安全监督检查表格.docx
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安全监督检查表格
危险化学品企业安全生产检查记录表
企业名称
主要负责人
企业地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查方式
检查依据
检查结果
备注
一、依法取得有关安全生产行政许可的情况
1
是否持有合格工商营业执照
查工商营业执照
2
危化品生产企业是否领取安全生产许可证
查安全生产许可证
《安全生产许可证条例》第二条
3
是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案
查备案文件
《安全生产法》第二十五条、《危险化学品安全管理条例》第十七条
4
企业的危险化学品是否已登记
查危险化学品登记证
《危险化学品登记办法》第二条
5
构成重大危险源的危险化学品的单位，其储存危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案
查备案文件
《危险化学品安全管理条例》第二十二条
6
企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案
查备案文件
《危险化学品安全管理条例》第二十五条
7
生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案。
查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件
《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第五条、第十七条
二、作业场所职业危害防治情况
1
职业卫生检测台帐
检查相关台帐
《安全生产法》第十七条
三、建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况
1
建立、健全安全生产责任制
是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布：
查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本
《安全生产法》第十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条
（1）
主要负责人安全生产责任制
（2）
分管负责人安全生产责任制
（3）
安全管理人员安全生产责任制
（4）
岗位安全生产责任制
（5）
职能部门安全生产责任制
2
组织制定安全生产规章制度和操作规程
（1）
是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布：
查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本
《安全生产法》第十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条、安监总管三[2010]186号
a
安全生产例会制度
b
工艺管理制度
c
开停车管理制度
d
设备管理制度
e
电气管理制度
f
公用工程管理制度
g
施工与维修管理制度（动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）
h
安全技术措施管理制度
i
变更管理制度
j
巡回检查制度
k
安全检查和隐患排查治理制度
l
干部值班制度
m
事故管理制度
n
厂区交通安全制度
o
防火、防爆管理制度
p
防尘、防毒管理制度
q
防泄漏管理制度
r
重大危险源管理制度
s
关键装置与重点部位管理制度
t
危险化学品安全管理制度
u
承包商管理制度
v
劳动防护用品管理制度
w
安全教育培训制度
x
安全生产奖惩制度
（2）
是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布
查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本
四、按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况
（1）
是否按规定标准提取安全生产费用
查企业相关文件、资料
《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）
（2）
是否缴纳安全风险抵押金或参加雇主责任险
查企业相关文件、资料
《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）、《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》（财建[2006]369号）
五、依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况
1
是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员
查相关文件
《安全生产法》第十九条、《江苏省安全生产条例》第十二条、安监总管三[2010]186号
六、从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况
（1）
主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书
查主要负责人、安全管理人员资格证书
《安全生产法》第二十条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条
（2）
特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书
抽查特种作业人员资格证书
《安全生产法》第二十三条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条
（3）
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格
查相应教育培训记录
《安全生产法》第二十一条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十条
（4）
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录
《安全生产法》第二十二条
（5）
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录
《江苏省安全生产条例》
第十六条
（6）
新职工入厂是否经三级安全教育培训
七、新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况
1
危险化学品建设项目是否经设立安全审查
查建设项目安全审查意见书
《危险化学品建设项目安全许可实施办法》第三条
2
危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查
查安全设施设计审查审批文件
《危险化学品建设项目安全许可实施办法》第三条
3
危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收
查安全设施竣工验收审批文件
4
危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案
查备案文件
《危险化学品建设项目安全许可实施办法》第二十条
八、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况
1
安全警示标志情况
查看现场标志
《安全生产法》第二十八条
2
是否在醒目位置设置职业卫生公告栏
查看现场公告栏
《作业场所职业卫生健康监督管理暂行规定》第十八条
3
对产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明
查看标识、说明
《作业场所职业卫生健康监督管理暂行规定》第十八条
九、对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况
1
安全设施登记、维护保养及检测台帐
抽查各项安全生产管理台帐及记录
《安全生产法》第十七条
2
特种设备登记及检测、检验台帐
3
安全设备、设施是否有检测、检验标签或铭牌，是否定期检测
现场抽查安全设备、设施的标签或铭牌
《安全生产法》第二十九条
十、重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况
1
是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源登记档案
查重大危险源档案
《安全生产法》第三十三条
2
重大危险源及有关安全措施、应急措施是否已报安监部门备案
查备案文件
3
是否与当地安监部门重大危险源监控中心联网监控
查监控情况
4
是否进行定期检测、监控，监控情况和现场检查情况是否每季度汇总并报安监部门备案
查备案文件
5
是否制定应急预案，是否定期对重大危险源进行安全评估，评估报告是否报安监部门备案
查备案文件
十一、教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况；
1
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
《安全生产法》第二十一条
2
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识
抽查作业人员进行询问
3
作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
4
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
《安全生产法》第三十六条
十二、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况
1
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
检查劳动用品发放台帐、抽查作业场所劳动防护用品配备情况
《安全生产法》第三十七条
十三、在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况
1
在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况
检查安全生产管理协议及相关安全检查与协调台帐
安监总管三[2010]186号
十四、对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况
1
对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况
检查相关台帐
十五、组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况
1
主要负责人是否参加安全检查活动
抽查企业相关台帐记录
《安全生产法》第十七条、安监总管三[2010]186号
2
是否正常开展定期安全检查活动
3
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
4
安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否全部落实
对照安全评价报告抽查整改措施落实情况
《安全生产法》第二十五条、《危险化学品安全管理条例》第十七条
5
安全评价报告中描述的企业总平面布置是否与企业现状一致
对照安全评价报告检查企业平面布置
6
安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途
对照安全评价报告抽查车间、仓库等建筑物的用途
7
企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为
抽查生产、储存环节
《危险化学品安全管理条例》第七条
十六、制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况
1
是否制定符合要求的应急救援预案，并定期开展演练
查企业下发的文件、预案文本及演练记录
《安全生产法》第十七条、《危险化学品安全管理条例》第五十条、安监总局17号令
2
企业事故应急救援预案是否报安监部门备案
查备案文件
《危险化学品安全管理条例》第五十条
十七、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况
1
是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员
查企业下发的文件
《安全生产法》第六十九条
2
是否按照应急预案要求配备相关的应急器材
对照应急预案检查
3
应急救援设备的维护、保养情况
检查应急救援设备的维护、保养台帐
十八、按照规定报告生产安全事故的情况
1
是否发生因工伤亡事故
查事故管理台帐
《安全生产法》第七十条
2
是否如实、及时报告生产安全事故
十九、依法应当监督检查的其他情况
1
企业聘请专家定期开展安全检查制度的落实情况
检查专家检查制度、协议及检查台帐
《关于建立化工生产企业专家安全检查的知道意见（试行）》（苏安监[2008]63号）
2
危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的执行情况
检查相关人员花名册、资质证书
《关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见》（苏安监[2008]14号）、安监总管三[2010]186号
3
化工生产企业主要负责人定期履职报告制度实施情况
检查相关报告及上报情况
关于印发《化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）》的通知（苏安监[2009]12号）
4
化工企业自动控制技术改造的完成情况
对存在高危工艺的企业检查其自动控制技术落实情况
《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监[2009]109号）
5
危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记
抽查储存仓库及出入库登记记录
《危险化学品安全管理条例》第二十三条
6
危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志
抽查危险化学品储存仓库中的安全标志
7
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度
抽查专用仓库及收发、保管记录
8
安全标准化执行情况
检查意见：
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