生产质量安全管理手册.docx

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生产质量安全管理手册

XXXX有限公司

质量安全管理手册

2011年11月28日发布2011年12月1日实施

XXXX有限公司发布

手册公布令录用书2

质量安全管理手册说明3

质量安全管理手册修改控制4

企业概况5

质量安全方针和质量安全目标6

企业组织机构图7

质量管理职责8

质量事故管理制度12

QCC品管圈活动管理规范16

卫生管理制度20

工艺管理制度23

产品质量查验管理制度25

缺点产品召回管理制度28

企业质量安全管理制度30

员工质量安全培训管理制度31

原辅材料采购及检查查验记录制度32

产品防护控制程序33

仓库管理制度36

检测设备管理制度39

顾客投诉处置及服务管理程序41

不合格品管理办法42

生产设备管理制度44

采购管理制度46

进程质量管理制度48

纠正、预防和改良办法控制程序50

质量安全举报制度52

XXXX有限公司

质量安全管理手册

手册颁布令任命书

版本/修改状态A0

第1页共1页

质量安全管理手册公布令

XXXX有限公司质量安全管理手册，编号LX—QS—01，经审定，现予批准公布，自2011年12月21日起实施。

质量安全管理手册是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标，确保公司产品及服务知足法律法规和顾客要求的纲领性文件，公司全部员工务必认真学习，严格执行，为确保产品质量和提高公司信用而一路尽力。

XXXX有限公司

总领导：

XXX

2010年1月11日

任命书

为了增强对证量管理的领导，确保公司产品及服务知足法律法规和顾客需求，特录用XXX为我公司的质量部负责人。

质量负责人的职责是：

（1）在总领导领导下，具体负责本公司质量管理的日常领导工作。

负责本公司的质量管理体系成立、实施、维持和完善。

（2）向总领导报告质量业绩和任何改良的需求；

（3）组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。

（4）组织质量管理文件、制度的制定和审核。

（5）负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。

（6）组织评审重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。

XXXX有限公司

总领导：

XXX

2011年12月10日

XXXX有限公司

质量安全管理手册

质量安全管理手册说明

版本/修改状态A0

第1页共1页

1.手册编制依据

本手册依据《食物卫生法》、《产品质量法》、《食物质量安全市场准入审查通则》和《食物生产加工公司必备条件现场审查表》的要求，结合本公司的实际情况和特点，遵循质量管理的八项大体原则，论述了公司的质量方针、质量目标，并对证量管理体系的进程顺序和彼此作用进行了描述。

是切实有效、系统地实施质量管理的大体行为准则，也是公司对所有顾客的许诺。

2.手册主要内容

⑴质量管理职责；

⑵生产资源提供；

⑶工艺管理制度；

⑷采购质量控制；

⑸进程质量管理；

⑹产品清洁卫生管理制度；

⑺产品质量查验制度

⑻重大质量事故报告制度

⑼客户处异样

⑽缺点产品召回制度

⑾企业质量安全管理制度

⑿品管圈活动文件

3.本手册由总领导批准公布执行。

手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经质量负责人批准，任何人不得将手册提供给本公司之外的人员。

手册持有者调离工作职位时，应将手册交还办公室，办理核收记录。

4.手册持有者应妥帖保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

5.在手册利用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈办公室，办公室应对手册的适用性、有效性进行审查，必要时应对手册予以修改。

XXXX有限公司

质量安全管理手册

质量安全管理手册修改控制

版本/修改状态A0

第1页共1页

章节号

修改条款

修改日期

修改人

审核

批准

XXXX有限公司

质量安全管理手册

企业概况

版本/修改状态A0

第1页共1页

XXXX有限公司是以生产酒类包装为主的民营企业，地处XXXXXX，拥有注册资金XX万元人民币，资产总额XX亿元，占地XX余亩，公司房面积XX平方米，机械设备XX余台（套），专业技术人员XX余人。

公司设有瓶盖、模具、环卫制刷及印刷设备五个制造部门/车间。

瓶盖方面，公司具有年产高级氧化铝瓶盖XX万只，锌合金瓶盖XX万只、铝质瓶盖XX亿只、塑胶瓶盖XX亿只；模具方面，公司具有塑胶模具、压铸模具、冲压、级进模具的设计、生产加工能力；环卫制刷、印刷设备在国内外同行占有相当大的市场份额。

