开展特种设备行政许可监督抽查工作实施方案.docx
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开展特种设备行政许可监督抽查工作实施方案
开展特种设备行政许可监督抽查工作实施方案
特种设备行政许可监督抽查工作实施方案
特种设备生产单位现场安全监督检查项目表
检查项目
检查项
目编号
检查内容
许可资格
1
检查许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续
人员资格
2
相关安全管理和作业人员是否按规定具有资格证件，是否有效
质量管理
3
检查现行组织机构是否符合质保手册的规定
4
抽查质量管理体系文件是否及时修订
5
抽查使用的法规、规范、标准是否及时更新
6
抽查管理记录的填写及签署是否齐全
7
抽查产品或竣工档案是否完整，归档管理是否规范
档案管理
8
设计、制造、安装、重大维修档案是否建立
9
设计图样及审批手续是否符合要求
10
生产的相关记录是否建立并实施
11
监督检验的资料是否符合要求
现场管理
12
制造、安装、改造、维修现场的安全标志设置是否符合要求
13
生产现场的图纸、工艺文件、记录是否符合规定和现场实际
14
部件、材料的保管是否符合要求
15
生产设备、设施是否符合规定
16
检验设备、仪器是否满足要求，各项检测、试验记录是否符合现场实际
电梯制造单位：
基本条件
是否满足要求
人员要求
高级工程师3名，机械工程师10名，电气工程师10名，技术负责人为高级工程师
自行加工件
轿厢、组装控制柜；
组装控制柜及整梯（自动扶梯和自动人行道）
生产设备
剪切设备、折弯设备、冲压设备、钻孔设备、车削设备、焊接设备，以及整形设备、起重设备（杂物电梯除外）
检验检测仪器
加、减速度测量仪，限速器动作速度检测仪，万用表、钳形电流表、转速表、声级计、游标卡尺、钢直尺、卷尺、塞尺
试验井道最低运行高度/m
50
技术文件
所要求技术文件应正确、完整、统一；设计文件：
图样目录、标准件明细表、外购件明细表、外协件明细表、自制件和外协件设计图纸、部件装配图、电气原理图及元器件代号表、设计计算书；产品包装图、包装技术条件和产品出厂随机文件；工装工艺文件：
工装图明细表（目录）、工装设计图样、工艺文件目录、工艺过程卡、检验要求、材料定额汇总表；
法规和安全技术规范
具有《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》、《机电类特种设备制造许可规则》、地方的相关法规；
《电梯监督检验规程》、《液压电梯监督检验规程》、《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》、《杂物电梯监督检验规程》
标准
应具有《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》《电梯工程施工质量验收规范》、企业标准；《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》、《电梯用钢丝绳》、《电梯操作装置、信号和附件》、《电梯导轨》、《电梯制造与安装安全规范》、《电梯技术条件》、《电梯试验方法》、《电梯安装验收规范》、《电梯曳引机》、《交流电梯电动机通用技术条件》、《电梯层门耐火试验方法》、《杂物电梯》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、《自动扶梯梯级链、附件和链轮》
部件型式试验报告
具有以下部件型式试验报告1、各类曳引或强制驱动垂直电梯：
限速器、安全钳、缓冲器、门锁、绳头组合、导轨、曳引机、控制柜、防火层门、玻璃门及玻璃轿壁、上行超速保护装置、含有电子元件的安全电路；2、杂物电梯：
限速器、安全钳、门锁、驱动主机；3、自动扶梯和自动人行道：
梯级或踏板、梯级链、驱动主机、滚轮（主、副轮）、金属结构、扶手带、控制屏
质量保证体系人员
在管理层中任命1名质量保证工程师，任命各质量控制系统责任人员（以上人员应是电梯制造相关专业工程技术人员，并签订劳动合同，不得同时受聘两个单位）。
质量保证体系文件
质量保证手册（法定代表人或其授权代理人批准、颁布）、程序性文件（管理制度）、作业（工艺）文件和记录。
质量保证手册
应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，至少包括以下内容：
1、术语和缩写；2、体系的适用范围；3、质量方针和目标；4、质量保证体系组织和管理职责；5、质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。
程序性文件（管理制度）
程序文件与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，而且符合本单位实际情况，具有可操作性
作业（工艺文件）和质量记录
应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。
文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准
质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案）
能够有效控制产品（设备）安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），满足手里的许可项目特性和申请单位实际情况，包括以下内容：
1、控制内容、要求；2、过程中实际操作要求；3、质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。
质量保证体系基本要素
管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料（零部件）控制、作业（工艺）控制、检验与实验控制、设备和检验实验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训、考核机器管理
法规、安全技术规范允许分包项目
制定分包质量控制基本要求，包括资格认定、评价、活动的监督、记录、报告的审查确认
内审
定期对质量保证体系进行管理评审并记录；质量保证体系发生变化，及时按照规定程序修订质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版。
质量方针和目标
经法定代表人（授权的代理人）批准，形成正式文件。
符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求；指明本单位的质量方向和所追求的目标，体现质量持续改进的承诺；质量目标进行量化和分解，落实到质量控制系统及其相关的部门和责任人员，而且定期对质量目标进行考核。
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