河北省企业安全生产标准化评审报告编制导则.docx

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河北省企业安全生产标准化评审报告编制导则

河北省企业安全生产标准化评审报告编制导则

（试行）

1总则

1.1目的

为了规范和指导全省企业安全生产标准化评审报告的编写，

增强评审报告编写的科学性和材料审核的可操作性，制定本导则。

1.2范围

本导则适用于河北省企业安全生产标准化评审报告的编写、

考评工作。

2规范性引用文件

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）、《国

民经济行业分类》（GB/T4754-2011）。

3企业安全生产标准化评审报告的基本要求

企业安全生产标准化评审单位（以下简称评审单位）应严格

按照国家、省颁布的安全生产标准化管理规范、文件、评定标准

开展评审工作，评审报告的编写贯穿于整个评审过程，要内容全

面、重点突出、条理清楚、数据完整、打分合理，评审结论客观、

公正，提出的建议有针对性和可操作性。

4正文内容

4.1概述

4.1.1安全生产标准化申请单位（以下简称申请单位）基本情

—1—

况（包括申请单位性质、地理位置、所属行业和专业、主要生产

工艺流程、设备设施、原材料、产品，从业人员、生产方式、生

产能力和规模、年经营收入，申请单位安全生产管理和安全生产

标准化创建情况等）。

4.1.2评审单位情况（包括单位性质、评审人员专业职称情况、

主要业绩等）。

4.2申请单位申请材料情况及符合性的评述（包括相关的资质

证照、制度及安全操作规程、安全组织机构、重大危险源、重点

设备、装置等）。

4.3评审范围和时间

4.4评审程序和方法

4.5评审依据

4.6评定标准适应性分析

4.6.1根据申请单位生产实际情况和特点，按行业分类标准，

判别申请单位所属的行业和专业，确定适用的评定标准，并对所

运用标准的适用性进行分析。

4.6.2国家或省已经出台该行业（专业）安全生产标准化评定

标准的，应优先使用行业（专业）安全生产标准化评定标准。

国家、省未制定该行业（专业）安全生产标准化评定标准的，

参照《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006—2010）》、《冶

金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四

〔2011〕128号）、《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评

—2—

定标准》（安监总管四〔2014〕17号）进行评审。

4.7要素评审

4.7.1对评定标准规定的核心要求（或A级要素、1级要素）

的建立（制定、完善）情况、逐一跟踪落实情况及运行效果等，

逐项进行符合性或不符合性描述，并注明不符合项具体的部门（车

间）、部位。

4.7.2整改建议。

整改建议必须全面、详实，应当具有较强的

可行性、指导性、操作性。

4.8整改计划

4.8.1整改计划由申请单位针对评审单位提出的不符合项，依

据企业安全生产标准化的有关政策要求、相关规范标准，在进行

全面自查的基础上，按照“五落实”（措施落实、资金落实、时限

落实、责任落实、应急预案落实）原则制定。

4.8.2评审单位依据企业安全生产标准化的有关政策要求、相

关规范标准和企业状况，对申请单位整改计划的针对性、可行性

进行说明。

4.9评审得分汇总表

以表格形式反映各核心要素（或A级要素、1级要素，必要

时至B级要素、2级要素）评审的结果分值（附件4）。

4.10评审结论

4.10.1企业安全生产标准化系统与国家、省有关法律法规、规

范标准的符合性论述。

—3—

4.10.2企业安全生产标准化系统对加强和改善企业安全生产

管理，提高本质安全水平，减少伤亡事故的有效性论述。

4.10.3明确评审实际分值（保留2位小数）和否决项分值，提

出申请单位达到企业安全生产标准化相应等级的建议。

4.10.4建立安全绩效持续改进长效机制的建议。

5《企业安全生产标准化评审报告》格式

