07210设备管理制度Word格式文档下载.docx
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2.4.1生产操作工职责15
2.4.2专业点检员职责15
2.5工作程序16
2.5.1日常点检工作程序16
2.5.2发生发现事故和故障的处理程序17
2.5.3定期点检18
2.6点检记录表格19
2.7解释权19
3.润滑管理制度22
3.1基本概念22
3.2油品过滤23
3.2.1油品过滤含义23
3.2.2过滤油品界定23
3.2.3油品过滤精度要求23
3.3部门职责24
3.3.1原则24
3.3.2设备部职责24
3.3.3生产三厂和物流部职责24
3.3.4采购部职责24
3.3.5化验室职责25
3.4岗位职责25
3.4.1点检员职责25
3.4.2检修工职责25
3.4.3操作工和工程车辆司机职责26
3.5工作程序26
3.5.1日常工作26
3.5.2油品替代26
3.5.3润滑油品的运行状态检测27
3.5.4废油回收27
3.6设备润滑档案管理27
3.7常用设备润滑记录表28
a《设备润滑换油年度计划》28
b《设备润滑换油月计划实施表》28
c《设备润滑加油记录》28
d《设备润滑换油记录》28
e《润滑油脂替代审批表》28
3.8润滑管理的工作流程29
附录1润滑油脂替代审批表30
附录2设备润滑年换油计划31
附录3设备润滑换油月计划实施表32
附录4.设备润滑加油记录33
附录5.设备润滑换油记录34
4.检修管理制度35
4.1基本概念35
4.2部门职责37
4.2.1设备部的职责37
4.2.2各生产厂（部、科）职责37
4.2.3技术部职责37
4.2.4其他部门职责38
4.3工作程序38
4.3.1检修项目计划制定38
4.3.2检修工作程序39
4.3.3检修项目委托书审批46
4.3.4检修项目分类46
4.3.5检修方案确定（含外协检修）46
4.3.6设备部“自修”项目实施47
4.3.7设备检修验收47
4.3.8外协检修项目的委托、实施和验收48
4.3.9档案管理48
4.4《检修项目委托书》编制说明48
4.5解释权49
附录1.检修项目委托书50
附录2.成本编码表50
附录3检修记录表52
附录4检修计划表53
5．特种设备管理制度54
5.1基本概念54
5.2编制依据54
5.3部门职责54
5.3.1设备部职责54
5.3.2技术部职责55
5.3.3使用单位职责55
5.4管理内容与要求56
5.4.1设计、制造、安装、维修保养与改造56
5.4.2使用与管理57
5.4.3特殊规定60
5.5考核63
5.6管理流程65
5.7解释权65
6.外协管理制度67
6.1基本概念67
6.2协力检修项目的确定67
6.2.1确定原则67
6.2.2确定流程68
6.3部门职责68
6.3.1设备部职责68
6.3.2设备部外协科职责69
6.3.3生产厂职责70
6.3.4技术部职责70
6.3.5法律办公室职责70
6.3.6总经理办公室职责71
6.3.7物流部职责71
6.3.8协力单位职责71
6.4协力单位的确定72
6.4.1准入基本条件72
6.4.2准入前需提供下列资料72
6.4.3驻厂协力单位条件73
6.4.4协力单位确定工作流程图74
6.4.5合作协议签订74
6.5对协力单位的进厂要求75
6.6对协力单位的安全环境保护管理76
6.6.1基本要求76
6.6.2安全准入77
6.6.3抵押金管理78
6.7项目实施79
6.7.1工作流程图79
6.7.2工作程序81
6.7.3检修计划编制82
6.7.4检修项目委托83
6.7.5检修方案应具备的要素83
6.7.6施工管理84
