OEM寝具产品质量管理制度54修订稿.docx
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OEM寝具产品质量管理制度54修订稿
Q/OPJT
欧派家居集团股份有限公司企业标准
Q/OPJT
OEM寝具产品质量管理制度
欧派家居集团股份有限公司
前言
本制度起草、解释部门：
寝具产品规划部。
本制度起草人：
本制度终批人：
本制度为第1次制定
修订记录
序号
版次
修订日期
说明
修订部分
修订者
审批者
目次：
1.……………………………………………目的
2.………………………………………适用范围
3.………………………………………职责说明
4.………………………………………内容说明
5.………………………………………生效执行
6.………………………………………相关文件
7.………………………………………相关附件
OEM寝具产品质量管理制度
1.目的：
为加强对OEM寝具产品的质量管理，保证OEM寝具产品质量安全，特制定此制度。
2.适用范围：
适用于欧派家居集团股份有限公司OEM寝具产品的质量管控。
3.职责说明：
3.1供应商
3.1.1建立完善的出货质量内检机制，并做好《出货检验报告》记录；
3.1.2按照供需双方协商好的交期供输OEM寝具产品；
3.1.3配合我司做好大货验收，售后退货、返修、补发货等工作；
3.1.4按照我司质量要求，对产品进行质量改进；
3.2
3.2.1负责《不合格报告》处理方案审批；
3.2.2负责《退仓申请单》审批；
3.2.3负责《报废申请单》审批；
3.3OEM工程师
3.3.1按照《AQL抽样判定表》和《OEM寝具产品检验标准》、《产品工艺图》对每批次寝具产品进行验收或复检和质量判定，并做好OEM寝具《产品检验报告》记录；
3.3.2负责沟通仓管员对质量判定合格的寝具产品办理进仓手续；
3.3.3负责不合格产品的标示隔离，开出《不合格报告》，联系供应商对不合格产品进行挑选、返工、返修、退货；
3.3.4负责开出《异常分析改善报告》，督促并跟进OEM寝具产品供应商整改；
3.3.5负责跟进和评估OEM寝具产品供应商整改效果，对整改不合格的OEM寝具产品供应商采取有效管理措施；
3.3.6负责OEM寝具产品质量的数据统计和分析，每月汇总编制OEM寝具产品质量月报；
3.3.7负责对退仓或报废的产品进行复检和质量判定；
3.4售后专员
3.4.1负责按照《售后服务管理制度》处理售后问题；
3.4.2负责跟进和评估OEM寝具产品供应商整改效果；
3.5仓管员
3.5.1负责核对OEM寝具产品供应商送货信息（必须包括产品名称，型号，规格，数量，皮布号，供方出货经办人签名，供方出货公章等）；通知并配合OEM工程师检验大货质量；
3.5.2.负责办理合格产品进仓手续，做好合格OEM寝具产品的6S维护管理工作；
3.5.3负责办理不合格OEM寝具产品挑选、返工、返修、退货、报废、特采、退仓等手续；
4.内容说明：
4.1产品供输过程
4.1.1负责供应我司OEM寝具产品的供应商必须在供需双方协定的交期内供输我司的大货。
按照订单下达日期开始推算，七天内必须完成定制大货，并运送到我司。
因大货供输逾期或逾期导致我司直接经济损失的将作为合同违约，由OEM工程师根据《采购协定》相关条款给予OEM寝具产品供应商相应的金额处罚，或解除双方合作关系；
4.1.2负责供应我司OEM寝具产品的供应商必须在我司仓库收货时间段将我司定制的OEM寝具产品供输到位。
供输时间超出我司仓库收货时间段，仓库将做拒收处理，特殊情况可沟通处理；
4.1.3仓库收货时间为我司正常工作日（周一至周六，大小周制）的8:
30—15:
00；
4.1.3负责供应OEM寝具产品的供应商必须保证供应我司寝具产品的质量，建立完善的出货内检机制；每批次供输到我司的寝具产品必须向OEM工程师提交《出货检验报告》。
报告信息需包含产品型号，规格，数量，检验项目，出货检验质量判定，质检合格印章，质检员及质量管理部门责任人签名等信息。
没有向OEM工程师提交《出货检验报告》，报告信息不全或质检员及质量管理部门责任人没有签名的大货将作为不合格品，仓库做拒收处理。
产生一切经济损失费用（包括导致我司的经济损失费用）将由供方承担（赔偿）；
4.1.4OEM寝具产品供应商供输大货到达我司后，必须将OEM寝具产品摆放在仓管员指定的仓库货架位置。
供方搬运进仓期间，由于人为因素导致的产品质量问题（如包装破损，产品损坏等），仓库作拒收退货处理；