5.1《企业安全生产标准化评审报告》格式规定

5.1.1封面页（附件1）。

5.1.2评审单位资质（影印件）。

5.1.3评审报告审核页（附件2）。

5.1.4评审报告表（附件3）。

5.1.5目录：

先列报告正文内容，然后列附件内容，并标明各

正文和附件的起始页码，各正文和附件页码应当连续编排。

5.1.6正文。

5.1.7附录：

提供相关复印件，要求印制清晰，内容不漏印。

5.2字号和字体

5.2.1正文和附件：

一级章目标题：

三号黑体字,二级章节：

四

号黑体字，三级标题：

加粗四号仿宋体；正文：

4号仿宋体字，行

间距25，字间距为标准，字号根据版面可适当调整；表格：

表头

字体为三号黑体，表格内字体为小四号宋体，表格栏目字体为小

四号黑体，表格行高一般不低于0.8厘米,可以根据页面进行调整。

5.2.2页眉、页脚：

小五宋体字。

页眉是申请单位报告名称，

—4—

页脚是评审单位名称和页码编号。

5.2.3排版和装订：

报告内容采用A4白色胶版纸（70g以上），

纵向排版，左边距2.8厘米,右边距2.0厘米，上边距2.5厘米，下

边距2.0厘米；左侧胶装。

6附录

包括但不限于以下内容：

6.1企业安全生产标准化评审委托书

6.2申请文件审查报告（附件

5）

6.3评审方案

6.4首次会、末次会议程、签到表

6.5现场评审检查表

6.6不符合项及整改计划表（附件

6）

6.7评审真实性及保密承诺

6.8申请单位对评审报告的确认意见

6.9其它需要说明的事项

7附则

本导则自下发之日起执行。

—5—

附件1

河北xxxx有限公司（一号华文中宋）

安全生产标准化评审报告

（小初黑体）

（以下空白处字体为三号仿宋字）

评审单位：

（评审单位名称及盖章）

评审行业：

专业：

评审性质：

等级：

评审日期：

年月日至年月日

报告编号:

河北省安全生产监督管理局制

—6—

附件2

河北xxxx有限公司

安全生产标准化评审报告

（二号华文中宋）

评审单位：

xxxx公司

法人代表：

评审人员组成姓名技术职务/职务资质证书号签名

质量控制负责人

报告书编写人

报告审核人

报告签发人

—7—

附件3

评审报告表

评审单位情况

评审单位

单位地址

主要负责人

电

话

手

机

联系人

电

话

传

真

手

机

电子信箱

姓

名

单位/职务/职称

证书编号

手

机

组长

评审

小组

成员成员

申请单位情况

申请单位

法定代表人

电

话

手

机

联系人

电

话

传

真

手

机

电子信箱

评审结果

评审等级：

□一级

□二级

□三级

评审评分：

评审组长签字：

评审单位负责人签字：

（评审单位盖章）

年月日

评审组织单位意见：

（评审组织单位盖章）

年月日

注：

评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。

—8—

附件4

评审得分汇总表

考评类目标准分实得分扣分

1.安全生产目标

2.组织机构和职责

3.安全投入

4.法律法规与安全管理制度

5.教育培训

6.生产设备设施

7.作业安全

8.隐患排查和治理

9.重大危险源监控

10.职业健康

11.应急救援

12.事故报告、调查和处理

13.绩效评定和持续改进

否决项得分是□否□满分

评审

总分

空项分

分

应得分

实得分

小计

按百分制换算后得分

等级

评审组签字年月日

—9—

附件5

评审申请文件审查报告

申请单位名称：

审查的文件附件数：

份

文件审查描述：

（企业提交申请材料的真实性、符合性描述）

文件审查人：

年月日

文件审查结论：

□文件无原则问题，可以进行现场评审。

□文件所发现问题可以结合现场评审中发现的问题一起纠正。

□不可以进行现场评审，须采取纠正措施并经企业重新自评后方可进

行现场审核。

评审组长：

年月日

—10—

附件6

（申请单位名称）整改计划表

序号项目内容不符合项整改要求责任单位责任人完成时间复查人

—11—

—12—