彭阳总工会部门预算预算表.docx

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彭阳总工会部门预算预算表

彭阳县总工会2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1394123.00　

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

1394123.00　

（一）一般公共服务支出

1198686.00　

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

108154.00

（九）医疗卫生与计划生育支出

41744.00　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

45539.00　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

1394123.00　

支出总计1198686.00

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

县级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

　2012901

行政运行（群众团体事务）

608686.00　

　2012999

　其他群众团体事务支出

590000.00　

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

75898.00

　2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30359.00　

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

78932.00

　2082702

　财政对工伤保险基金的补助

1973　

　2072703

　财政对生育保险基金的补助

2960　

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

301

一、工资福利支出

7205884.00

766123.00

38000.00

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30104

社会保障缴费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

38000.00

30201

办公费

15000.00

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

15000.00

30209

物业管理费

30211

差旅费

8000.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

45539.00

30301

离休费

30302

退休费

45539.00

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、其他资本性支出

30102

办公设备购置

30103

专用设备购置

30107

信息网络及软件购置更新

30199

其他资本性支出

必须按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

注：

基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

6、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1394123.00　

一、本年支出

1198686.00　

（一）一般公共预算财政拨款

1394123.00　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）事业收入

（三）国防支出

（四）事业单位经营收入

（四）公共安全支出

（五）其他收入

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

108154.00

（八）社会保障和就业支出

41744.00　

（九）医疗卫生与计划生育支出

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

45539.00　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

其中：

一般公共预算财政拨款

二、上年结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

1394123.00　

支出总计1198686.00

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：

纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

　2012901

行政运行（群众团体事务）

608686.00　

　2012999

　其他群众团体事务支出

590000.00　

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

75898.00

　2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30359.00　

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

78932.00

　2082702

　财政对工伤保险基金的补助

1973　

　2072703

　财政对生育保险基金的补助

2960　

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

　2012901

行政运行（群众团体事务）

608686.00　

　2012999

　其他群众团体事务支出

590000.00　

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

75898.00

　2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30359.00　

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

78932.00

　2082702

　财政对工伤保险基金的补助

1973　

　2072703

　财政对生育保险基金的补助

2960　

县总工会2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　彭阳县总工会2017年财政拨款收支总预算1394123.00元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款1198686.00元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

按政府收支分类功能科目逐项说明。

如，一般公共服务支出1198686元、社会保障和就业支出108154.00元、住房保障支出45539.00元。

二、关于彭阳县总工会2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

彭阳县总工会2017年一般公共预算拨款基本支出1394123.00元，比2016年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。

其中：

人员经费元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明。

****2017年一般公共预算拨款项目支出元，比2016年执行数据增加（减少）元，增长（下降）%。

主要用于……。

三、关于彭阳县总工会2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

****2017年政府性基金预算拨款基本支出元，比2016年执行数据增加（减少）元，增长（下降）%。

其中：

人员经费元，主要包括：

公用经费元，主要包括：

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明

彭阳县总工会2017年政府性基金预算拨款项目支出590000.00元，比2016年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。

主要用于社会团体项目支出。

四、关于****2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，****2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入总预算元，支出总预算元。

收入预算包括：

上年结转元，占%；财政拨款收入元，占%；事业收入元，占%；事业单位经营收入元，占%；其他收入元，占%。

支出预算包括：

基本支出元，占%；项目支出

元，事业单位经营支出元，占%；上缴上级支出元，占%；对附属单位补助支出元，占%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，****本级及所属……等个行政单位和……等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算元，比2016年预算增加（减少）元，增长（下降）%。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2017年，****政府采购预算元，其中：

政府采购货物预算元，政府采购工程预算元，政府采购服务预算元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，****占用使用国有资产总体情况为房屋平方米，价值元；土地平方米，价值元；车辆辆，价值元；办公家具价值元；其他资产价值元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋平方米，价值元；土地平方米，价值元；车辆辆，价值元；办公家具价值元；其他资产价值元。

所属单位房屋平方米，价值元；土地平方米，价值元；车辆辆，价值元；办公家具价值元；其他资产价值元。

（四）预算绩效情况

2017年****重点项目绩效评价……

（五）其他需说明的事项

……

彭阳县总工会2017年部门预算——名词解释

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