安全监督条线管理流程及制度Word下载.docx

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再申报至监理单位，由专业监理及总监进行审核，提出审核意见。

如审批过程中有修改意见，需对方案进行完善后，再次按相关程序进行审批。

如发现有需专家评审的重大危险源工程，除检查以上审批程序外，需对专家评审程序、意见进行检查，并着重检查方案中是否对根据评审意见进行修改，并进行再次审批。

监理单位必须根据重大危险源的施工情况，编制重大危险源监理细则。

（3）重大危险源施工前检查、交底。

要点：

①重大危险源施工前必须对参与施工的人员进行安全技术交底，交底内容包括安全交底和技术交底等内容。

其中，技术交底中必须有方案编制人、技术负责人的参与；

被交底人必须本人签字。

参与重大危险源施工的人员，如有特殊工种的需持有有效的特殊工种证件。

（4）重大危险源施工过程的监控。

重大危险源工程施工过程中必须有专人监控，监控人员必须持证（施工企业可自行颁发）。

监控结束后，施工单位需填写监控记录，监理单位需填写监理旁站记录，两者内容、时间等应基本相同。

（5）重大危险源工程的验收、检查。

如重大危险源工程为安全设施设备的施工，则待施工结束后，由总包单位牵头，进行相应的检查验收，填写验收意见，验收合格后方能投入使用。

验收人员应包括总包单位、重大危险源施工单位等，监理单位核查其验收情况（其中，起重机械验收需由出租、安装、监理等有关单位共同参与）。

相应的设施、设备在日常使用过程中，应按要求进行检查和维修，并填写相关的检查维修记录。

脚手架工程需分段验收，大型机械设备需每台分开验收，大型机械设备的验收需在检测报告后。

（6）重大危险源现场受控情况。

抽查重大危险源现场施工情况是否与方案中相符，尤其是重要的构造节点处和特殊部位处。

检查重大危险源工程施工情况是否与标准、规范的要求相同，有否违反强制性标准的情况。

重大危险源施工前是否已进行外审。

（7）重大危险源应急预案编制、演练。

重大危险源施工需编制应急预案，预案需经过公司以及监理单位审批，预案中的内容对现场有针对性，联系方式等有效。

对预案中的内容进行演练并有记录。

三、日常管理及监督记录填写要求。

（一）日常管理

1、督促施工现场进行重大危险源信息申报，监督站于每月25日前将重大危险源信息进行分类汇总，填报重大危险源工程报表。

2、每月对重大危险源工程的工地进行现场核查，每月末填写重大危险源监控情况表。

3、有重大危险源的工地，如未通过安保体系外审认证的，应督促现场做好外审认证。

并不能参与安全质量标准化达标工作，且不得进行文明工地等创优活动的申报。

4、视情况对所辖区域内重大危险源施工情况进行分析，寻找薄弱环节，作为下阶段检查整治的要点。

（二）监督记录填写要求

1、首次会议或监督检查时，需注明“已向建设各方告知重大危险源工程监控要求，并已发放《告知书》”等内容。

2、日常监督检查中，凡有重大危险源工程施工的工地必须每月到位一次。

根据以上检查要点进行检查，核查施工单位在网上申报的内容，并在监督记录中记录重大危险源工程核查的结论，检查的情况和存在的主要问题。

浦东新区建设工程安全质量监督站

施工现场安全隐患整改单开具要求

一、一般要求：

1、整改单表式中的内容需填写完整。

2、一般整改期限为7天以内（自开单之日的次日起计算）。

3、签发人和签收人签字确认

（1）签收人员必须为项目负责人（项目经理、副经理、项目工程师）或其他授权管理人员；

（2）签收人拒绝签字签收的，由两名安监员在整改单上注明“拒绝签收”，然后通知施工、监理企业有关人员到安监站签收整改单。

4、一式三联。

第一联为签发单位留存，第二联为被查单位留存，第三联为监理单位或建设单位留存。

5、整改单开具时，若现场存在违反强制性标准条款，以及违反国家及本市相关法律、法规要求的，必须注明相关条款号；

其他须注明文号或标准号。

6、整改单开具时，应注明违规的部位（如幢号、楼层、方位）。

7、整改单回复要求：

（1）整改报告中，责任单位需按三定的原则进行回复。

（2）相关责任单位复查、签字、盖章。

（3）整改报告中，责任单位需分析产生问题的原因，在整改报告中需附上加强安全管理的针对性的措施，必要时需附上实物照片。

二、具体要求：

（一）上海市建设工程安全隐患整改通知书

