度龙沙区总工会部门预算Word文件下载.docx

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预算数

一、一般公共预算拨款收入

75.13

一、一般公共服务

65.86

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交

三、事业收入

三、国防

四、事业单位经营收入

四、公共安全

五、其他非税收入

五、教育

六、上级补助收入

六、科学技术

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒

八、社会保障和就业

5.07

九、社会保险基金

十、卫生健康

1.78

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

2.42

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结转下年

部门上年结转

收入总计

支出总计

附表2

部门收入总表

齐齐哈尔市龙沙区总工会

　单位：

科目

合计

部门

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他非税收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务

28.9

20129

群众团体事务

2012901

行政运行

2012902

一般行政管理事务

36.9

208

社会保障和就业支出

5.07

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

210

医疗卫生支出

1.78

21005

医疗保障

2100501

行政单位医疗

221

住房保障支出

2.42

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

75.1

附表3

部门支出总表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

65.9

38.2

附表4

财政拨款收支总表

收入

支出

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

（一）一般公共预算拨款

0.00

（二）政府性基金预算拨款

二、部门上年结转

二十三、灾害防治及应急管理

附表5

一般公共预算支出表

功能分类科目

2018年预算数

小计

28.94

23.29

36.92

22.38

1.87

4.98

1.97

75.13

38.21

附表6

一般公共预算基本支出表

经济分类科目

2018年基本支出

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

27.93

30101

基本工资

10.38

30102

津贴补贴

10.50

30103

奖金

1.68

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.18

30110

职工基本医疗保险缴费

1.77

30113

住房公积金

302

商品和服务支出

3.60

30201

办公费

0.72

30216

培训费

0.30

30228

工会经费

0.41

30229

福利费

0.01

30239

其他交通费用

2.16

303

对个人和家庭补助支出

6.68

30302

退休费

30305

独生子女费

30309

奖励金

0.60

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.00

合计

38.21

34.61

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

注：

龙沙区总工会没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据”。

附表8-1

政府性基金预算支出表（功能分类）

龙沙区总工会无政府性基金预算支出，故本表无数据。

附表8-2

政府性基金预算支出表（经济分类）

龙沙区总工会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

绩效附件1：

区级项目支出绩效目标表

填报单位：

（盖章）齐齐哈尔市龙沙区总工会

项目基本情况

项目名称

龙沙区总工会工会经费

项目单位

龙沙区总工会

项目单位财务负责人

王立新

联系电话

2331585

主管部门

部门负责人

项目预算

37.07万元

项目起止时间

开始时间：

2018年01月01日

完成时间：

2018年12月31日

项目概况

按照市总工会的要求，每年需上缴工会经费35万元;

省级农民劳模荣誉津贴2018年5月-2022年4月，每月400元，共1.92万元,购买e地通软件0.15万元。

项目绩效目标

圆满完成上级工会部署的工作任务

项目绩效目标细化指标

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

评价分值

项目管理指标

按照《省总工会经费上缴》文件要求。

项目立项依据充分。

达到标准得10分，未达到扣10分

得10分

建立健全《区总工会单位项目管理制度》和《区总工会单位项目监管制度》并严格执行；

建立执行相关项目管理制度和项目监管制度。

达到标准得5分，未达到扣5分

得5分

资金管理指标

建立健全《区总工会财务管理制度》和《区总工会财务监管制度》严格执行；

建立执行相关财务管理制度和财务监管制度。

资金使用不存在虚列支出、支出依据不合规、截留、挤占、挪用等问题，资金使用没有问题。

产出指标

数量指标

按预算数量金额执行

质量指标

上缴工会经费，省级农民劳模荣誉津贴发放,e地通费等费用规范化

时效指标

2018年1月至2018年12月

2018年1月至2018年12月支付完毕，达到标准得5分，未达到扣5分

成本指标

效果指标

经济效益指标

社会效益指标

及时到位、足额发放

生态效益指标

开展丰富的业余文化活动，更好的服务职工

可持续影响指标

加强工会建设

服务对象满意度指标

总分值

100

预算部门意见：

（签章）年月日

财政支出主管科处批复意见：

1、预算单位将本表一式4份及电子版随同预算一起上报给财政主管科处审核。

2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定，总分值为100分。

3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。

4、三级指标可由项目单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。

维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。

区总工会的主要职能是：

一、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作。

二、依照法律和《中国工会章程》组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，开展工会的各项业务工作。

