安全标准化二级企业评审报告模板doc.docx

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安全标准化二级企业评审报告模板doc

河北华洋钢管有限公司

安全生产标准化评审报告

评审单位：

河北保信安全生产评价咨询服务有限公司

评审行业：

机械专业：

金属制品业制造

评审性质：

初次评审等级：

二级

评审日期：

2015年12月19日-2015年12月19日

报告编号：

？

河北省安全生产监督管理局制

河北华洋钢管有限公司

安全生产标准化评审报告

评审单位：

河北保信安全生产评价咨询服务有限公司

法人代表：

马树森

评审人员组成姓名技术职务/职务资质证书号签名

质量控制负责人段津临评审专家JABZ130014

王风兰评审员ABP120739

赵红评审员ABP140087

报告书编写人聂联壁评审专家JABZ130079

齐树忠评审专家JABZ130078

崔海灏评审专家JABZ130171

报告审核人齐树忠评审专家JABZ130078

报告签发人魏得果评价部经理

评审报告表

评审单位情况

评审单位

河北保信安全生产评价咨询服务有限公司

单位地址

石家庄市中华北大街

3号金圆大厦A座10层

主要负责人

马树森

电

话

手

机

联系人

宋海洋

电

话

传

真

手

机

电子信箱

Bxpj2008@

姓名

单位/职务/职称

证书编号

手

机

组长

王风兰

河北保信安全生产评价咨询

ABP120739

服务有限公司/评审员

评审

赵红

河北保信安全生产评价咨询

ABP140087

服务有限公司/评审员

小组

聂联壁

河北保信安全生产评价咨询

JABZ130079

成员

服务有限公司/评审专家

成员

河北保信安全生产评价咨询

齐树忠

JABZ130078

服务有限公司/评审专家

崔海灏

河北保信安全生产评价咨询

JABZ130171

服务有限公司/评审专家

申请单位情况

申请单位

河北华洋钢管有限公司

法定代表人

张国清

电

话

手

机

联系人

郝桐林

电

话

传

真

手

机

电子信箱

评审结果

评审等级：

□一级■二级□三级□达标企业

评审评分：

77.65

评审组长签字：

评审单位负责人签字：

（评审单位盖章

年月

）

日

评审组织单位意见：

（评审组织单位盖章）

年月日

注：

评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。

概述

....................................................................................................................

1.1

申请单位基本情况..................................................................................

1.2

评审单位情况..........................................................................................

申请单位申请材料情况及符合性的评述.......................................................

评审范围和时间................................................................................................

3.1

评审时间...................................................................................................

3.2

评审范围...................................................................................................

评审程序和方法................................................................................................

4.1

成立评审组...............................................................................................

4.2

评审程序...................................................................................................

4.3

评审方法...................................................................................................

评审依据............................................................................................................

评定标准适应性分析........................................................................................

要素评审..........................................................................................................

7.1

安全生产标准化否决项评审情况.........................................................

7.2

各要素评审情况.....................................................................................

整改计划..........................................................................................................

评审得分汇总表..............................................................................................

评审结论.......................................................................................................

10.1企业安全生产标准化系统与国家、省有关法律法规、规范标准的符合性..18

10.2

企业安全生产标准化系统对加强和改善安全生产管理，提高本质安

全水平，减少伤亡事故的有效性......................................................................

10.3

评审综合得分情况..............................................................................

10.4

有关整改意见和建议..........................................................................

附录.......................................................................................................................

1概述

1.1申请单位基本情况

1.1.1基本概况

河北华洋钢管有限公司地处历史名城沧州市孟村希望新区，该公司创

建于2005年，占地面积450亩，固定资产3.27亿元，现有员工380多人。

该公司生产的“华洋”牌高频直缝焊钢管年产80万吨，属于金属制品制造

业，年销售收入38亿元。

1.1.2安全管理情况

河北华洋钢管有限公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规、标准，建立并认真落实以安全生产责任制为核心的各项安全生产管理制度和安全操作规程。

切实做好各项安全检查，排查治理隐患，有效监控危险源，

建立安全生产预防机制。

公司设有以总经理为主任的安全生产委员会及安全部，配备了专职安全生产管理人员负责公司的安全生产及职业卫生管理工作。

公司积极组织开展各类安全活动和安全教育，员工的安全生产意识

和素质有了很大提高，生产工作环境和劳动安全条件有了明显改善，安全生产管理水平不断提高，安全管理绩效得到持续改进，近三年来未发生重伤以上安全生产事故、无职业病发生。