1、签发权限：

主监员以上签发（必须由两名安监员同时签字）。

2、签收人：

责任单位项目负责人

3、整改及复查要求：

（1）必须在规定期限内整改，因特殊情况无法按时整改的，必须采取确保安全的措施，分步整改。

（2）①施工单位回复要求：

必须有整改报告，并经企业安全主管部门复查通过后，签署意见并需盖部门章或公章；

监理单位（必要时建设单位）对整改报告进行确认，签字并盖章。

（整改报告必要时应附照片）。

②监理单位和建设单位回复要求：

必须有整改报告，整改报告需经企业复查确认后，盖公章；

（3）安全监督站视情况进行复查，并作为下次监督检查的重点。

4、开具原则（以下情况之一）：

（1）违反有关文件规定；

（2）违反强制性条文的：

（3）可能引起事故发生的安全隐患；

（4）前次检查中口头提出的问题未进行整改的。

（5）连续两次检查中发现类似的违规情况的。

5、后续处理：

（1）整改单应输入安全生产许可证动态考核管理系统。

（2）视情况对责任单位相关责任人实施记分处理。

（3）拒不整改或整改仍不符合要求的，应采取以下处理方式：

①开具暂缓施工指令书，

②视情况根据相关法规对责任单位实施行政处罚。

（二）上海市建设工程安全隐患局部暂缓施工指令书

分站分管站长以上签发

责任单位项目负责人

（1）工地的指定区域内停工，在规定期限内进行整改。

（2）必须有整改报告和申请复工报告。

整改报告及申请复工报告，需经企业安全主管部门复查通过后，签署意见并需盖企业公章；

监理单位对整改情况进行复查并对整改报告进行确认，签署意见并盖监理项目部章；

整改报告必须附照片或有关影像资料。

（3）监督站到现场复查，经检查合格后签发《恢复施工通知书》。

4、开具原则（存在以下问题之一的）：

（1）对隐患整改单拒不整改或整改后仍不符合要求的。

（2）隐患存在现象较为普遍，涉及面广。

（3）存在可能引发重大事故的安全隐患，或危险性较大分部分项工程范围内的违规行为或安全隐患。

（1）暂缓施工指令书应输入安全生产许可证动态考核管理系统。

（2）须对责任单位相关责任人实施记分处理。

（3）经复查整改仍不到位的，可依据相关法规对责任单位进行行政处罚。

（三）上海市建设工程安全事故停止施工指令书

站长

责任单位项目经理

（1）工地全面停工，在规定期限内整改。

整改报告及申请复工报告，需经企业安全主管部门复查通过后，签署意见后盖企业公章；

经监理单位复查确认后盖监理企业公章。

（3）安全监督站至现场复查，经检查合格后签发《恢复施工通知书》。

4、开具原则：

（1）施工现场发生1人以上安全生产死亡事故。

（2）其他重大安全事故（重伤3人以上或经济损失10万元以上）。

（3）造成重大社会影响的相关事件事故。

（1）停止施工指令书应输入安全生产许可证动态考核管理系统。

（2）事故处理完毕后，采取以下处理方式：

①根据相关法规对责任单位实施行政处罚。

②须对相关责任单位责任人实施记分。

安全监督档案填写规范及归档要求

一、按目录进行编排整理。

1、目录中主要内容有：

（1）封面和监督档案

（2）安全监督方案

（3）安全监督告知书

（4）监督检查记录（首次，巡查，专项等）

（5）整改指令书及相关回复及复查资料

（6）企业及个人动态考核记分审批表、抄告单

（7）行政处罚决定书复印件

（8）安全事故报告相关资料（由安全科提供）

（9）建设工程竣工评估表

（10）安全质量标准化达标工地竣工评审表（包括各分包单位）

（11）监督过程中其他形成的照片等资料

2、档案中的各类记录表式原则上按时间顺序进行编排。

3、档案封面按要求编号，名称填写全称，建档日期、归档日期填写完整。

编号规则：

2010-01-001（第一项为年度；

第二项为监督站，第三项档案号。

北片一分站为01，二分站为02，3分站为03，市政站为04，周康站为05，惠南站为06，临港站为07）

二、监督记录表式填写内容基本齐全。

1、形式要求：

监督记录所需填写的内容应齐全，不得有缺漏，有空档。

2、内容要求：

（1）工程进度：

填写时尽量做详细描述。

如“目前该工地大部分号房处于结构施工阶段，1#-5#房结构施工，6#房基础施工”。

（2）重大危险源情况：

需描述完整“检查时有几项重大危险源，分别是哪几项。

”