6.7.7竣工验收85
6.8项目结算86
6.8.1预算审定86
6.8.2结算办理86
6.8.3取费标准87
6.8.4付款88
6.9检修施工事故处理89
6.9.1事故处理原则89
6.9.2人员伤亡事故赔偿费用规定89
6.9.3设备损坏事故处理规定90
6.9.4物料损耗超标处理规定90
6.9.5检修时间延误处理规定91
6.9.6其它方面91
6.10对协力单位的考核92
6.10.1对长期协力单位有下列行为者给予停工一个月的处罚92
6.10.2对长期协力单位有下列行为者取消其协力资格92
6.11对协力单位的评审93
6.12档案管理94
6.13解释权94
附录A（安全环境风险抵押交纳通知书）95
附录B96
附录C97
附录D98
附录E99
7．设备事故（故障）管理制度100
7.1基本概念100
7.2事故分类100
7.3非设备事故界定101
7.4事故原因分类101
7.5设备事故损失计算102
7.6设备事故调查和处理102
7.6.1事故上报102
7.6.2事故调查102
7.6.3事故处理原则103
7.7事故统计103
7.8处罚103
8.设备劣化管理制度106
8.1基本概念106
8.2部门职责106
8.3设备劣化部位及原因106
8.3.1设备劣化部位106
8.3.2设备劣化表现形式107
8.3.3设备劣化原因107
8.4防止设备劣化对策108
8.4.1补偿原则108
8.4.2预防对策108
8.5劣化管理内容109
8.5.1劣化管理基本活动109
8.5.2劣化管理具体工作109
8.6附则110
9.固定资产管理制度110
10.备品备件管理制度110
11.设备档案资料管理制度110
11.1基本概念110
11.2部门职责111
11.3具体要求112
11.4工作程序112
11.4.1前期资料收集和整理112
11.4.2后期使用资料收集整理113
11.5借阅115
11.6解释权115
附录1（设备概述）116
附录2设备标准样表117
附录3设备润滑标准样表118
附录4设备检修标准样表119
附录5故障排除样表120
附录6设备事故记录121
附录7设备故障记录122
附录8零部件更换记录123
1．设备管理总则
1.1基本概念
a.定义
●设备是工业企业中从事生产活动的物质技术装备、设施、装置、仪器、仪表、试验机
具等的总称。
祥光铜业有限公司的固定资产共分为专用设备、通用设备、电气设备、自动控制、通讯监视系统、机动车辆、土地、房屋、及构筑物、其他设备8大类。
（具体的分类方法参见本制度《固定资产管理制度》）
●设备管理是企业以生产经营目标为依据，对设备进行规划、设计、制造、采购、安装、
使用、维修、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理。
b.任务
●建立以生产为中心，以点检为核心的全员预防维修（TPM）管理体制。
●追求设备的高运转率、高完好率、生产稳定的目标。
●保证设备在适宜的工作环境下受控并满足使用和环保要求。
c.范围
本制度规定了设备管理的基本任务、部门职责、工作程序和方法；
本制度适用于祥光铜业有限公司。
1.2部门职责
1.2.1设备部职责
a.设备部是公司设备管理的职能部门。
b.负责编制本制度《设备管理区分表》，确定设备管理责任的划分。
c.负责编制本制度《润滑管理制度》、《点检管理制度》、《检修管理制度》、《设备事故管
理制度》、《设备劣化倾向管理制度》、《设备档案管理制度》，就设备的润滑、点检、检修等的专项管理的基本任务、部门职责、工作程序和方法进行规定。
d.按《设备管理区分表》的划分，负责1.2.3条款以外生产设备和和非生产设备（含辅助
生产类设备）、设施、房屋和建筑物的管理。