4.2产品验收过程
4.2.1供输验收
4.2.1.1供应商按照协商好的交期，并在指定的仓库收货时间内，将我司定做的OEM寝具产品供输到我司后及时联系仓管员收货；
4.2.1.2仓管员核对OEM寝具产品供应商送货信息（包括产品名称，型号，规格，数量，皮布号，供方出货经办人签名，供方出货公章等）；通知并配合OEM工程师检验大货；
4.2.1.3OEM工程师按照《AQL抽样判定表》和《OEM寝具产品检验标准》、《产品工艺图》对OEM寝具产品进行检验和质量判定，并做好OEM寝具《产品检验报告》记录；
4.2.2自提验收
4.2.2.1供需双方约定好OEM寝具产品大货验收自提日期后，OEM工程师和仓库司机安排外勤车辆开往供方自提大货；
4.2.2.2负责生产该批次大货的供应商必须向OEM工程师提交《出货检验报告》。
没有向OEM工程师提交《出货检验报告》，报告信息不全或质检员及质量管理部门责任人没由签名的，该批大货将作为不合格品，我司拒绝自提收货。
产生一切经济损失费用（包括导致我司的经济损失费用）将由供方承担（赔偿）；
4.2.2.3OEM工程师严格按照我司《AQL抽样判定表》和《OEM寝具产品检验标准》、《产品工艺图》，对自提大货进行检验和质量判定，做好《产品检验报告》记录；仓库司机负责核对清点大货数量并签收供方出库送货单；
4.2.2.4自提的OEM寝具产品大货运回公司仓库后，司机将在供方签回的自提大货的出库单转交仓管员；
4.2.2.5仓管员根据司机在供方签回的自提大货的出库单，核对自提的OEM寝具产品大货信息后办理进仓入账手续；
4.2.3驻外验收
4.2.3.1OEM工程师出差驻外验收大货时，严格按照我司《AQL抽样判定表》和《OEM寝具产品检验标准》、《产品工艺图》对OEM寝具产品大货生产的各个工艺环节进行监控和督促，确保OEM寝具产品大货的质量符合设计，满足我司质量需求，并做好《产品检验报告》记录；
4.2.3.2负责生产该批次大货的供应商必须配合OEM工程师验收工作；提交各个工艺环节的《检验报告》。
没有向OEM工程师提交《检验报告》，报告信息不全或质检员及质量管理部门责任人没由签名的，该批大货将作为不合格品，我司作拒收处理。
产生一切经济损失费用（包括导致我司的经济损失费用）将由供方承担（赔偿）；
4.2.3.3若OEM工程师因驻外不能赶回公司，必须及时将驻外OEM寝具产品大货验收信息反馈给部门负责人和仓库，便于及时跟进大货质量；
4.3不合格控制过程
4.3.1产品验收过程不合格控制
4.3.1.1OEM工程师严格按照《AQL抽样判定表》和《OEM寝具产品检验标准》、《产品工艺图》验收大货或复检。
判定质量不合格的产品必须及时标示隔离，开出《不合格报告》递交到进行审批处理方案；
4.3.1.2OEM工程师跟进《不合格报告》审批处理方案的执行情况；
4.3.1.3《不合格报告》处理方案包括挑选、返工、返修、退货、报废、特采等；
4.3.1.4挑选、返工、返修等不合格处理方案由OEM工程师跟进督促供应商执行。
OEM工程师按照《AQL抽样判定表》和《OEM寝具产品检验标准》、《产品工艺图》对挑选、返工、返修后的寝具产品进行复检，复检合格的寝具产品仓库方能办理进仓手续；复检不合格的寝具产品仓库不能办理进仓手续，由OEM工程师重新跟进督促供应商挑选、返工、返修，必要时可由OEM工程师安排退货；
4.3.1.5《不合格报告》审批需要退货处理的不合格寝具产品，由OEM工程师联系供应商，由仓管员填写《退货单》备注退货原因并办理退货手续；（《退货单》一式三联：
分为财务做账联，仓库做账联，供方经手人留一联）。
4.3.1.6《不合格报告》审批需要报废处理的不合格寝具产品，由仓管员填写《报废申请单》（一式三联：
分为财务做账联，仓库（经手人）做账联，OEM工程师留一联）备注报废原因；由OEM工程师进行质量不合格确认签名，后经批准后由仓库办理报废手续；
4.3.1.7不合格产品处理过程，仓库做账进仓数量为实际接收的合格品的数量；
4.3.2售后处理导致退仓的过程不合格控制，严格按照《售后服务管理制度进行处理；
4.3.3其他原因退仓过程不合格控制
4.3.2.1对除了4.2产品验收过程和售后处理导致退仓的过程外的不合格控制提出明确要求；
4.3.3.2由于展厅、展销会下样等其他原因需要退回仓库的OEM寝具产品，退仓经办人（经办单位/部门）或售后专员必须向提交《退仓申请单》（单据必须包含产品名称，型号，规格，数量，皮布号，退仓原因，退仓经办人签名，经办单位公章/印章，审批签名等信息）；
