云南建投香丽高速公路质量管理体系.docx
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云南建投香丽高速公路质量管理体系
云南建工集团香丽高速公路土建施工第七项目
质量管理体系
编制：
审核：
审批：
云南建工集团有限公司
二O一五年十二月
工程概况
（一）工程概述1
（二）工程地形、地貌1
（三）工程项目气候与水文特征1
（四）工程重（难）点分析及对策2
（五）主要设计标准2
（一）质量管理目标2
（二）质量目标3
三、质量管理组织机构3
（一）质量管理责任制7
1.项目经理质量管理责任制7
2.项目总工程师质量管理责任制8
3.质检部质量管理责任制9
4.总工办质量管理责任制9
5.工程管理部质量管理责任制10
7.财务部岗位质量职责12
8.综合、征迁办公室质量管理职责12
9.试验部门质量管理责任制13
10.安全环保部质量管理责任制13
11.合同计量部质量管理责任制14
（一）测量控制14
（二）设计文件及技术标准审查15
（三）施工技术交底15
（四）技术资料及质量记录的管理和控制16
（五）物资采购和进货检验控制17
（六）检验、测量和试验仪器控制18
（七）关键工序和特殊工序质量控制18
（八）对不合格品的控制19
（九）施工队的质量管理和控制19
六、工程质量检查程序20
（一）工程质量检查制度20
（二）施工工序检查20
（三）关键工序检查20
（四）分项、分部、单位工程检查21
（五）工程竣工检查21
（一）防范技术失误造成工程事故的措施21
（二）防原材料质量不合格的措施22
（三）路基工程（主要针对进场道路）24
（四）桥涵工程27
（五）隧道工程34
（六）工程质量事故报告及调查制度36
工程概况
（一）工程概述
香格里拉-丽江（白汉场）高速公路是国家高速公路网北京至西藏高速的西宁-丽江联络线（G0613）中的一段，也是云南省干线公路“9210”骨架网中昆明至德钦公路的重要组成部分，本项目的建设对于加强滇西北旅游资源的联动开发和构筑滇川藏“大香格里拉”旅游圈，促进区域经济发展，加强民族团结，增强国防交通保障能力，推动云南省藏区实现跨越式发展和同步小康社会目标等均有重大的意义和促进作用。
本工程为云南建工集团香丽高速公路第七标段，里程K56+633.04（YK56+648.04）〜
K65+995,位于云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇辖区，毗邻214国道。
本标段负责施工阿
普洛隧道、阿黑洛大桥、排坝大桥、白岩子隧道、洼里别隧道、海巴洛隧道（进口）、阿黑洛大桥、排坝大桥、大坪子大桥、洼里别大桥、松鹤大桥。
（二）工程地形、地貌
本项目路线位于云南省西北部、青藏高原南东缘横断山脉的北段，西部为怒山山脉，北部为梅里雪山，东南部有哈巴雪山、玉龙雪山，属构造剥蚀高中山、构造侵蚀高山区，地势总体北西高南东低，山川并列，玉龙、哈巴两大雪山耸立于金沙江两岸.