酒类包装产品的质量及生产规模均居西部之首，是国内名、优酒类包装的主要生产基地之一，公司的部份产品已经打入了国际市场，受到了国际社会的极大赞誉。

公司拥有XX多项自主研发的知识产权，充分保证了产品的技术含量。

公司拥有高速精密闭环注塑机、数控冲床、四色全自动瓶盖胶印机、五色全自动丝印机、静电喷涂线、瓶盖自动组装机、瓶盖自动清洗机、氧化铝自动生产线、德国德玛吉加工中心、数控车床、数控线切割机、三轴电火花机、抛光机及各类检测设备、纵剪机、高速冲床及各类绕线、插片检测设备。

公司具有从产品开发、模具设计、生产制造一条龙服务的优势，能充分知足客户高品质防伪包装的要求。

公司坚持“创新、求精、务实、守信”的经营方针。

依托先进的ERP数字信息管理系统、精湛的工艺技术、自动化的生产设备、优良的品质、周到的服务博得了广漠的市场。

连年来与国内众多知名企业成立了长期、稳定的合作关系。

公司已经通过了ISO9001-2008国际质量管理体系认证；GB/T24001-2004环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系也正在认证中……

董事长：

XXX

电话：

0XXX传真：

XX

地址：

XX邮编：

XX

http：

量目标分解

与质量相关的各部门应按照本公司目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保

证目标的顺利完成，应制定《质量目标分解考核细则》。

4.质量目标宣贯

公司对证量目标进行贯彻，使得员工理解质量目标，并做好记录。

5.质量方针、质量目标考评

结合年关总结，对证量方针的适宜性进行评审、对证量目标进行考核，制定新的质量目标，并做好记录。

XXXX有限公司

质量安全管理手册

企业组织机构图

版本/修改状态A0

第1页共1页

XXXX有限公司

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质量管理职责

版本/修改状态A0

第1页共4页

一、公司质量安全管理体系

公司质量安全管理小组是公司质量安全组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。

其主要职责是：

全面负责公司质量安全管理工作，研究制订质量安全生产技术办法和保障计划，实施质量安全检查和监督，调查处置质量事故等工作。

公司下属生产部门/车间，负责对本部门/车间的职工进行质量安全教育，制订质量安全实施细则和操作规程。

实施质量安全生产监督检查，贯彻执行质量安全管理小组的各项指令，确保质量安全。

质量安全主要责任人的划分：

部门/车间行政第一把手是本部门/车间质量安全的第一责任人，分管生产的领导是本部门/车间质量生产的主要责任人。

各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各类技术文件时，必需保证质量安全的准确性。

质量安全管理小组成员：

组长：

总领导

副组长：

生产副总、销售副总

组员：

品管部部长、质量工程师、PMC部主管、各车间主管

二、质量安全小组职责

组长质量安全职责

企业质量安全的直接组织领导者，负责具体的领导工作。

认真贯彻执行党和国家的有关质量安全的方针、政策、法规和制度，结合本公司制定具体的贯彻意见，下达部门执行。

确保公司按质量管理体系标准要求成立、实施、维持和完善质量管理体系。

按期听取质量安全的工作汇报，布置催促质量安全工作，并参加质量安全检查，对重大事故隐患踊跃采取办法，尽快解决。

组织有关人员对重大质量事故进行调查、分析、处置和报告，检查催促执行“三不放过”的原则的落实情况。

踊跃领导和检查生产、技术、各部门做好各自范围内的质量安全业务工作，支持质量安全的正确意见，弄好协调，推动质量安全工作顺利展开。

负责质量管理文件、制度的签审。

副组长质量安全职责

在组长领导下，具体负责公司质量管理的日常领导工作和质量管理体系成立、实施、维持和完善。

健全质量安全管理机构，抓好各级质量安全管理，经按期组织好专业的质量安全检查，对查出的事故隐患及时清除，确保质量安全。

增强对分管部门各级干部和职工的质量安全思想教育，总结推行质量安全经验，表彰先进，对失职者、事故责任者给予惩处。

XXXX有限公司

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质量管理职责

版本/修改状态A0

第2页共4页

向组长报告质量业绩和任何改良的需求；

组织质量管理文件、制度的制定和审核，上报组长审批后付诸实施。

组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。

负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。