4.3.3.3仓管员根据批准的《退仓申请单》信息清点核对退仓的OEM寝具产品，并及时通知OEM工程师对退仓产品进行质量复检和确认签名；
4.3.3.4OEM工程师严格按照《AQL抽样判定表》和《OEM寝具产品检验标准》、《产品工艺图》对退仓OEM寝具产品进行复检。
4.3.3.5仓管员清点核对OEM工程师复检质量判定合格的产品，办理入仓手续（《入仓单》备注原因，一式三联：
分为财务做账联，仓库（经手人）做账联，退仓经办人（经办单位/部门）留一联），重新包装安排发货；
4.3.3.6复检判定质量不合格的产品必须及时标示隔离，开出《不合格报告》递交到进行审批处理方案；
4.3.3.7后续流程与4.3.1.2---4.3.1.7同；
4.4纠正预防控制过程
4.4.1产品验收过程纠正预防措施
4.4.1.1OEM工程师在执行4.2产品验收过程，判定质量不合格产品时，除了要执行4.3不合格控制过程，还需要开出《异常分析改善报告》；
4.4.1.2《异常分析改善报告》由OEM工程师通知对应的OEM寝具供应商进行整改；
4.4.1.3OEM工程师督促需要整改的寝具供应商，并跟进评估OEM寝具供应商改善效果；
4.4.1.4对整改不合格的供应商采取有效管控措施，包括会议、培训、绩效、排名、稽查、8D、处罚、淘汰等；
4.4.2售后客诉纠正预防措施
4.4.2.1售后质量问题导致客诉的纠正预防措施，由售后专员沟通OEM工程师开出《异常分析改善报告》，按照4.4.1.2---4.4.1.4中相关程序执行纠正预防措施；
4.4.2.2售后专员跟进和评估OEM寝具产品供应商整改效果。
5.生效执行：
本规定自二○一五年X月X日起实施，由寝具事业线绩效考核员监督执行，解释权归寝具产品规划部。
6.相关文件：
6.1《OEM寝具仓储管理制度》；
6.2《OEM寝具售后服务管理制度》；
7.相关附件：
7.1《AQL抽样判定表》；
7.2《OEM寝具产品检验标准》；
7.3《产品检验报告》；
7.4《不合格报告》；
7.5《异常分析改善报告》；
7.6《退货单》；
7.7《报申请废单》；
7.8《退仓申请单》；
附件7.1《AQL抽样判定表》
抽样及判定表
（参照：
GB/T2828.1-2003/AQLII-0-1.5-4.0）
检验批数量
抽取受检产品数
判定数据规则
致命
严重
轻微
Critical1（0）
Major（AQL1.5）
Minor（AQL4.0）
0
接受
不接受
接受
不接受
2--8
2
0
0
1
0
1
9—15
3
0
0
1
0
1
16—25
5
0
0
1
0
1
26—50
8
0
0
1
0
1
51—90
13
0
0
1
1
2
91—150
20
0
1
2
2
3
151—280
32
0
1
2
3
4
281—500
50
0
2
3
5
6
501—1200
80
0
3
4
7
8
1201—3200
125
0
5
6
10
11
3201—10000
200
0
7
8
14
15
10001—35000
315
0
10
11
21
22
35001--150000
500
0
14
15
21
22
附件7.3《产品检验报告》
产品检验报告
报告编号：
序号
供应商
日期
类型
名称
型号
规格
皮/布号
数量
质量判定
备注
编制：
日期：
附件7.4《不合格报告》
不合格报告
报告编号：
基本信息：
检验日期
检验类型
供应商
产品名称
产品型号
产品规格
皮/布号
数量
不合格描述：
质检：
日期：
相关图片：
审批意见：
签名：
日期：
附件7.5《异常分析改善报告》
异常分析改善报告
报告编号：
基本信息：
检验日期
检验类型
供应商
产品名称
产品型号
产品规格
皮/布号
数量
问题描述：
质检：
日期：
相关图片：
原因分析：
签名：
日期：
供方改善方案：
签名：
日期：
效果评估/关闭情况：
签名：
日期：
附件7.6《退货单》
退货单
单号：
供应商
送货单号
序号
产品名称
产品型号
产品规格
皮/布号
数量（单位）
退货原因
经手人：
质量确认人：
仓库核准：
日期：
7.7《报废申请单》
报废申请单
单号：
序号
产品名称
产品型号
产品规格
皮/布号
数量（单位）
报废原因
仓库经手人：
确认人：
审批：
日期：
附件7.8《退仓申请单》
退仓申请单
单号：
序号
产品名称
产品型号
产品规格
皮/布号
数量（单位）
退仓原因
退仓经办人：
质量确认：
仓库核对：
日期：
升级会员 