本沿线地形复杂，起伏明显，岔岭相间，属高原构造侵蚀地形地貌，地形地貌受地层岩性，地质构造控制明显，山脉走向，河流分布严格受构造的控制属于极度切割的峡谷地貌，谷坡较陡，下伏泥盆二叠系灰岩，板岩局部为玄武岩等，线位处于冲江河断层破碎带及影响带内，地质构造复杂地下水较发育，冲江河断裂为活动断裂，沿线场地稳定性极差，地表崩塌严重。
地形以纵谷山地为主，地面高程多在2400〜2700m河流和山脉的伸展方向主要呈南北走向，河谷形态以“V'型谷为主。
路线位于金沙江水系地带，河流受季节性降水制约，流量动态变化较大，雨季暴涨，旱季流量甚小。
（三）工程项目气候与水文特征
本工程所在地受季风影响的大陆性高原气候，气候特征表现为干湿季节分明，垂直变化显著，属山区温凉带，冬雪夏雨，具有特殊的地理环境蕴藏着丰富的水利资源，陡峭的山地易被冲刷，雨水季节常发生泥石流。
本工程所在地气候主要受西南季风和南支西风急流的交替控制，形成亚热带气候，全年干湿季分明。
年最高温度32.3C,年最低温度-6C,年平均温度13.2C,年降雨量738.1毫米，，雨季多集中在6〜10月，占全年降水量80%以上，11月至次年5月为干季，年蒸发量2177.1毫米。
（四）工程重（难）点分析及对策
由于本标段地势陡峻，隧道洞口均处于为V形山谷，施工难度大。
隧道地质复杂，不良地质发育，围岩差，应加强超前地质勘探与调查工作，查明有利于水体竖向运动的破碎岩层及岩溶水等地质问题，在施工中综合隧道规模、地质条件，采取适当的应对措施。
桥梁桩柱施工受地形严重制约，两岸桥台地形陡峻、在半山峡谷作业、施工场地狭窄，墩柱结构形式多、墩身高、跨度大、施工技术含量高、桥隧相连，作业面多且集中，施工中相互影响，干扰非常大使安全风险加大，尤其桥梁T梁预制场地设置非常困难，如果计划组织，管控不到位，隧道工程、桥梁工程都将成为制约工期的控制性工程，合理的安排施工工序和确保施工
安全顺利推进是本段施工的重中之重。
施工时，结合施工图设计和现场实际情况，本工程重（难）点在于洼里别大桥（连续钢构桥）以及白岩子隧道、排坝隧道特殊复杂的地质条件等重点部位，关键工程的施工。
针对以上问题情况，下表特分别对桥梁、隧道拟定采取以下对策。
（五）主要设计标准
公路等级：
高速公路设计荷载：
公路—I级交通量：
按第20年（2038年）小客车36639pcu/d进行设计设计行车速度：
80km/h地震设防烈度：
7度
行车道宽度：
2X2X3.75m
隧道建筑限界：
10.25mX5.0m（宽X高）隧道路面横坡：
单向坡2%（直线段）
二、质量目标
（一）质量管理目标
为了加强质量管理，创建优质工程，提高企业效益和信誉，根据《中华人民共和国产品质量法》、国务院《建设工程质量管理条例》、交通部《公路工程质量管理办法》、《云南建工香丽高速公路土建施工第七标段管理办法（暂行）》，以及云南建工集团有限公司质量管理办法，以云南建工集团质量管理方针和质量目标为项目管理的依据和工作方向，结合我标段工程特点，认真落实《公路工程施工企业质量自检体系管理暂行规定》，严格贯彻执行《高速公路建设质量优质优价实施办法》，对建设工程质量实施全过程监控，将第七标段质量目标确定如下：
（二）质量目标本工程项目的质量目标是：
1.竣工验收质量评定达到：
优良。
2.交工验收质量评定达到：
合格。
3.单位工程交工验收质量评定达到：
合格。
单位工程具体如下：
1.隧道工程一次交验合格率100%。
2.桥梁工程一次交验合格率100%。
3.分部工程交工验收质量评定达到：
合格。
分部工程具体如下：
隧道明洞及洞口工程一次交验合格率100%。
隧道洞身开挖及衬砌工程一次交验合格率100%。
隧道防排水工程一次交验合格率100%。
桥梁工程基础及下部构造一次交验合格率100%。
桥梁工程上部结构、现场浇注一次交验合格率100%。
桥梁工程上部结构预制和安装一次交验合格率100%。
桥梁工程总体、桥面及附属工程一次交验合格率100%。
三、质量管理组织机构