组织评审重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）

发生重大事故和重大未遂事故，亲临现场组织调查分析，按“三不放过”的原则严肃处置。

按期向职工代表大会或全部职工报告质量安全管理工作，听取意见建议，执行大会决议。

组员质量安全职责

认真贯彻执行国家和公司里有关质量安全方针、政策及有关制度，对保证本部门/车间质量安全负有领导责任。

参加公司组织的质量安全检查、参与重大质量事故分析调查，提出鉴定意见和改良办法。

组织职工的质量安全教育和专业质量安全知识培训，新工人、改换工种人员，在上岗前必需进行质量安全教育及换岗教育。

按期编制、上报本部门/车间的质量安全技术办法计划，经批准后，负责组织实施。

生产中要始终贯彻“安全第一、预防为主”的原则，严禁违章指挥生产，严禁违章作业。

要把质量安全工作列为生产调度会的重要内容，常常研究分析生产进程中出现的不安全因素，并组织有关部门采取办法，消除不安全因素。

制定和修改工艺规程时，应考虑改善劳动条件，避免污染公害。

保证工人安全和保暖，防尘、防毒、消声的劳动保护办法。

鉴定、查验产品零部件、外购件及工具、仪器、仪表等都必需符合安全生产的要求，发现问题及时会同有关部门联系，采取办法。

对利用的仪器、仪表必需按期进行质量安全检查。

3.各车间/部门安全职责

生产技术部质量安全职责

负责新产品的配方设计、生产工艺流程设计和产品生产工艺的制定，和生产员工“作业指导书”的编写等，对产品的生产工艺要不断地进行改良和完善；

负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；

负责生产技术和产品研发工作，坚持学习新技术，不断研发新产品，增进产品更新换代；

在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；

按照销售市场反馈的产品质量信息，组织技术人员不断改良提高产品质量，知足顾客需求；

合理利用生产能源，开源节流，不断进行技术革新，提高劳动效率；

配合企业弄好员工技术、安全等培训工作，坚持质量至上，安全生产的原则；

肯定工艺方案，进行工艺方案评审。

具体指导、处置、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；

负责完成公司领导安排的其它有关工作。

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质量管理职责

版本/修改状态A0

第3页共4页

PMC部质量安全职责

依照生产计划，编制采购计划和用款计划，在实际购进时依实际生产作出调整，做到货比三家、质优价廉、及时供给、合理储蓄、不误生产；

负责组织对供方的选择和评定，成立合格供方档案和名录，负责采购文件的编制和与供方的协调。

遵循先审后购的原则，对生产利用的各类原材料，要及时掌握技术信息和价钱变更；

配合进料查验员做好各类原材料的入库、查验或验下班作，随时掌握库存情况，减少积存；

负责公司原辅材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管进程中不发生质量和数量上的转变。

对采购回的原材物料，按类别和要求分类寄存，并标明标识。

所有外购、外协物资的管理均需成立保管帐、卡、物相符。

所用原辅材料、库存产品均应依照先进先出，后进后出的原则利用和发放。

负责完成公司领导安排的其它有关工作。

生产车间质量安全职责

认真学习研究党和国家的科技质量方针政策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。

编制生产技术准备计划，检查生产进程中的各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。

掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制办法。

严格按操作规程操作，工作质量出现异样状态时当即查找原因，采取办法，保证工序质量。

做好不符合品的回下班作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题的危害性，产生质量问题的原因和应采取的办法，并进行质量反馈，避免质量问题的再发生。

主动配合质管员对车间产品进行监督抽检，组织好生产车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负责发现问题及时纠正。

严格遵守公司制定的工艺管理标准，作业指导书及食物卫生制度等要求，增强工艺管理。

成立健全各类生产统计台帐，原始材料齐全，及时准确地报送各类统计报表，按期对统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况、经营决策提供依据。