e.负责编制本制度《特种设备管理制度》，并依照制度对法定设备进行管理。
f.负责生产用计算机及其部件、软件的管理并提出相应需求的计划。
g.负责祥光铜业有限公司固定资产的实物管理。
1.2.2采购部职责
a.负责设备的采购和入库验收以及设备供方现场验收的组织。
b.负责编制本制度《备品备件管理制度》，规定备品备件申报、采购、存储、发放管理工
作程序和方法。
c.负责编制《设备入库验收单》、《设备试运转验收单》，并组织新购设备供方现场验收、
入库验收。
d.负责备品备件的采购、存储、发放管理工作
1.2.3其他部门职责
a.总经办是办公用计算机、办公用品、生活用品、消防保安器材、办公车辆的归口管理
部门。
b.信息中心是相关网络设备、通讯设施工业监视系统和器具的归口管理部门。
c.物流部是铁路机车、铁路设施和厂内生产用运输装载车辆的归口管理部门。
d.技术部是各类对外结算工量器具的归口管理部门，并负责工量器具校验联络工作，技
术部设计管理科负责设备档案的管理工作。
e.财务部负责编制本制度《固定资产管理制度》和《固定资产验收单》并依据制度进行
固定资产的资金管理。
f.设备使用单位按照《标准操作规程》、《安全操作规程》以及本制度的相关规定正确操
作、使用维护设备，完成相应的管理职能。
1.3设备采购
1.3.1采购计划
a.严格执行设备的计划采购，严格控制设备的计划外采购，确实需要的计划外采购应经
过部门会签或公司专题讨论会确认和权限人批准。
b.设备使用部门根据公司发展规划、工艺改进需要、现有设备运行及环保状况提报设备
年度、季度、月度需求计划。
c.设备部组织对各部门设备需求计划的必要性及环保性进行讨论确认并形成采购计划。
d.经公司权限人批准后，上述计划即有效，财务部纳入公司下一年的预算方案，即为采
购部采购实施的依据。
e.重要备品备件的采购计划按此条款执行。
1.3.2采购实施
a.采购部接到权限人批准的设备和计算机的采购单，按公司物资采购的规定程序组织招
标或其他形式采购，形成采购合同。
b.采购合同中应该包含对设备技术性能要求、设备的组成、产品采用的标准、质量保证、
试验及设备验收、技术支持及服务、技术资料（纸质资料份数不得少于3套、电子版资料不少于1套）的交付、以及供货范围的技术文件，随主设备一起购进的PC机（含笔记本电脑），属固定资产，应在采购合同中注明详细资料。
技术文件应该由使用部门和管理部门共同签署确认。
c.对重要设备（即对安全、环保、生产等方面影响较大或可能造成重大损失和严重后果
的设备，担心实际规格、性能达不到使用要求的设备）和备件材料的技术文件应含有到供方现场验收及试运转验收的要求，并明确验收所依据的国内外标准，若无相应的国内外标准，双方要协商确定其他的验收依据。
d.合同的格式和审批程序按照公司相关制度执行。
1.4设备（含可列入固定资产的专用工具等）验收
1.4.1供方现场验收
1.4.1.1供方现场验收的内容
供方现场验收验收内容包括供方的质量体系、质量计划、所用标准和方法、设计和制造、人员资格、监视和测量、质量记录以及现场测试记录等。
1.4.1.2供方现场验收的程序
a.供方现场验收的组织由采购部与供方联系，在适当时候安排公司相关人员到供方现场
依据合同进行审核或验收。
b.对不具备现场测试条件的设备，也要进行尽量全面的调查与资料收集，包括：
该设备
制作（加工）过程中的记录、阶段性或局部性的测试结果等。
c.验收负责人回公司后，应向公司提交《供方现场验收报告》。
《供方现场验收报告》包
括：
审核项目，审核中发现的不合格项、供方对不合格项的纠正措施、各种技术参数的测定结果、对设备可靠性的总体评价等。
d.公司有关权限人将根据《供方现场验收报告》的报告内容做出相关决定，采购部门依
此决定开展后续工作。