（一）质量管理领导小组
项目成立质量管理领导小组，对项目的质量全权负责，履行项目质量的管理职责，质量管理领导小组组成为：
项目经理任组长，项目副经理和项目总工程师任副组长，各职能部门负责人为组员。
云南建工香丽高速公路土建施工第七标段质量管理小组人员组成为：
组长：
项目经理金爱雄
副组长：
项目副经理董重善总工冯双雪
组员：
魏聪明和永生杨正平王玉恒郭祖涛李绍波
徐旅建金飞邓雄武
质量管理领导小组负责定期质量检查、召开质量分析会议，分析质量保证计划的执行情
况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动全面质量管理工作的深入开展。
质检负责人加强日常的质量管理工作。
（二）质量组织体系图
质量目标
组织保证
工作保证
制度保证
质尾管理小组
质检部：
安全质量检查控制
工程技术部••施工技术管理
测量组：
测量、放线、定位复测
试验组••原材料、半成品、成品检查
物资设备：
机械、物资采购管理
综合办••质量及技术教育和培训
工程竣工检查
检验批及分项、分部、单位工程检查
隐蔽工程检查
工序自检、互检及交接检
（三）质量组织机构图
（四）质量管理保证体系框架
完善的质量管理组织机构
贯彻IS09001
质量
标准
推行
全面
加强现场
试验控制
充分利用
现代化检
采购过程质
测手段
进行自检互检交接检
严格施工工艺加强过
程控制——
接受建设单位和监理监督
技术交底
整合施工队伍
强化技术力量
过程质
量控制
及调试
施工作业
工艺审定方法
——培训
熟悉图纸掌握
技术冈位责任制
检查创优成果
制定创优措施
明确创优项目
r配备强有力的L
班子
实现质量目标
反馈
四、质量管理责任制
（一）质量管理责任制
1.项目经理质量管理责任制
1）在公司经理的领导下，认真贯彻执行IS09002质量管理体系标准。
2）项目经理是公司在该工程项目的代理人，代表公司对工程项目全面负责。
全面负责施工
项目的组织管理和团队建设，贯彻落实国家有关法律法规，严格执行公司的各项规章制度，对项目实施的质量、进度、成本、安全、文明施工等管理目标的最终实现负总责。
对工程项目生产质量管理和项目的施工质量负总责。
3）负责建立健全工作联系相关制度和项目质量管理制度，负责项目质量管理体系建立，负
责制定质量管理目标和规划并组织实施，掌握项目工程质量动态。
4）推行全面质量管理，保证质量管理资金的投入；推广应用“四新”科技成果和工法。
5）主持项目劳动力、材料（周转工具）、构配件、机具设备、资金等年、季、月、旬需用量
计划的审定，并负责组织、督导实施。
6）依据“项目管理目标责任书”的要求，科学组织人、财、物等各生产要素，严格履行工
程承包合同的工作内容和产品质量标准的约定。
并依据合同约定主持专业项目分包，对分包工程的进度、质量、安全、成本和文明施工等管理目标负责。
7）负责领导图纸会审、施工方案及相关设计文件要求、规范的基本要求的质量技术交底完
成情况。
8）负责经常性加强项目管理人员的质量意识，负责定期开展质量技术教育培训，提高全体
人员的施工技术和技能。
负责配合有关部门对本项目作业人员进行上岗培训。
9）领导迎接相关组织对本工程项目的质量监督、检查。
10）组织经常性的质量检查，严格执行质量奖惩措施，并主持召开质量例会，质量专题会议，按照PDCA质量问题处理模式进行质量问题的处理。
11）协调各部室管理人员做好项目的基础质量管理工作，保证施工过程各质量文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈。
12）本项目出现质量事故时，要亲临现场组织处理，分析事故原因，同时及时上报相关部门，并参与事故的调查处理。
13）督促项目相关人员对NC质量管理模块进行信息录入和维护工作，负责积极开展项目“QC
小组的活动，主持项目工法编写
14）合理协调施工质量与工期、效益的关系，优先保证工程质量，并严格制止偷工减料行为
