精品文档某公标准制修订QHSE和相关规定.docx
《精品文档某公标准制修订QHSE和相关规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《精品文档某公标准制修订QHSE和相关规定.docx（25页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
精品文档某公标准制修订QHSE和相关规定
标准制修订项目
申请书
标准名称_____________________
制定或修订_____________________
起止时间_____________________
专标委_____________________
负责起草单位_____________________
项目负责人______________________
填报日期______________________
1、标准计划项目调整申请表
2、标准征求意见稿意见汇总处理表
3、标准审查意见汇总处理表
4、企业标准申报单
5、企业标准复审结论表
6、企业标准修改单
7、QHSE委员会管理规定
8、QHSE不符合纠正和预防措施管理程序
一、标准立项的目的和意义
二、国内、外相关标准现状和技术发展情况
三、标准主要内容大纲及章、调的目次
四、进度安排
五、项目组织
姓名
单位
职称/职务
专业
电话
负责人
参加人
六、经费预算（包括：
试验费、调研费、外协费、材料费、评审费、出版印刷费等）
七、起草单位审核意见
负责人（签名）单位（盖章）
九、专业标准化技术委员会审核意见
负责人（签名）单位（盖章）
十、西南管道公司标准化技术委员会审批意见
负责人（签名）单位（盖章）
标准计划项目调整申请表
标准名称
计划项目编号
申请调整
计划项目
内容、理
由和依据
负责起草
单位
标准起草小组组长单位主管领导（单位公章）
（签名）（签名）
年月日
专业标准委员会意见
专标委主任（专标委公章）
（签名）
年月日
西南管道
公司标准化
技术委员会
意见
经办人负责人（公章）
（签名）（签名）
年月日
标准征求意见稿意见汇总处理表
标准名称负责起草单位；标准起草小组组长：
序号
标准章条编号
意见内容
提出单位（姓名）
处理意见
备注
采纳
部分采纳
不采纳
说明：
1、发送《征求意见稿》的单位数：
个；
2、收到《征求意见稿》后回函的单位数个；
3、收到《征求意见稿》后回函并有意见或建议的单位数个；
4、没有回函的单位数。
（注：
上述说明附在最后一页下面）
标准审查意见汇总处理表
标准名称：
负责起草单位；标准起草小组组长：
序号
章、条编号
意见内容
处理意见
备注
企业标准申报单
标准名称
报批名称
标准编号
计划名称
计划编号
标准类别
□基础□工艺运行□机电设备□管道管理
□产品□质量安全环保□工程建设□信息技术
采标情况
□等同采用□修改采用□非等效
被采用的标准名称和标准号：
起草
单位
意见
负责人（盖章）：
年月日
审查
结论
专业
标准
化技
术委
员会
意见
负责人（盖章）：
年月日
公司
标准
化技
术委
员会
意见
负责人（盖章）：
年月日
企业标准复审结论表
标准编号及名称
起草单位
复审结论
□继续有效□修订□废止
主要理由
复审情况
参加复审总人数：
人
同意：
人
不同意：
人
弃权：
人
专业
标准
化技
术委
员会
意见
负责人（盖章）：
年月日
公司
标准
化技
术委
员会
意见
负责人（盖章）：
年月日
备注
企业标准修改单
企业标准编号
《企业标准名称》
QHSE委员会管理规定
1目的
为了规范公司及所属各单位QHSE委员会的管理工作，制订本规定。
2范围
本规定适用于公司及所属各单位QHSE委员会的工作组织、职责落实和日常管理。
3术语和定义
无
4职责
4.1公司总经理
作为QHSE委员会主任，对公司QHSE委员会的建立、运行和管理承担第一责任。
4.2各主管领导
参加QHSE委员会活动，在主任领导下，遵照谁主管，谁负责，谁分管，谁负责的原则，抓好分管业务范围内的质量、健康、安全、环境工作。
4.3质量安全环保处
设立QHSE委员会办公室作为公司QHSE委员会的日常办事机构，协助公司QHSE委员会开展工作。
4.4所属各单位行政负责人
负责按照相关要求组建本单位QHSE委员会，并履行相应职责。
4.5所属各单位分管领导