河北华洋钢管有限公司安全生产委员会成员一览表

职务

姓名

行政职务

部门

备注

主任

张建奎

总经理

副主任

张建新

副总经理

吴秀成

生产部长

生产技术部

张清满

技术部长

生产技术部

郝桐林

综合办主任

综合办公室

成员

李勋

直缝一车间主任

直缝一车间

李腾

直缝二车间主任

直缝二车间

王元

直缝三车间主任

直缝三车间

毕彦和

扩管车间主任

扩管车间

曹艳华

精整车间主任

精整车间

职务

姓名

行政职务

部门

备注

董春法

维修车间主任

维修车间

黄建伟

吊装车间主任

吊装车间

1.1.3生产工艺流程简介

该公司主要产品是￠114-￠660高频直缝焊管，￠245-￠1020热扩钢管，并可根据用户需要生壁厚6-25mm各种型号、规格、材质、长度的高频直缝焊管、热扩钢管。

其生产工艺、工序流程路线为：

上卷→开卷→校平→对接焊→铣边→成型→内焊→外焊→校直→切管→后续焊。

1.1.4主要生产设备及原辅材料

该公司主要生产设备如下表所示。

河北华洋钢管有限公司主要生产设备一览表

车间名称

设备名称

规格型号

产地

备注

Hyz直缝焊管生产线

太原东方机械厂

4条

直缝一

桥式起重机

QD32/5-22.5A6

河南矿山起重机有限公司

2台

铣切锯

Hyz-12

包头第二机床厂

2台

变配电系统

1套

Hyz直缝焊管生产线

太原华欣电设备有限公司

4条

桥式起重机

LD1r10-13.7

河南矿山起重机有限公司

2台

直缝二

液压装置站

Hyz-12

南京机械厂

1套

变配电系统

1套

Hyz直缝焊管生产线

太原华欣电设备有限公司

2条

直缝三

桥式起重机

LD1r10-13.7A3

河南矿山起重机有限公司

2台

液压装置站

Hyz-12

南京机械厂

1套

变配电系统

1套

扩管机组

KGJ30-46

张家港宽泰机械有限公司

4条

扩管

扩管机组

KGJ10-315

张家港宽泰机械有限公司

4条

变配电系统

1套

精整

3号冷床精整线

南京机械厂

1条

4号冷床精整线

张家港宽泰机械有限公司

1条

维修

数控车床

CA6140/2

沈阳第一机械厂

2台

车间名称

设备名称

规格型号

产地

备注

铣床

X53K/1

北京机床厂

1台

平面磨床

MZ034/3.2

杭州机械厂

1台

门式起重机

MDG10-35A5

力能重型机械有限公司

3台

吊装

门式起重机

MHL10-22A3

河南矿山起重机有限公司

2台

门式起重机

MDG10-35A5

河南卫华机械有限公司

2台

门式起重机

MDG10-35A5

山东博山起重机器厂

3台

主要原材料用量表

序号

主要原辅料名称

使用量

备注

Q235板材

50万吨/年

外购

Q235管材

15万吨/年

外购

1.1.5标准化创建工作情况

公司根据《机械制造企业安全生产标准化评定标准》，建立标准化体

系，完成包括初始评审、策划、培训、实施、自评等各个阶段的工作。

公

司开展安全标准化工作与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和

风险评价为基础核心，采用PDCA动态循环的管理模式，以公司自我管理为

主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制从而使企业安全

生产基础工作得到全面加强，安全生产面貌从根本上得到改善，实现了安全生产标准化管理。

1.2评审单位情况

河北保信安全生产评价咨询服务有限公司（以下简称“河北保信公

司”），位于河北省石家庄市新华区中华北大街3号金圆大厦A座10层。

该公司成立于2002年12月26日，在石家庄市工商管理局注册、具有独

立法人资格的安全技术服务公司。

2013年6月7日，河北保信公司取得河北省安全生产监督管理局颁发

的工贸行业（机械、轻工、纺织、烟草、商贸）二级安全生产标准化评审机构资质证书，证书编号是：

ABPS-（冀）-072。

在省市及各区县安监局的领导和支持下，河北保信公司在全省范围

内开展企业安全生产标准化评审工作，到目前已圆满完成唐山海湾物流

有限公司等二、三级和小微企业安全生产标准化企业评审多家，为我省

的安全生产标准化创建工作做出了一定的贡献。

2申请单位申请材料情况及符合性的评述

评审组按照《河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）》（冀安监管办〔2014〕147号）和《机械制造企业安全质量标准化考核

评级标准》的要求，对河北华洋钢管有限公司所提供的安全生产标准化

二级评审申请书、企业工商营业执照、企业安全生产标准化管理制度清单、建设项目安全生产“三同时”相关资料、安全生产管理机构及安全管理人员名录、工厂平面布置图、无重大危险源说明、自评报告、机械制造企业安全生产标准化自评汇总表、自评扣分项目汇总表、属地安监管部门出具的企业申请之日起前一年的安全生产事故情况证明、特种设备作业人员操作证、组织机构代码证等文件进行了认真核对和查证，申报材料无缺项；各项内容填写完整、正确；复印件、签字盖章页字迹、章印清晰，自评评分符合《河北省企业安全生产标准化评审工作实施细