2.项目总工程师质量管理责任制
1）项目总工程师在项目经理的领导下，对工程项目质量管理工作负具体组织和指导的责任。
2）贯彻落实本行业的技术规范、规则、条例和设计文件、业主要求的各项质量目标及工程项目制定的重大技术措施。
协助项目经理，保持项目质量体系的有效运行。
3）主持实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书、项目质量计划和质量保证措施的编制，并按有关规定报业主和单位主管部门组织评审，经批准后实施。
4）负责本项目的技术发展计划，科技创新,技术改造,QC小组活动,技术组织措施的编制、执
行；负责“四新”的应用、推广；建立健全施工、技术、试验系统和质量、安全环境管理体系。
5）提出工程质量的技术措施，协助项目经理处理重大质量事故，组织拟定重大质量事故的
处理方案。
6）组织、参加本项目工程质量定期和不定期检查和对重大工程的质量评定。
组织重要部位
和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。
7）组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和
质量技术交底。
组织重大的质量技术交底、设计变更,验工计价,等技术工作。
8）加强本项目施工管理人员的培训工作,掌握所有管理人员的技术水平,业务能力和质量管
理意识动态。
9）协调各相关部室做好日常质量管理工作。
组织本项目施工管理人员经常性的质量业务学
习和项目质量管理培训工作,提高质量意识和质量管理能力。
10）定期组织召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对质量持有否决权。
定期或不定期组织项目工程质量检查，主持工程质量验收。
监督、指导过程和最终试验，确定砂、碎石、片石、砖等地材、地料的质量。
11）组织检查、指导施工过程记录,内业资料的整理积累情况。
负责组织竣工资料的编制,整
理和移交。
负责组织项目创优申报资料,工法的编写
3.质检部质量管理责任制
1）全面贯彻执行国家及地方职能单位有关质量管理的方针、政策、法律、法规、规范。
2）认真组织落实集团公司及指挥部各项质量管理规章、制度、办法、禁令等。
3）积极和上级主管部门沟通并向各部门及管理人员准确、及时传达各级质量管理单位（部门）对工程质量的指导文件及工作意见与建议。
4）参加上级组织的季度检、月检等定期和不定期质量检查，参加各职能单位（部门）组织的质量检查，对检查过程中存在的质量问题提出整改要求，下达整改通知，并限期整改，对整改结果进行跟踪确认并要求各工区进行整改回复（附整改前后照片）。
5）根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求以及建设单位（监理单位）相关要求，在整个施工过程中对质量的各个环节进行全面的监督，重点是各关键、重难点工序、节点工序等的跟踪监督。
6）审阅原始记录资料等质量资料，建立健全质量管理体系及各项质量规章制度，检查现场质量管理的执行情况。
7）定期组织质量例会，重要工序质量分析会根据施工需要不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有下降趋势或不稳定）时，由项目总工组织召开质量研讨会，分析原因提出处理方法。
8）检验评定工程质量等级，组织工程创优活动。
对施工过程中发现不合格工序，及时标识并要求现场整改或下发整改通知，提出纠正和处理意见。
9）组织工程质量事故调查、分析，主持在施工过程中发生质量事故的分析会。
10）及时准确做好分项、分部和单位工程质量评定及统计、汇总和上报工作。
检查工程竣工交付前防护措施的具体实施情况。
11）有权签发工程质量问题通知单，遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告项目质量主管领导处理。