参加本单位QHSE委员会活动，在主任领导下，遵照谁主管，谁负责，谁分管，谁负责的原则，抓好分管业务范围内的质量、健康、安全、环境工作。
4.6所属各单位安全管理部门
是本单位QHSE委员会的日常办事机构，协调组织QHSE委员会日常工作。
5管理内容
5.1QHSE委员会组织机构和职责
5.1.1公司QHSE委员会由公司领导、总经理助理、副总师、安全副总监、机关处室负责人及其他相关人员组成。
主任由公司总经理兼任，副主任由公司副总经理兼任。
QHSE委员会成员的变更由QHSE委员会办公室及时汇总，报QHSE委员会审议通过后发布。
5.1.2公司QHSE委员会主要职责：
a）贯彻执行公司的质量和HSE方针及战略目标。
b）组织公司QHSE管理体系的建设、实施和持续改进；组织管理体系文件的编制和修订。
c）组织制订公司年度安全生产目标指标，审定公司年度安全环保工作要点，并督促落实。
d）监督执行安全生产政策、法规和体系文件，督促落实安全生产责任制。
e）组织公司级安全生产检查和QHSE管理体系审核。
f）组织调查处理相应级别生产安全事故；组织开展事故隐患评估，并督促立项整改。
g）审查重大突发事件应急救援预案。
h）讨论决定安全生产工作中的重大问题及应采取的措施。
i）审定公司安全生产先进单位、集体和先进个人，决定表彰及奖励事宜；
5.1.3公司QHSE委员会的日常办事机构是QHSE委员会办公室，设在质量安全环保处。
QHSE委员会办公室职责包括：
a）负责QHSE委员会日常工作，协调承办QHSE委员会有关会议和活动，督促落实QHSE委员会决定的事项；
b）定期分析公司安全生产形势，适时通报安全生产情况；
c）监督、协调公司范围内健康、安全、环保风险控制和隐患治理情况；
d）协调组织公司安全生产大检查和安全环保专项检查，跟踪监督检查中提出问题的落实情况；
e）承办公司QHSE委员会交办的其他事项。
5.1.4所属各单位QHSE委员会由所属各单位领导、机关部门负责人及其他相关人员组成。
主任由所属各单位经理兼任，副主任由副经理兼任。
QHSE委员会成员变化后应及时做出变更，并审议通过后发布。
5.1.5所属各单位QHSE委员会主要职责：
a）贯彻执行公司的QHSE管理方针及战略目标。
b）实施公司QHSE管理体系并促进其持续改进；执行公司管理体系文件并组织编制和修订本单位的作业指导书。
c）根据公司下达的年度QHSE目标指标，分解到基层站队，并制订管理方案。
审定本单位安全生产年度工作要点，并督促落实。
d）在本单位范围内监督执行安全生产政策、法规和管理体系文件，督促落实安全生产责任制；
e）组织本单位安全生产检查和QHSE体系审核和管理评审。
f）组织调查处理相应级别生产安全事故，配合公司QHSE委员会进行生产安全事故的调查；组织本单位事故隐患评估，并督促立项整改；
g）审查所属单位级突发事件应急救援预案；
h）审议处理本单位QHSE的重大问题及整改、预防控制措施。
i）组织开展QHSE宣传、教育和培训。
j）审定本单位安全生产先进单位、集体和先进个人，决定表彰及奖励事宜；按要求向公司推荐先进集体和个人名单。
k）向公司QHSE委员会汇报指标完成及工作实施情况，提出下一步工作计划。
5.2工作要求
5.2.1公司QHSE委员会至少每半年召开一次全体委员会议，听取质量、健康、安全、环境工作汇报，协调质量、健康、安全、环境工作中的重大问题，提出解决办法和建议。
根据会议内容，选择邀请职工代表参加。
如工作需要，在主任、副主任的提议下，可随时召开QHSE委员会会议。
5.2.2所属各单位QHSE委员会至少每季度召开一次全体委员会议，研究本单位QHSE管理工作并要对措施实施情况进行评价；每半年要将措施实施情况及本单位QHSE动态报送公司QHSE委员会办公室备案。
根据会议内容，选择邀请职工代表参加。
如工作需要，在主任、副主任的提议下，可随时召开QHSE委员会会议。
5.2.3每次QHSE委员会全体委员会议之前，QHSE委员会办公室负责起草拟定会议议题，经QHSE委员会主任或副主任审批后提交会议审议。
5.2.4召开QHSE委员会时委员必须亲自参加，特殊情况不能按时参加者，必须向主任或副主任请假，QHSE委员会办公室要建立签到制度。
5.2.5对会议中汇报研究的内容，QHSE委员会办公室要认真做好记录，会后及时整理编发会议纪要。
对公司QHSE委员会决定的事项，有关责任部门要认真抓好落实，及时反馈信息，确保整改质量。