（3）检查部位及主要内容：

需详细描述。

如“1#房脚手架；

2#房人货两用梯；

3#房2-4层临边洞口及电梯井部位等；

临时用电配电线路、3#电箱；

总包单位安全管理资料，安全监理资料等等”。

（4）施工现场存在的主要问题：

在检查过程中，应根据《监督导则》内容及现场情况对检查内容进行调整，以下内容须在监督记录中有所反映。

①有两个方面的内容需描述完整：

一是前次检查中的问题或是要求整改的内容是否已整改；

网上申报的分包单位及重大危险源等内容是否与现场一致。

②现场检查中，描述主要问题和隐患；

如开具整改单，可写“详见整改单”。

③资料检查中需涉及的内容（按施工进度情况进行调整，现场发生此项内容后必须检查，但无需重复检查）：

◇施工单位（总分包单位）安全生产许可证持有情况，三类人员数量、持证情况及到位履职情况，特种工人持证上岗情况，农民工上岗培训情况；

监理人员持证上岗情况及到位履职情况等。

◇施工单位的安全管理资料：

主要文明施工措施费拨付及使用情况记录；

合同及安全协议书；

危险性较大工程安全专项方案及监控管理资料；

其他专项方案，如临时用电、活动房、脚手架等专项方案；

安全交底记录；

各类设施设备验收记录；

日常教育记录及人员管理记录；

日常检查整改复查资料；

各类应预案建立与落实情况等。

◇监理单位安全监理资料：

主要有安全监理细则；

监理单位对重大危险源的监控记录；

审查总分包单位合同、资质和许可证、人员等情况；

审查专项方案情况；

参与及核查各类设施设备验收情况；

日常巡查记录及监理日记；

监理通知单开具及复查情况等等。

（5）检查处理意见：

必须明确检查处理意见，主要有：

①检查中发现的问题请施工企业自行整改，整改完毕后，监理单位复查，资料存档备查；

②检查中发现的问题请施工企业自行整改，整改完毕后，监理单位复查，并将整改情况书面回复我站；

③开具整改单，请施工单位在整改期限内完成整改，整改完毕后，监理单位复查，并将整改回复交我站复查；

④开具暂缓施工单，请施工单位在范围内暂缓施工整改，整改完毕后，监理单位复查，并将整改回复交我站，符合要求后方可复工。

⑤开具停工单，请施工单位全面停工整改。

整改完毕后，监理单位复查，并将整改回复交我站，符合要求后方可复工。

⑥拟给予以记分处理，拟记分为分（详见记分单）。

（6）签名：

监督站检查人员必须2名以上签名，且参与检查的参建各方人员均需签名。

安全监督管理工作流程

为促进我站安全监督管理工作的规范化、制度化，明确各岗位的职责分工，促进科站之间的分工协作，现对以下安全监督管理工作的流程加以明确。

1、安全质量标准化管理工作

监督组负责收集首次申报、分包增报、月度申报表――监督组进行季度复核并填写季度评定表――分站站长室抽查并审核（抽查由站长室进行，比例由各站自行确定）――监督组每季汇总（每自然季首月，即1、4、7、10月填写“建筑工地安全质量标准化管理工地汇总表”）――分站站长室审核（签字盖章）――监督组进行网上登录――上报安全管理科（于每季首月上交）――安全管理科进行季度抽查（每季不少于5个，如有严重不符，报分管站长审核后，可否决当季核评等级）――竣工后，监督组在竣工评审表上填写竣工等级――分站站长室审核竣工确认等级（签字盖章）――竣工评审表上交安全管理科（进行一票否决条件的审核）――报分管站长（签字盖章）――安全管理科进行网上竣工确认（安全管理科可委托各站进行，确认结果需根据竣工确认表进行）――安全科填报竣工月度审核汇总报表――分管站长审核