12）负责与质量有关的资料汇总、检查、收录。
并按时向主管领导报告质量情况和工作目标。
13）掌握技术动态，收集有关技术资料，积极钻研，参与各种技术活动，为提高施工质量积极出谋划策。
4.总工办质量管理责任制
1）贯彻执行国家有关工程建设质量法律法规、技术标准、规范、工法以及项目有关规章制度
2）负责复核施工图设计文件，接受设计院交接数据、图纸及其它文件，组织变更、复测、复核工作。
3）负责各项方案的编制管理、审核及落实。
4）负责设计变更的审核、上报工作。
5）组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和质量技术交底。
6）组织管理相关技术交底，明确施工工艺工法。
7）组织制定和实施测量工作,进行复测复核，保证测量质量，按规定进行测量仪器的管理、使用、检验、维护、保证其准确性。
8）对工程测量成果负责，负责测量结果的资料签证整理，保管、入档。
认真执行测量复核制，及时发现问题及时解决。
确保测量数据真实、准确、齐全，确保线路里程及结构物放样位置和几何尺寸正确。
9）对测量仪器的操作、管理责任，做好测量仪器设备的校正及测量仪器、设备、工具、器材的保养、维护、修理、保管，做到保护精度，在标准的条件下校正仪器，保证良好的使用性能。
5.工程管理部质量管理责任制
1）贯彻执行国家有关工程建设质量法律法规、技术标准、规范、工法以及项目有关规章制度。
2）工程管理部对工程质量负技术管理责任，对现场施工工序过程进行指导、监督。
3）协助总工做好本项目的施工技术管理,编制操作规程、年季月施工进度计划等技术文件，会同质检部编制项目质量计划，参加施工组织设计、施工方案和技术措施的评审工作。
组织编制施工技术管理体系，提供施工质量的技术保障，协调现场施工和调度工作，确保按期、按质完成合同任务。
4）负责调查分析不合格品（质量问题、事故）的技术原因，协助制定纠正措施，并进行跟踪调查、验证，及时做好记录及情况反馈。
5）组织实施质量检查评定，制定并落实纠正、预防和改进措施。
会同质检部调查处理质量事故，及时向上级报送有关质量情况的统计报告。
6）经常深入工地,及时解决现场出现的技术问题。
对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止，必要时可向主管领导提出暂停施工，对危害工程质量的行为进行制止。
7）具体实施科技创新、技术改造，新技术、新材料、新工艺、新设备的应用、推广，指导
工程项目的QC小组活动，协同质检部制定创优规划、措施，开展创优、报优工作，确保各项创优目标的实现。
8）根据工程施工的实际进展情况，负责提出施工组织方案调整、变更设计意见和建议，提
供变更设计基础资料。
9）掌握技术人员的技术水平、业务能力和思想动态,协调技术人员的工作。
组织技术人员开
展经常性的业务学习,提高业务水平和工作效率。
10）负责职责范围内有关施工原始记录和工程签证工作，并整理、编制施工技术总结，并配合整理竣工文件。
11）及时了解国内外施工技术发展方向及科技动态,促进本项目的技术进步，确保工程质量。
12）定期对NC进度管理模块进行信息录入和维护工作。
6.机材部质量职责
1）贯彻执行国家和上级有关的政策、法规，制定物资、机械设备的使用计划，满足质量体系标准的要求。
2）负责管理、协调本项目机械、物资的分配使用，保证机械、物资质量满足要求。
3）负责建立大型、主要设备的技术档案和台帐以及现场汇总上报的设备管理总台账，检查监督现场主要施工设备的使用、保养和维修，建立机械设备使用、维修管理档案，保证设备完好率，避免因设备故障影响工程质量。
4）管理项目材料配置情况，掌握工程物资的检验和试验结果，对不合格物资应及时采取隔离、标识，以防误用；带领执行进场原材料送检制度，负责原材料的材质证明资料和检验资料的收集、整理、传递、存档等工作。
5）根据材料供应计划，按照工程进度安排材料进场时间，通知现场试验负责人，做好现场取样准备，确保进场材料的质量。