e.《供方现场验收报告》交技术部设计管理科存档备查。
1.4.2入库验收
1.4.2.1入库验收内容
入库验收的主要内容有：
设备外观、型号规格、数量、随机附件和随机技术资料等。
验收结果记入《设备入库验收单》和《设备试运转验收单》。
1.4.2.2入库验收程序
a.由采购部根据所购设备的重要或复杂程度组织设备部、使用部门、技术部等对所购设
备进行入库开箱验收。
b.验收合格，采购部负责将所购设备存放于指定地点。
对验收合格的设备，采购部将随
机技术资料转交技术设计管理科存档保管。
c.技术设计管理科将收到的技术资料整理留档保存，并在两个工作日内将另外两份分别
交设备部和使用单位保存（技术资料仅一份的，要将复印件交设备部、使用单位）。
1.4.3试运转验收
1.4.3.1试运转验收内容
试运转验收的内容包括无负荷试运转验收和负荷试运转验收，以验证设备的各项性能是否达到合同要求。
1.4.3.2试运转验收程序
a.试运转验收在设备安装完成后三个月内或合同规定的期限内，由设备安装管理部门根
据现场情况组织安装单位、设备部、使用部门、技术部、采购部等对设备试运转验收。
b.验证的各项结果及设备合格与否的结论性意见记入《设备试运转验收单》。
c.对试运转验收合格的设备，财务部依据《设备入库验收单》、《设备试运转验收单》和
合同向供方支付部分货款。
d.竣工资料由设备安装管理部门转交技术部设计管理科保管。
1.4.4固定资产登记
a.1.4.1、1.4.2、1.4.3验收工作完成后，设备部、使用部门、财务部等共同对所购置的设
备填制《固定资产验收单》。
b.财务部和设备部按照本制度《固定资产分类编号制度》进行分类、编号，财务部按照
本制度《固定资产管理制度》和《固定资产验收单》进行固定资产登记。
c.归口管理部门建立设备档案。
1.4.5质保期内设备运行状况鉴定
a.在设备质保期结束后的一个月内，采购部以《祥光铜业工作联络书》的形式要求设备
部在一周内组织设备使用部门等对质保期内设备的运行状况和环保性进行鉴定。
b.使用单位、设备部将鉴定结果记入《质保期内设备运行状况鉴定》。
c.对没出现因供货质量而引起的故障，性能和环保性符合合同要求的设备，记为合格。
d.对合格设备，财务部依据《质保期内设备运行状况鉴定》和合同向供方支付质量保证
金。
e.对没有质量保证金的设备、高额备件，可不做质保期内设备运行状况鉴定。
1.4.6不合格设备的处理
a.对所验设备的不合格情况，由验收组织部门将不合格事项、原因、不合格程度及采取
的措施记入《设备入库验收单》、《设备试运转验收单》或《质保期内设备运行装况鉴定》。
b.对一般不合格（主要性能指标达到合同规定，但存在小缺陷），采购部以《祥光铜业工作
联络书》的形式提出支付、扣除或扣减质量保证金比例，送设备部、财务部等会签，经合同批准人批准后，由财务部向供方支付、扣除或扣减质量保证金。
c.对严重不合格（按照国家或行业标准，主要性能指标达不到合同要求，或不能满足现
场工艺的要求），其对我公司造成的损失大于质量保证金部分的金额应依据合同的相关条款向对方提出索赔。
1.4.7高额备件的验收（价值50000元以上的备件为高额备件）
对高额备件的验收，按1.4.1、1.4.2、1.4.3、1.4.6条执行。
做验收记录时可对《设备试运转验收单》、《质保期内设备运行状况鉴定》相应栏目的名称做适应性修改。
1.5设备使用维护管理
1.5.1设备使用维护管理的内容
设备使用维护管理包括设备点检管理、设备润滑管理、设备维修管理、设备挂牌管理、设备档案管理、设备操作管理、特种设备的管理等内容。
1.5.2设备使用维护管理程序
1.5.2.1档案台账
a.设备安装验收完毕，技术部设计管理科负责设备档案的存档工作。
b.设备部负责建立全公司设备总台账和设备分类台账。