三、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议。

四、负责指导和推进全区各级工会的组织建设；

指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作，坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度；

指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；

组织职工进行宣传教育、文化和体育工作，开展群众经济技术活动；

组织实施“送温暖工程”，维护困难职工的合法权益；

维护和保障女职工的特殊权益。

五、负责全区工会经费的收缴、管理和使用及向市总工会上缴工会经费。

六、协助区政府做好区级及区以上劳模的推荐、评选工作。

七、承担区委、区政府交办的其他事项。

2017年末，龙沙区总工会本级编制数3人，年末实有3人，退休4人；

（汇总报表范围编制数3人，年末实有3人，退休4人。

）无下设机构。

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有：

龙沙区总工会。

第三章2018年度部门预算情况说明

2018年度龙沙区总工会收支总预算75.13万元，比上年预算数增加22.61万元，主要是由于2018年预算包含省级农民工劳模津贴1.92万元和上缴市总工会35万元工会经费。

收入包括：

一般公共预算收入；

支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

按照综合预算的原则，龙沙区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年度龙沙区总工会收入预算75.13万元，比去年增加22.61万元，主要是由于2018年预算包含省级农民工劳模津贴1.92万元和上缴市总工会35万元工会经费。

其中：

一般公共预算收入75.13万元，占100%。

2018年度龙沙区总工会支出预算75.13万元，比去年增加22.61万元，主要是由于2018年预算包含省级农民工劳模津贴1.92万元和上缴市总工会35万元工会经费。

基本支出38.21万元，占50.86%；

项目支出36.92万元，占49.14%。

2018年度龙沙区总工会财政拨款收支总预算75.13万元，比去年增加22.61万元，主要是由于2018年预算包含省级农民工劳模津贴1.92万元和上缴市总工会35万元工会经费。

一般公共预算收入75.13万元。

一般公共服务支出65.86万元、社会保障和就业支出5.07万元、医疗卫生与计划生育支出1.78万元、住房保障支出2.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2018年度龙沙区总工会一般公共预算支出75.13万元，比去年增加22.61万元。

1、2012901行政运行2018年预算数为28.94万元，比上年预算数增加5.65万元，增长19.52%，主要原因是由于工资调整；

2、2012902一般行政管理事务，2018年预算数为36.92万元，比上年预算数增加36.92万元，增长100%，主要原因是由于2018年预算包含省级农民工劳模津贴1.92万元和上缴市总工会35万元工会经费；

3、2080504未归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为5.07万元，比上年预算数减少17.31万元，下降76.87%，主要是由于工资结构调整；

4、2100501行政单位医疗2018年预算数为1.78万元，比上年预算数减少0.09万元，下降0.09%，主要是由于工资调整；

5、2210201住房公积金2018年预算数为2.42万元，比上年预算数减少2.56万元，下降59.34%，主要是由于工资调整；

六、一般公共预算基本支出说明

2018年度龙沙区总工会一般公共预算基本支出38.21万元，其中：

1、工资福利支出27.93万元，主要包括：

基本工资10.38万元、津贴补贴10.50万元、奖金1.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.18万元、职工基本医疗保险缴费1.77万元、住房公积金2.42万元。

2、按定额管理的商品服务支出3.60万元，主要包括：

办公费0.72万元、培训费0.30万元、工会经费0.41万元、福利费0.01万元、其他交通费用2.16元。

3、对个人和家庭补助支出6.68万元，主要包括：

退休费支出5.07万元、独生子女费0.01万元、奖励金0.60万元、其他对个人和家庭的补助支出1.00万元

七、“三公”经费支出情况说明

龙沙区总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，2017年“三公”经费预算数为0万元，预算同比持平。

2017年“三公”经费决算数为0万元，与2018年预算无增减变化。

八、政府性基金预算支出说明

2018年度龙沙区总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

龙沙区总工会2018年度机关运行经费预算安排2.88万元，2017年龙沙区总工会机关运行经费2.88万元，同比无增减变化。

十、政府采购情况说明

龙沙区总工会2018年度政府采购支出预算安排总额0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政