则（试行）》（冀安监管办〔2014〕147号）等相关法规的要求，评审申请材料真实、有效、无原则性问题，符合现场评审的要求。

3评审范围和时间

3.1评审时间

根据河北华洋钢管有限公司提出的《企业安全生产标准化评审申请》，

河北保信安全生产评价咨询服务有限公司派出评审组一行五人于2015年

12月19日，对该企业的安全生产标准化创建工作进行了现场评审。

3.2评审范围

覆盖河北华洋钢管有限公司各部门、直缝一车间、直缝二车间、直缝

三车间、扩管车间、精整车间、维修车间、库房，涉及基础管理、设备设

施、作业环境与职业健康三个单元。

4评审程序和方法

4.1成立评审组

现场评审依据《河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）》

（冀安监管办〔2014〕147号文件）的规定进行。

现场评审前，按照申请

企业所涉及评定标准中的管理、技术、工艺等要求，配足相应的评审人员，

组成评审组。

4.2评审程序

现场评审按照召开首次会议领导层考核现场分组评审

小组分析汇总评审组内部会议形成评审组意见评审组与企业

领导层沟通召开末次会议等程序进行。

4.3评审方法

现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行，由

企业自评人员陪同评审单位评审人员进行现场。

其中：

基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）

人数的10%；

设备设施安全考评部分，按设备设施及物品的拥有量（H）比例抽样：

1.H≤10，抽100%。

2.10＜H≤100，抽10台。

3.100＜H＜500，抽10%。

4.500≤H≤1000，抽50台。

5.H＞1000，抽5%。

资料核对主要是按照评定标准查看各要素资料是否符合PDCA循环模

式的要求，各项管理档案是否健全，各项台账是否齐全，运行记录是否填

写完整，安全生产标准化体系是否建立。

现场考核和查证人员询问是按一定比例随机进行抽查，首先对企业主

要负责人就安全生产责任制的主体落实情况、安全生产管理制度、安全操

作规程的执行情况、安全培训和应急救援、事故管理情况进行现场询问。

查看现场的安全管理情况，安全生产条件是否达标，生产设备设施和人员作业活动是否满足安全生产标准化的要求。

在整个评审过程中，评审组同志认真听取被评审单位相关人员的解释

和答辩，充分与有关人员进行沟通，仔细核对各种资料数据，认真进行现

场检查，以客观公正的科学态度和严肃认真、实事求是的工作作风，严格

按照《河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）》和《机械

制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求进行现场评审。

5评审依据

本次安全生产标准化评审工作主要依据以下规定。

（1）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）

（2）《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》（安监管管二字

〔2005〕11号）

（3）《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T7009-2013）

（4）《河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）》（冀安监管办〔2014〕147号文件）

（5）《企业安全生产标准化评审工作指南》（冀安监管办[2015]82

号）

（6）《企业安全生产标准化创建工作指南》（冀安监管办[2015]151号）

（7）《企业安全生产标准化运行工作指南》（冀安监管办[2015]151号）

6评定标准适应性分析

根据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010），已经制

定行业安全生产标准化标准的，优先适用行业安全生产标准化标准。

《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》（安监管管二字

[2005]11号）规定了机械制造企业安全生产标准化的基本要求。

该标准适

用于机械制造企业开展安全生产标准化建设工作，以及对安全生产标准化工作的咨询、服务和评审。

河北华洋钢管有限公司主要生产各种规格的高频直缝焊管、热扩钢管。

根据《国民经济行业分类代码表》（GB/T4754-2011）及《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准》（试行），该企业为制造业门

类---金属制品业大类---结构性金属制品制造业中类，属于机械行业、金属制品业制造专业。

综上所述，河北华洋钢管有限公司本次安全标准化创建达标评审工作，主要依据《河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）》（冀安监管办〔2014〕147号文件）、《机械制造企业安全生产标准化规范》进行评审，由于目前尚未发布新评分细则，故采用《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》进行评审打分。

7要素评审

7.1安全生产标准化否决项评审情况

根据《河北省安全生产监督管理局关于印发<河北省企业安全生产标准

化评审工作实施细则（试行）>的通知》（冀安监管办[2014]147号）机械

行业被评审企业不得存在4项否决项，为此，在要素评审前首先对否决项进行评审，结果如下。

表7-1

否决项审查情况表

序号

否决项

企业状况

备注

申请评审之日前一年内发生死亡事

评审前无死亡事故，有当地安监部门

故的。

的证明文件。

主要负责人、安全管理人员、特种

作业人员、特种设备作业未经安全