自评报告Word格式.docx
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川国税511322782296490
********
主要负责人
安全资格证书
12051131300240
2015.6.18
南充市安监局
安全管理人员
11051131400576
2014.8.29
职业健康培训合格证
11000000452
2014.9.19
国家质量管理体系ISO:
9001
UKAS2010Q0708
2013.10.13
中鉴认证有限责任公司
环境管理体系ISO14001
15/11E0682R00
2014.8.21
万泰认证公司
CCS管理管理体系评估报告
075111101
2012.1.30
中国船级社
工厂认可证书
CQ10P1006
2016.3.19
四、建厂、投产时间，生产规模及从业人数
我公司于2006年1月建厂并投产，现在年产值达7528万元。
从业人数120人，其中管理人员24人。
五、生产产品简介
我公司主要产品有：
行星架、输出法兰、轮毂、联轴器、轴承座（盖）、支撑座（板）、锥齿轮座、箱体（盖）等。
6、主要生产工艺流程
配料→造型→熔炼→浇铸→清砂→氧割浇冒口→热处理→抛丸清理
→铸件检验→入库
七、公司厂房布局情况
我公司总占地面积55800m2，职工宿舍楼、活动中心、食堂位于厂区东侧，北侧为办公大楼，西侧和南侧为生产厂房，厂区中间为技术中心大楼。
八、特种设备和主要生产设备使用情况（见附件）
第二章自评内容
根据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》，公司成立了由法人代表魏书林为组长，由主管安全生产的副总经理刘开明、副总经理张斌为副组长，包涵安全部、生产部、技术部、质管部、综管部、外协部、财务部、供销部的领导为成员的自评小组，根据评定标准对企业基础管理、设备设施安全和作业环境与职业健康三大项54个要素进行了综合自评。
1、目标
公司安全生产目标:
1、无重、特大及死亡事故发生；
2、事故隐患整改率100%；
3、重大危险源按要求辨识和控制率100%；
4、火灾事故为零；
5、安全设施设备完好率100%；
6、职业病发生率零；
7、劳保用品合格使用率100%；
8、危险废弃物按规定处置率100%；
9、新改扩建项目"
三同时"
实现率100%。
公司制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解、实施计划、考核办法及各级安全生产责任书，有与安全生产目标管理制度相符的检查或监测记录，并针对安全生产目标的完成效果、评估报告和实施计划进行调整，并有修改记录。
二、安全领导机构及人员设置情况
公司成立了由董事长总经理魏书林任主任，各副总经理为副主任，各车间、部室主要领导为成员的安全生产领导小组，负责制定公司安全生产工作的目标、措施、计划安排等总体工作。
公司设有安全生产办公室，并配备有安全管理人员，具体负责公司的安全生产监督管理及完成上级安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的安全处置工作。
公司实行“一岗双责”，由车间主任、部长为本单位安全生产第一责任人，各工序班组长以及维修人员为安全生产监管员，形成了一整套的安全生产管理网络体系，保障了职工的人身安全、财产安全，使企业的经济稳步发展。
三、安全投入
公司制定了安全费用提取和使用管理制度，规划了费用提取计划，安全技术措施经费按不低于单位产值1%的比例提取。
公司安全费用由公司自行提取，专户储存，专项用于安全生产。
其中：
安全教育专项培训的保障资金为30％安全劳动防护用品的保障资金为30％安全生产技术措施的保障资金为40％。
建立了安全专项费用使用台账，明确了安全专项费用使用范围，并依法参加工伤保险，为职工缴纳工伤保险费用，有缴费凭证。
四、法律法规与安全管理制度
公司建立了安全生产法律法规识别和获取管理制度，制定法律法规清单，汇总相关法律法规，对从业人员进行相关培训和考核。
在执行公司制度的基础上，公司根据自己的特点，建立完善了《安全生产管理制度》，建立健全了各级部门和人员的《安全生产责任制》及各个岗位《安全操作规程》，明确并落实各级管理人员的安全管理责任和岗位人员的安全责任；
制定了《安全生产管理目标》以及“职业安全健康”所应有的20余项规章制度。
在员工的安全教育上，通过班前会、专项学习等不同形式组织开展对新的管理制度进行解读。
同时重点关注新员工的安全教育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。
在日常专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。