按生产计划的要求，组织指挥协调生产，保质保量全面完成生产任务，知足市场需要。

对特殊工种和关键工序的操作人员进行培训。

负责完成公司领导安排的其它有关工作。

营销中心质量安全职责

按照企业年度销售目标，编制每一个月的销售计划，责任落实到每一个业务员，并分解到对应的客户；

制定企业销售政策和业务管理办法，实行绩效考核，奖勤罚懒，充分调动业务人员的踊跃性；

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质量管理职责

版本/修改状态A0

第4页共4页

负责对销售市场进行分析预测，了解竞争对手的动态，有计划地开展促销活动，适时调整销售策略，巩固和发展销售网络；

搜集产品质量信息和市场动态信息，搜集顾客意见，与顾客沟通，做好顾客满意度测量，及时反馈到公司领导及相关部门；

弄好销售服务，处置质量投诉，合理利用销售费用；

管理销售合同，组织人员追缴呆死帐款，催要应收帐款；

负责完成公司领导安排的其它有关工作。

品管部质量安全职责

负责公司质量管理体系的成立、实施、维持和完善；

实施公司的质量方针、质量目标；组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施；

负责对采购的原材料、生产进程中的半成品和成品进行查验，并做出判断；

负责不合格品的管理工作，严格控制不合格的原材料不投产，不合格的工序产品不转序，不合格的产品不出厂，及时对不合格品进行审报处置；

负责相关国家、行业标准的搜集工作，负责本企业企业标准、查验规范、验收规则的编写、更改工作，确保所有标准的现行有效；

负责查验员业务技术培训和考核、建档工作，提高业务水平；

负责企业质量信息的综合管理，组织，搜集，分析，传递各类质量信息。

归口管理质量管理数据的统计工作，掌握质量动态，上报质量分析报告，为企业领导决策提供准确依据；

如实做好质量查验记录和记录归档管理工作；

负责企业查验设备、计量设备的归口管理。

负责查验设备的控制、标识和保护。

认真执行采样、留样管理制度。

负责完成公司领导安排的其它有关工作。

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质量事故管理制度

版本/修改状态A0

第1页共4页

1.目的

成立质量事故事件报告程序，规范公司质量事故处置流程有效控制质量风险，最大限度减少事故发生率对发现的问题及时采取办法，避免此类问题的再次发生。

增强产品质量监督管理，提高产品质量，明确质量责任，保护企业和职工利益。

鼓励员工钻研业务知识，不断提高职位技术，对在质量方面做出成绩的部门或个人给予奖励。

公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。

2.适用范围

本规定适用于本公司质量事故报告、处置全进程。

3.职责与权限

总领导负责文件的审批，负责奖惩决定的最后裁决。

各部门管理人员负责本规定的监督与执行。

品管部负责确认质量问题的责任归属及处置质量问题。

责任部门协助品管部处置质量事故，并承担责任，接受本规定的相关条款。

行政部负责依据本规定开具奖惩决定给责任部门或责任人。

4.概念

质量事故：

凡设计、技术、生产制造（运输、贮存）、查验和原材料采购等进程中，造成成品批量报废、成批返修或降价处置、退货、索赔，对用户造成不好影响或影响生产计划和质量指标完成的称为质量事故。

五、质量事故的分类、报告和处置

质量分类

质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为：

重大质量事故；严重质量事故；一般质量事故。

重大质量事故的判定

a、造成直接经济损失≥3000元的；

b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的；

c、严重影响本公司形象的。

严重质量事故的判定

a、造成直接经济损失≥1000元且不足3000元的；

b、因质量问题造成顾客退货或拒收的；

c、对本公司整体形象造成不良影响的。

一般质量事故的判定

a、造成直接经济损失＜1000元的

b、产品持续一个班次质量不合格。

c、未经查验或查验误判造成产品质量不合格，未发运出厂。

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质量事故管理制度

版本/修改状态A0

第2页共4页

d、包装不清洁，造成产品污染。

e、因计量、计算过失造成产品数量与实际不符，致使工厂必然经济损失。

质量事故的报告

原辅材料在进厂查验时发现不合格或存在质量隐患时，进料查验员在对物资进行有效隔离后，当即填制《不合格品处置申请单》并随单附上不良样品，报部门主管审批。

在生产进程发生质量事故后，事故第一发现人当即通报部门主管及品管部相关人员，填制《制程不良纠正办法及验证》，并协同进行现场调查确认。

在产品入库、出库时发生质量事故，故第一发现人当即通报部门主管及品管部相关人员。

营销中心在收到客户质量投诉后，应当即填写《销售产品质量异样信息反馈单》报公司品管部进行处置，在4H内完成签审。

公司实行质量事故报告制度，任何部门和个人对已发生的质量事故，不得隐瞒不报、虚报或故意拖延报告，违者给予记大过处分。

凡发生造成人员或是财产损失等涉及安全的质量事故时，应依照安全事故的管理程序上报。

同时应将事故中涉及有关质量事故的问题上报公司品管部和公司主管领导。

质量事故调查及处置

一般质量事故及质量问题，由发生事故的部门进行初步伐查，填写《制程不良纠正办法及验证》，报公司品管部。

严重质量事故，由公司成立调查组对事故进行调查，并写出调查报告及处置意见报公司主管领导。

重大质量事故，由公司成立联合调查机构负责全权处置并依照有关规定对事故进行调查，报公司总领导。

事故调查机构对证量事故应做好调查、取证工作，调查内容：

品名、规格、批号、事故发生时间、第一发现者姓名、事故类型、性质、采取的补救办法、事故原因、损失评估、现场检查情况等，提出事故纠正和预防办法建议，按规定要求写出事故调查报告。