2、安全动态考核工作

（1）隐患整改单

组长以上签发――填写月度汇总表－－分站站长室审核――每月随报表上交安全管理科汇总――分管站长审批――安全管理科上网申报

（2）暂缓施工指令书

分站站长签发――填写月度汇总表－－分站站长室审核――每月随报表上交安全管理科汇总――分管站长审批――安全管理科上网申报

（3）停工指令书

站长（或分管站长）签发――监督站进行复工前现场检查，并书面填写复查情况及意见（签字盖章）――报安全管理科（对复工条件进行审核）――报站长（或分管站长）审批，签发复工令――安全管理科上网申报

（3）工地、施工单位三类人员及监理单位监理人员考核记分程序

监督组收集需记分人员的考核证书、资质证书及身份证书复印件，提出扣分意见（拟扣分值及扣分条款），填写抄告单――分站站长室审核（签字盖章）――每月随报表上报安全管理科――报分管站长审批――安全管理科上网申报

3、月报表等上报程序

（！

）月报表（数据统计截止每月25日，每月28日前电子版及书面上报安全管理科）

监督组收集汇总月报信息――专人（各分站自行指定，将名单上报安全管理科）对月报信息进行汇总，并制作月报――站长室审核（签字盖章）――于每月28日前上报安全管理科――安全管理科汇总，制作总报表――分管站长审批――次月5日前完成上网申报

（2）重大危险源月度上报（每月28日前，上报电子版）

监督组收集汇总每月重大危险源信息――专人负责制作重大危险源月度报表――站长室审核（签字盖章）――于每月28日前上报安全管理科――安全管理科汇总，制作总报表，上报市总站

4、安全监督档案归档程序

监督组收到报监书，5个工作日内建档――现场检查，填写监督记录，2个工作日内将监督记录归档――分站站长室抽查（不少于到位检查工地的20％）――竣工评审及评估完成后，监督组15个工作日内竣工归档――站长室审查（不少于竣工档案的10％）――随每月报表，竣工档案上交安全管理科（竣工档案与竣工工地数一致）――安全管理科抽查――安全管理科保管不少于2年

5、区级、市级文明工地推荐程序

（1）区级文明工地推荐程序

建筑工地填写区级文明工地申报表，交分站――分站填写区级文明工地推荐条件审核表――分站于每年6月15日前及12月15日前将区级文明工地申报表、推荐表交安全管理科（日常也可申报，此为最后期限）――安全管理科进行一票否决的审核，对申报现场进行抽查，并将申报名单进行汇总――报分管站长审核――推荐至区建交委建管处，由区建交委进行评比。

（2）市级文明工地推荐程序

建筑工地网上申报，并于单月15日前上报市级文明工地申报表及相关资料（施工许可证复印件、重大危险源专家评审意见复印件、外审报告复印件）报至分站――分站填写市级文明工地推荐条件审核表――分站于单月18日前将审核表及申报表，报安全管理科――安全管理科进行现场审核――报分管站长审批――安全管理科于单月20日前进行网上推荐

6、施工许可证现场审核程序

建设单位或施工单位填写施工许可证现场审核表交至分站――分站至现场审核――站长室填写审核意见（签字盖章）――交至安全管理科――报分管站长审核――每月由安全管理科制作报表上报

2011年3月