公司狠抓制度的落实，形成一种长效机制，同时管理制度中也进一步规范了各层管理人员及员工的安全管理活动行为，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。
五、教育培训管理
根据公司的“安全培训计划”，统一制定培训计划，建立培训记录档案。
主要包含安全规程、管理制度、消防基础知识、危险源辨识技能、新员工三级安全教育等方面面内容。
二月份是企业新员工入厂或员工调动工作的时间，在这期间内重点进行了三级安全教育。
1、在分配到车间前由公司安全部统一组织学习安全生产的法律法规，讲解安全生产的重大意义。
介绍厂的布局、设备的状况、危险场所、所用的安全技术、消防知识、劳动卫生防护等安全规章制度和劳动纪律，安全教育合格分配到车间。
2、车间级安全教育车间主任、安监员负责，介绍车间的概况、生产工艺流程、主要设备的特点、安全生产状况和规章制度、本车间的危险区域，粉尘噪音的安全预防，消防能力的教育等。
3、车间教育合格的员工分配到班组，由班组长、安全员负责，介绍本班组的安全生产情况，遵章守纪和岗位安全操作规程，岗位设备的危险点、安全操作技能，安全防护，劳动防护用品的使用，消防知识及应急措施等，安排专人带领进行实际操作。
管理人员的安全教育（包括车间主任、部长、班组长、安全管理员）由公司统一组织学习《安全生产法》、《四川省安全生产监督管理规定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规。
公司的安全管理、检查监督、事故隐患排查等规定；
每年不定期的学习，并在公司召开会议上、生产调度会上、每年的安全活动中都进行安全生产教育，使每位管理人员深刻的认识到“抓生产，首先抓安全”。
安全教育、安全活动有记录、有计划，提高了全员的安全生产意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到了安全生产的目标。
六、生产设备设施
（一）生产设备设施建设
（一）设施：
公司建有适宜铸造和机械加工的车间，透风透光，宽敞明亮，按规定设置了防雷设施，并定期进行检验。
。
（二）设备：
公司现有设备主要为造型用、熔炼浇注用、热处理用和机械加工用的设备。
所有设备安全防护、装置齐全，运行安全可靠。
特种设备和检验检测设备每年由质检部门检测。
公司设备部平时认真检查保养，保障了生产的安全。
（三）公司健全了《设备管理制度》、《设备维护保养规程》等各项设备管理制度，责任落实，做到了设备的日常维修、保养有计划，有记录，有台账，并加强设备使用全过程中的自查工作，消除隐患，保证了设备的安全运转。
七、作业安全
公司各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每道工序具体作业步骤、技术要求、设备管理要求、安全环保要求，制作成版面挂在各工序显眼部位。
作业现场还悬挂安全警示、作业提醒等标志，高处作业区域安装防护围栏等安全措施，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度。
八、隐患排查和治理
公司根据特定的时间、季节的不同，按照《安全生产检查制度》的规定开展全员安全管理、专项安全隐患排查工作，制定隐患排查工作方案，明确排查目的、范围、方法、要求等。
对排查出的隐患，制定专项整改计划，下发“事故隐患整改通知书”，明确整改责任部门，限期整改，各车间部室每周检查一次，发现问题立即责令整改，在每周的生产调度会上通报，责任单位汇报整改情况，车间班组安全员每月在车间、生产场所对机器设备设施、劳动环境、劳动防护、电力配电、消防设施等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改，通过层层检查，层层筛查，确保了安全生产。
九、重大危险源监控
按相关规定对本公司的生产设施或场所进行然险源辨识、评估，经确定无重大危险源。
对本公司确定的危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配备、作业要求等），在危险源现场设置明显的安全警示标志,在车间、配电室、仓库等区域配置了100余部灭火器、自备水井1眼、消防水池2个。
每季度组织作业区对危险辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善。
十、职业健康
公司建立了职业卫生档案和员工健康监护档案。
依据国家或行业标准要求制定各工种劳动防护用品配备标准，为职工配备合格的劳动保护用品，并存有发放记录。
根据现场存在的职业危害因素，分区域挂置警示标志、职业危害告知书。
每季度进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施。