QHSE委员会办公室要做好跟踪，并将有关情况及时向领导通报。
5.2.6QHSE委员会的日常工作，可通过书面或口头形式互通情况、交换意见，保证工作的正常进行。
6流程
暂无
7相关文件
7.1相关的公司体系文件
7.2相关的法律法规、标准、规范和依据性文件
8记录
8.1QHSE委员会会议纪要
QHSE不符合纠正和预防措施管理程序
1目的
为了对于体系运行中出现的各种不符合问题制定并实施纠正和预防措施，消除实际或潜在不符合的原因，确保QHSE管理体系有效运行，制定本程序。
2范围
本程序适用于公司及所属各单位纠正和预防措施的制定、实施和验证管理。
3术语和定义
3.1不符合
本程序所称不符合是指未满足要求。
3.2纠正
本程序所称纠正是指为消除已发现的不合格所采取的措施。
3.3纠正措施
本程序所称纠正措施是指为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
3.4预防措施
纠正措施所称预防措施是指为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
4职责
4.1质量安全环保处
4.1.1负责组织管理评审、外审、和职业健康、安全、环境内部审核等方面不符合纠正和预防措施的管理；
4.1.2负责纠正预防措施效果的验证。
4.2不符合、潜在不符合责任部门
负责原因分析和本部门纠正和（或）预防措施的制定和实施。
5管理内容
5.1识别不符合
5.1.1对QHSE管理体系各过程中的信息进行收集。
不符合的来源有：
a）内审、外审和管理评审发现不符合；
b）职业健康、安全、环境事故事件；
c）过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；
d）不符合法律、法规和其他要求的行为；
e）监视和测量发现的不符合（不符合记录及统计报表）；
f）上级、管道公司和分公司在各种检查中发现；
g）员工、相关方和社会投诉或抱怨、顾客满意程度调查结果；
h）供方产品出现不符合；
i）目标、指标未完成；
j）未执行控制程序。
5.1.2不符合的确定原则
a）以客观事实为基础，重客观证据；交谈获取的信息，要有其他事实的旁证；
b）以法律法规、标准规范、体系文件、工作标准等准则为依据；
c）监视、测量过程的规范操作和监测结果的确凿、可靠；结论宜得到受检方的确认，做到充分的沟通与交流；
d）注重原因分析，力求从源头上发现和找出管理和体系上的问题。
原因类型通常有：
1）策划性不符合（认识性不符合），即文件的规定不符合标准或实际；
2）实施性不符合（态度或能力性不符合），即执行不符合规定；
3）效果性不符合（表现性不符合），即效果不符合规定的目标和期望。
5.1.3不符合的分级
不符合按其严重程度分为“严重”和“轻微”二级。
a）严重不符合：
外部、内部审核时的一般不符合多次重复出现；重大质量、职业健康、安全、环境事故；对体系影响大且不易纠正等。
b）轻微不符合：
是指对产品质量、职业健康、安全、环境影响不大、孤立的错误后果不严重，对体系影响不大，容易纠正等。
5.1.4记录
对收集的不符合和潜在不符合信息，首先要记录填写《问题清单》，并通知问题所在的部门。
5.2不符合原因分析
责任部门负责不符合的原因分析，对发生可能性从人、机、料、法、环等方面识别分析，在分析过程中，多问几个为什么，找到不符合最根本的主要原因。
不符合的原因可能包括以下几个方面：
a）未贯彻落实有关生产的法律、法规和技术标准;
b）管理制度不完善;
c）未制定合理的安全技术防范措施;
d）管理制度和技术防范措施执行不到位;
e）培训教育和宣传贯彻不到位;
f）没有切实落实有关"三同时"的要求;
g）事故应急救援预案不够合理有效;
h）用于产品储存、输送的过程、设备或设施存在故障、误操作；
i）不符合程序的要求；
j）过程控制不当；
k）计划安排不当；
l）工作环境不适宜；
m）资源不足等。
5.3不符合的评审、处置、纠正、纠正措施制定和验证
5.3.1内审中发现不符合的处置
5.3.1.1内审中轻微不符合的处置
在QHSE管理体系内部审核中的轻微不符合的评审、处置、验证，执行《体系内部审核管理程序》。
5.3.1.2严重不符合的处置