品管部会同有关部门对事故的性质、类型进行技术鉴定，做出结论。

原始调查资料由品管部归档，如现场记录、声像带、技术鉴定、化验记录、和报告书、旁证资料等。

对证量事故的发生原因进行详细分析，制订相应的补救办法和防范办法并当即落实，事故责任人员（部门）应受到教育，由品管部负责追踪检查认真记录。

调查人员向发生质量事故的部门及有关人员了解与事故有关的情况，索取有关材料，任何部门和个人不得阻挠，违者给予记大过处分。

发生重大质量事故时，公司领导及主管部门负责人应亲临现场处置。

发生重大质量事故时必需及时通报总领导知悉，必要时报告本地质监部门。

品管部通过调查确认后填写《质量事故调查处置报告》报上级主管部门（内容：

事故发生原因、性质、通过、处置情况及结果、损失额和数量、改良办法等），并按期把质量事故汇整成《质量事故统计表》进行检讨改良追踪。

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质量事故管理制度

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第3页共4页

质量事故的惩罚

惩罚类型

a、行政处分：

包括口头警告、通报批评、申诫、记小过、记大过、特大过失、辞退、开除。

b、经济惩罚；

对出现重大质量事故者，直接责任人行政上给予记小过以上处分，罚款300-1000元，部门领导处以罚款100-500元或给予行政处分。

对出现严重质量事故者，直接责任人给予通报批评以上处分，罚款50-300元，部门领导处以罚款30-200元或给予行政处分。

对出现一般质量事故，直接责任人承担20%责任，如相关直接领导监督不力，承担5%责任。

说明：

对于质量事故的责任者，将按照造成事故的归类和在事故中所承担的责任比例给予不同程度的惩罚，其惩罚的办法为以上全数或其中之一。

6.质量责任

由于计划排产人员排产错误造成的质量事故；责任计划排产人员承担20%，审核人员承担5%。

技术出现过失造成的质量事故：

其质量责任由技术人员承担20%，审核者承担5%。

操作者造成的质量事故：

操作者不执行制度或工作不负责所造成的事故操作者本人承担20%；

受命于领导或管理人员下达的与本人技术不相称的操作指令进行作业的，造成的质量事故，指令者承担20%；

操作者在生产中发现工艺问题，避免了损失，应有奖励，列入合理化建议申请奖励。

查验人员造成的质量事故：

查验员首检错误造成质量事故，由查验员负15%责任、直接上级承担5%；

完工检后发现质量不合格或下工序发现上工序不合格而造成事故，对证检员进行处分;

查验中未巡检或巡检错误造成质量事故，对查验员进行行政处分;

出厂后发现质量问题致用户退货、索赔、返修等造成的质量事故，查验人员负15%责任，品质主管承担5%责任，主管领导承担5%责任。

产品完工未查验盖合格章，就入库供货造成用户退货、索赔等质量事故。

由生产部门主管和品管部门主管和其直接领导各承担10%。

因设备故障造成的质量事故：

因设备维修人员工作不负责任，未维修好就交付利用造成的质量事故，由维修人员承担15%，主管承担5%。

因操作员对设备利用保管不妥造成设备故障而出的质量事故，由操作员承担20%。

明知设备有故障停用，如操作员擅自动用造成的质量事故，由操作员全数负责；如管理员错误指挥造成的质量事故，指挥者负20%责任，如操作员事前提出异议未被接受，由指挥者负全数责任；

设备到大修期，由于各种原因未大修又未事前申报申请许可的而继续利用发生的质量和安全事故，由生产领导、车间主管、设备主管一路承担20%责任。

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质量事故管理制度

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第4页共4页

7、质量奖励的定性范围

下列行为/现象均属于质量奖励范围：

发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故的发生者；

发现图纸、模板等错误，避免产生严重后果者；

发现专检失误，避免或减少质量损失者；

积极推进质量改进，使本部