6）审核现场所需物资量，做到合理发料，每月组织检查物资的使用和管理情况，统一制定现场库房材料的合格标识，使之满足进场原材料质量可追溯性的要求，对存在问题及时采取纠正措施。
7）掌握项目设备状况和物资管理状况，参与重大设备事故和物资质量事故的调查、分析、处理工作。
8）负责并监督现场对所采购的产品进行验收、送检、储存、搬运、标识、保管和保养工作
9）配合有关部门做好机械技术人员和机械操作人员的技术培训和考核工作及安全操作规程
的落实，保证操作人员持证上岗。
10）负责组织本项目机械、设备大检查工作，负责推广应用机械方面的新技术、新工艺、新设备，开展革新、改造、配件国产化等节能降耗工作。
11）做好供方评价，建立合格供方名录，保证材料来源符合要求。
12）定期对NC材料管理模块进行信息录入和维护工作。
7.财务部岗位质量职责
1）负责组织贯彻落实国家和公司各项财经法规和财务制度。
2）负责组织实施具体内部财务管理办法。
3）负责制定本项目财务管理制度或办法，并组织实施；负责本项目财务管理工作。
4）合理统筹使用资金,严格控制各项费用支出。
同时确保质量管理的资金投入。
5）组织检查分析本项目财务成果。
6）负责组织编制本项目会计决算报表。
7）参与对外专业分包或劳务分包合同的审议工作。
8）定期对NC财务管理模块进行信息录入和维护工作。
9）保证质量奖惩基金及时到位。
8.综合、征迁办公室质量管理职责
1）在项目经理的领导下和上级部门的指导下,参与制定项目部各项规章制度、办法，并认真抓好督促落实。
2）贯彻执行党和国家及公司的有关公文处理、档案、固定资产（办公设备）、公章、公函、介绍信、卫生防疫、食堂管理等各项制度、办法。
3）负责做好本项目人员统计、员工考勤、车辆派遣、员工培训等各项业务工作,及时、准确上报有关报表及业务资料。
4）负责项目档案、印章、资料的管理登记和办公设备用品的保管、领用，并做好保管工作，及做好台帐。
5）负责指挥部、项目部、项目部各部室、工区之间文件收发、传阅及管理工作，负责各类资料的打印、复印工作。
6）负责有关会议的安排布置、会议组织协调和会议记录的整理工作并落实。
7）负责协助组织本项目有关质量的宣传报道工作和职工教育工作，收集、整理有关影像
资料。
8）贯彻落实相关土地法律法规，做好本标段征地拆迁和与地方维稳保通工作。
9）组织征迁相关会议，对征迁概算提出审查意见和建议，按期完成项目的征迁用地工作及相关方案、手续审批办理。
10）会同业主单位、国土资源部门、地方政府及林业部门及被征迁村委会完成对被征迁物的权属、类别和数量进行现场认定和清点、丈量、登记，汇总征地数量、计算征迁费用、拟定征迁协议。
11）负责办理林地使用及砍伐手续、河道施工许可证、文物地段施工许可证、公路用地申报、土地登记申请，领取土地使用证。
9.试验部门质量管理责任制
1）认真落实、执行业主关于《试验检测工作管理办法》的有关条款。
2）试验部门在项目总工领导下开展检测工作，负责工程进场材料的相关性能检验，对不能进行试验的材料取样送至有相应资质及能力的试验室进行试验。
3）协助选定工程材料的产地，及时掌握工程材料的质量，指导材料的正确保管和使用。
4）对本项目各原材料试验、复检及砼配合比、现场使用混凝土质量等试验工作负责，提供必要的试验数据、记录及结果，真实反应工程实物内在质量，发现质量不合格现象时，及时报告总工，制止不合格材料的使用。
5）负责试模、坍落度筒、温控仪电子称及搅拌站相关设备的鉴定、使用、维护、保管。
参与本单位工程质量检查、工程质量事故调查、分析及处理。
6）负责本标段试验资料的整理和保管，参与工程竣工文件的编制。
7）负责建立试验相关（含流水）台账、周期表等。
10.安全环保部质量管理责任制
1）认真贯彻执行国家及地方政府、行业主管部门和指挥
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