a）当出现严重不符合时，由严重不符合发生单位体系管理部门向本单位管理者代表报告严重不符合的情况，由管理者代表组织有关部门和人员，对不符合原因进行分析，明确责任部门；
b）由责任部门制定纠正措施，由严重不符合发生单位的管理者代表批准后实施；
c）严重不符合发生单位体系管理部门负责跟踪验证，并报公司质量安全环保处。
5.3.2外部审核、上级组织的QHSE体系审核中不符合的处置
5.3.2.1由QHSE管理部门负责组织责任部门对不符合进行原因分析，根据原因分析结果制定纠正措施，并按要求填写在《不符合报告》的相应栏目中；
5.3.2.2由责任部门负责按制定的纠正措施实施，QHSE管理部门负责跟踪。
5.3.2.3质量安全环保处负责将不符合的原因分析、制定的纠正措施以及纠正措施实施结果资料进行收集并统一向第三方审核机构或上级审核单位提交。
配合审核机构对不符合的整改结果进行验证。
5.3.3各级检查中发现不符合的处置
检查部门开具《问题清单》，责任部门组织有关人员查找原因，制定纠正措施，并将问题整改情况汇总上报各主管专业处室，由各主管专业处室进行评价，检查部门监督纠正措施的制定和实施情况。
5.3.4业务工作中轻微不符合的处置
发现不符合后，责任部门应组织有关人员查找原因，制定纠正措施，各有关专业管理部门负责监督检查纠正措施的制定和实施情况。
5.3.5发生职业健康、安全、环境事故的原因分析、纠正、预防措施的制定和实施，执行《事故未遂事故管理程序》。
5.4预防措施
5.4.1潜在不符合的识别
潜在不符合主要来源于：
对体系运行情况的分析；过程、产品、职业健康、安全、环境趋势及顾客的要求和期望；纠正和预防措施执行情况；在其他单位（部门）发生的事故、事件信息；在日常对体系运作的检查和监督过程中，收集分析各方面的反馈信息。
5.4.2制定预防措施
发现有潜在的不符合时，由责任部门分析原因并制定预防措施，经部门领导审批后实施。
5.5纠正、预防措施的实施效果评价和验证
5.5.1措施的实施效果由主管部门组织评审，对其结果和效果进行评价；
5.5.2当纠正或预防措施确认无效时，由责任部门重新查找原因，重新制定纠正措施经审批后实施，实施完成后再验证，直至确认有效；
5.5.3对于经验证确实行之有效的措施进行分析，必要时应对其标准化；
5.5.4在措施完成后要及时进行总结，总结报告应存档。
5.6程序文件的变更
对于纠正与预防措施所引起的对文件、记录的任何更改，具体执行《体系文件管理程序》、《记录管理程序》的规定。
6流程
暂无
7相关文件
7.1相关的公司体系文件
7.1.1《体系内部审核管理程序》
7.1.2《事故未遂事故管理程序》
7.1.3《管理评审程序》
7.1.4《合规性评价管理程序》
7.1.5《HSE监督检查管理程序》
7.1.6《体系文件管理程序》
7.1.7《记录管理程序》
8记录
8.1不符合报告
8.2问题清单
QHSE标准化管理程序
1目的
为了加强公司标准化工作，促进技术进步，对公司技术标准的制修订、配备、宣贯、实施与监督、以及标准化信息和标准化研究等方面进行规范管理，保证管道安全高效平稳运行，制定本程序。
2范围
本程序适用于公司机关各部门和所属各单位的标准化管理工作。
3术语和定义
3.1标准
本程序所称标准是指“为了在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件”。
注：
标准宜以科学、技术和经验的综合成果为基础，以最佳的共同效益为目的。
3.2标准化
本程序所称标准化是指“为了在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动”。
4职责
4.1公司标准化技术委员会（以下简称“公司标委会”）是公司标准化工作的领导机构和技术组织，统一管理公司标准化工作。
主要职责：
4.1.1贯彻执行国家有关标准化的法律、法规和各项方针政策，贯彻执行集团公司标准化有关规定；
4.1.2研究决定公司标准化政策和发展战略，审议公司标准化发展规划和年度工作计划；
4.1.3决定专业技术委员会的设置或撤销，指导公司标准化工作有序有效开展。
4.2公司专业标准化技术委员会（以下简称“专标委”）负责本专业范围的标准化技术工作，各专标委均冠以专业名称，主要负责：
4.2.1研究提出本专业标准化工作规划；
4.2.2组织编制和维护本专业标准体系以及公司标准体系表中相应专业部分；
4.2.3本专业范围的标准制修订工作；