c.财务部按照《固定资产管理制度》建立《固定资产台账》并按折旧标准对设备进行资
金折旧管理。
d.各部（厂）按照《设备管理区分表》的归口管理权限和《固定资产分类编号制度》编
号分类并编制《厂（部）设备台帐》，并建立设备档案。
e.设备点检、润滑、检修以及设备事故均需做好记录,各厂（部）设备管理者对相应的责
任管理设备的相关记录进行保管，并按归定时间归档。
1.5.2.2技术标准
a.设备部组织编制《设备定期点检标准》、《设备日常点检标准》、《设备检修标准》、《设
备润滑标准》，经专家委员会审核后发布实施。
b.设备使用部门负责编制设备的《标准操作规程》（SOP）、《安全操作规程》、《工艺点检
规程》，经专家委员会审核后发布实施。
c.设备部和设备使用部门要根据设备的使用情况，不定期修订相关技术标准。
d.设备方面的技术标准是本制度的技术支持文件。
e.设备部点检员按《设备定期点检标准》进行设备的专业点检，并收集《日常点检联络
表》安排处理，处理信息应及时反馈。
1.5.2.3日常工作
a.操作工除按照《标准操作规程》对相应的设备进行操作和维护外，还应按《设备润滑
标准》、《设备日常点检标准》、《工艺点检规程》进行设备的日常点检和润滑，并填写《日常点检联络表》。
b.操作工要对所有设备进行清洁、防锈、防尘处理，各类备用风机长期不用，操作工负
责不定期将转子旋转适当角度，并做好明显标识。
c.设备部和各设备归口管理单位按照《设备劣化倾向管理制度》要确立责任管理重点设
备的劣化倾向项目，定期做好劣化项目的检测和分析，逐步建立健全重点设备状态监控管理系统。
d.设备部负责按照《设备事故管理制度》就设备事故进行管理。
原则上一般的设备事故
由设备部、生产三厂、技术部有关人员调查分析；
重大、特大事故调查分析会应在主管生产的副总经理主持下召开,事故单位及生产三厂、技术部、设备部等部门参加,做到“三不放过”（事故原因分析不清不放过；
群众未受到教育不放过；
没有防范措施不放过）。
1.5.2.4检修管理
a.设备部和各设备归口管理单位按照《设备检修管理制度》负责申报《厂检修项目
计划表》，设备部负责汇总制定《祥光铜业公司检修项目计划表》，具体工作程序按照《检修管理制度》执行
b.对设备部机械维修车间和电仪维修车间不能完成检修项目，由协作科委托合格协力单
位承担，合格协力单位的评定按《协作管理制度》执行。
由协作科负责与合格协力单位签定协议。
协力检修项目的施工验收，按照本制度中《检修管理制度》、《外协管理制度》中的有关条款进行。
c.设备检修者在设备检修施工时，必须按《设备检修管理制度》中设备检修“三方确认”
的规定，进行设备检修施工前、后的联络确认，以防人身、设备事故的发生。
检修结束后对检修现场进行“5S”（整理、整顿、清洁，清扫、素养）整理工作，检修垃圾按照有关规定进行处置，防止污染环境。
1.5.2.5.其他管理
a.特种设备（指起重设备、锅炉、压力容器、电梯、安全阀等）的管理按照《特种设备
管理制度》进行管理。
b.备品备件的管理按照《备品备件管理制度》进行管理。
设备部负责备品备件的计划管
理。
c.检验、测量和试验设备的管理按照技术部《监视和测量装置控制程序》要求执行。
1.6设备报废、转移
对具备报废条件的设备和转移使用的设备，按《固定资产管理制度》的要求履行报废、转移手续。
1.7解释权
本制度由设备部负责解释。
1.8附录
附录1.设备台账样表
祥光铜业设备台帐
序号
设备编号
设备名称
型号规格
单位
台装量
单重（Kg）
总重（Kg）
材质
图纸编号
零件类别
生产厂家
出厂编号/日期
设备价格
合同号
备注
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