按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程中存在的职业危害因素。
十一、应急救援
公司按相关规定建立了生产应急管理机构，建立了与本公司安全生产特点适应的专兼职应急救援队伍，定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行安全生产事故应急救援培训和演练。
公司按规定结合本单位的危险源状况，危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了安全生产事故应急预案、专项应急预案和处置方案，并在营山县安全生产监督管理局备案。
十二、事故报告、调查和处理
公司按照安全事故管理制度，加强事故和违章管理，定期对事故进行统计、分析、建档，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。
十三、绩效评定和持续改进
公司建立了安全生产标准化绩效评定管理制度，每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改、完善，持续改进，不断提高安全绩效。
第三章自评结论
按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》，公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了对标整改，整改后自评得分为675分，我公司申请评审之日前一年内未发生过死亡事故。
公司自评小组认为：
公司安全生产标准化自评等级为三级，可向南充市安监局申请外部评审。
四川顺宇铸造有限公司有限公司
二○一二年九月五日
附件1
生产设备清单
序号
名称
型号
数量
产地
生产能力（对范围和精度予以简要描述）
2.
中频感应熔化炉
GWJ-3T
3套5台
成都亚峰、泰州九立
3T
3.
吊钩式抛丸机
Q37100
1
青岛坤源
4.
QH3720
青岛新东
5.
抽屉式天燃气退火炉
30T
四川资中熊桥
6.
树脂砂再生成套设备
S528S
7.
4米双柱立式车床
CQ5240
芜湖恒升重型机床有限公司
Φ4000×
220010T±
0.05
8.
2米、5米双柱立式车床
C5225E×
20/12-3
2
齐重数控装备股份有限公司
Φ2500×
200010T±
9.
1．6米单柱立式车床
CA5116E×
10/5
Φ1600×
10005T±
10.
卧式车床
CW61190L-5米
德州普利森机械机械制造有限公司
3000×
Φ19005T±
0.01
11.
CW61160B-3米
3
安阳鑫盛机床有限公司
Φ16005T±
12.
数显镗床
TX611C/4/12
汉川机床集团有限公司
1800×
12005T±
13.
数显卧式镗床
TX6111C/2
昆明机床股份有限公司
1500×
11005T±
14.
TX6113D
2000×
15.
卧式铣床
X6042AT-L5
安徽晶菱机床制造有限公司
400×
40002T±
16.
GL-630C
桂林机床股份有限公司
6002T±
17.
摇臂钻床
Z3050×
16I
沈机中捷摇臂钻床事业部
Φ505T±
18.
单梁行车
LDB10-13.85A3
9
成都起重机械厂
5T、10T
19.
双梁行车
QD5/3-13.85A5
4
15T
20.
碾轮式混砂机
S114
青岛双星铸造机械有限公司
0.3—0.4立方米（3—8分钟）
检测设备清单
检测能力（对范围和精度予以简要描述）
光谱分析仪
PDA-5500IV
日本岛津
分析钢、铁中15种常规元素
数字式超声波探伤仪
DUT-960
南京七星
钢纵波0-6000mm
液压式万能试验机
WE-600D
济南试金
0-6000D精度0.5
金相显微镜
XJP200
南京永新
钢、铁基体组织，对球化级别石墨及夹杂物状况
微机碳硫分析仪
HQ-4B型
无锡英之诚
快速分析产品碳、硫成分
分光光度仪
721型
上海佑科
分析硅、锰、磷成分
里氏硬度计
G型
北京时代
90-364HB
百分表
0-3，0-5，0-10
16
成都量具厂
0.01mm
千分表
0-1
5
0.001mm
21.
内径百分表
18
范围:
0-450mm精度:
0.01mm
22.
游标卡尺
25
0-2000mm精度:
0.02mm
23.
高度游游标尺
0-1000mm精度:
24.
深度游标尺
0-500mm精度:
25.
内径千分尺
0-575mm精度:
26.
外径千分尺
27
27.
块规
83块装
1级校样量具
28.
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