4.2.4本专业标准的复审工作和新发布标准的识别评价工作；
4.2.5本专业的重点标准宣贯，收集本专业标准实施信息；
4.2.6本专业的标准化研究项目计划实施；
4.2.7与业务主管部门共同作好标准的实施工作，收集在实施过程中发现的问题，在标准修订时改正；
4.2.8完成公司标委会交办的其他工作。
4.3生产运行处
4.3.1贯彻执行国家标准化的法律、法规、方针、政策，制定和维护公司标准化管理体系文件并组织实施；
4.3.2组织制定公司标准化工作规划、计划并组织实施；
4.3.3组织各专标委开展标准的识别评价，建立并完善公司企业标准体系；
4.3.4组织制定公司负责管理的股份公司企业标准（以下简称管道公司企业标准）和上级下达的国家标准、行业标准、集团公司企业标准的制修订任务及企业标准的配备；
4.3.5组织通用性较强的标准宣贯及标准化业务培训，会同有关专业主管部门对所属单位的标准实施进行指导和监督检查；
4.3.6负责标准化信息工作及标准化成果的管理，组织标准化研究与技术交流；
4.3.7管理各专业标准化技术委员会及所属各单位的标准化工作，协调国家、行业、集团专业标准化技术委员会归口秘书处工作。
4.4所属各单位标准化工作主管部门
4.4.1负责管理本单位的标准化工作；
4.4.2负责编制本单位标准化工作计划及标准体系表，按期完成上级下达的标准化工作；
4.4.3组织宣贯和实施本单位所需的各级标准，对本单位标准实施情况负责监督检查；
4.4.4负责本单位的标准化信息工作，组织识别评价本单位适用的各级标准。
5管理内容
5.1总则
5.1.1标准应作为生产和科学管理的基础。
5.1.2公司鼓励采用国际标准和国外先进标准，积极参与国际标准化活动，主动承担国家、行业、集团企业标准的制修订工作。
5.2公司标委会机构及人员
5.2.1标委会设置
5.2.1.1公司标委会设主任1人，副主任1～2人，委员若干人。
主任由公司总经理或分管标准化工作的领导担任。
5.2.1.2公司标委会办公室设在生产运行处，设主任1人，副主任1人，工作人员2～5人。
办公室主任由生产运行处的主管领导担任。
5.2.1.3公司设立标准化技术委员会，下设六个专业标准化技术委员会：
储运专标委、机电专标委、管道管理专标委、安全专标委、工程建设专标委、信息技术专标委。
5.2.1.4专标委秘书处设在公司相关业务主管处室，业务主管处室应对专标委的工作予以支持，提供保证。
专标委各设主任1人，委员若干人，秘书1～2人。
专标委主任由业务主管处室领导担任。
5.2.2标委会组成
5.2.2.1公司标委会由公司领导和生产、科研、标准化、经营等处室的主要领导组成。
标委会委员根据生产经营需要和人员变动情况进行适时调整。
5.2.2.2专标委人员组成、增补、更换等，由专标委提出意见，组成应以生产、科研和标准化工作者为主体，报公司标委会办公室审查，由公司标委会主任批准，并根据生产经营需要和人员变动情况进行适时调整。
5.2.2.3专标委委员基本要求如下:
a）具有中级以上技术职称；
b）长期从事相关专业技术工作，有较丰富的生产实践和管理经验；
c）熟悉标准化知识，参加过相关专业的标准制修订工作、标准审查工作。
5.2.2.4委员的权利和义务
a）遵守标委会规章制度，执行标委会决议，对标委会做出的各项决议进行表决；
b）积极了解和掌握相关专业标准制修订动态，提出制修订项目建议，对标准制修订计划提出意见和建议；
c）积极参与标准的制修订工作，对标准征求意见稿提出意见，对标准送审稿进行审查；
d）主动承担研究与制定标准化工作规划和标准体系，对工作规划和标准体系提出意见和建议。
5.3标委会工作内容
5.3.1年度工作安排
5.3.1.1公司标委会年度工作安排，应根据上级部门的要求结合公司实际情况，由公司标委会办公室提出初步建议，经主任批准后实施。
5.3.1.2专标委年度活动安排，根据公司标委会的计划由专标委秘书提出实施方案，经专标委主任批准后实施。
5.3.2工作计划实施
5.3.2.1已确定的工作计划，分别由公司标委会办公室和专标委秘书组织实施。
5.3.2.2专标委根据工作需要，可随时召开主任、秘书会议，协调解决工作中的重大事宜。
必要时可邀请公司标委会有关人员参加。
5.4标准制修订
5.4.1公司企业标准制修订工作包括：
标准项目计划的编制及审批、标准起草及征求意见、标准审查、标准报批、发布出版、
升级会员 