PFMEA范本.xls

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PFMEAPFMEA分分析析表表批批准准FMEA编编号号自自动动化化产产线线潜潜在在失失效效模模式式及及后后果果分分析析审审核核核核心心小小组组综综合合运运营营、生生产产、质质量量、工工艺艺技技术术、设设备备项项目目过过程程职职责责设设备备、生生产产、工工艺艺技技术术、质质量量提提供供编编制制型型号号年年/项项目目关关键键日日期期FMEA日日期期严严频频现现行行预预防防过过程程控控制制探探风风险险措措施施结结果果潜潜在在潜潜在在重重分分潜潜在在失失效效度度现现行行探探测测测测系系数数建建议议措措施施责责任任及及采采取取的的SODR失失效效模模式式失失效效后后果果度度类类起起因因/机机理理过过程程控控制制度度目目标标完完成成措措施施PSODRPN日日期期N物物料料购购买买/暂暂存存冰冰柜柜温温度度过过高高锡锡膏膏焊焊接接性性能能不不好好4冰冰柜柜温温控控系系统统坏坏2对对冰冰箱箱温温度度进进行行每每日日点点检检324真真空空封封装装机机时时间间过过短短封封装装不不严严4设设置置不不当当3每每日日对对真真空空封封装装机机进进行行点点检检336ESD装装置置/设设备备失失效效元元器器件件静静电电击击穿穿7ESD设设施施安安装装保保护护实实施施不不规规范范2每每日日对对各各ESDESD点点进进行行点点检检570送送货货单单物物料料编编码码与与实实物物不不符符无无法法使使用用51、由由于于核核对对送送货货单单时时未未核核对对出出3收收料料员员在在接接收收原原材材料料时时，核核对对送送货货单单与与外外箱箱标标识识、实实物物的的物物料料编编码码、及及采采购购订订单单确确认认一一致致后后方方可可收收料料2303052、由由于于外外箱箱标标识识与与送送货货单单一一致致，但但内内装装实实物物与与单单据据不不一一致致2对对原原包包装装最最小小包包装装5%的的比比例例进进行行抽抽检检550送送货货单单数数量量与与实实物物不不符符影影响响生生产产31、原原包包装装本本身身就就少少料料。

4对对原原包包装装最最小小包包装装5%的的比比例例进进行行抽抽检检56032、收收料料时时点点数数大大意意。

2收收料料时时认认真真点点数数，贵贵重重的的、散散包包装装的的必必须须全全数数清清点点。

530仓仓库库送送检检送送IQC检检验验不不及及时时影影响响产产品品生生产产进进度度4收收料料员员忽忽视视3在在收收到到物物料料后后必必须须1小小时时内内安安排排送送检检。

224送送检检单单数数量量与与送送货货单单不不符符影影响响生生产产进进度度3系系统统输输单单员员粗粗心心2输输单单人人员员自自检检时时认认真真核核对对。

318影影响响生生产产进进度度3收收料料员员忽忽视视3收收料料人人员员收收料料时时仔仔细细核核对对。

327进进料料检检验验/IQCESD装装置置/设设备备失失效效元元器器件件静静电电击击穿穿7ESD设设施施安安装装保保护护实实施施不不规规范范2每每日日对对各各ESDESD点点进进行行点点检检。

570IQC检检验验不不及及时时影影响响生生产产进进度度3来来料料检检验验按按排排不不合合理理4IQC合合理理安安排排检检验验工工作作，急急料料先先检检。

448标标准准不不完完善善漏漏检检5标标准准制制作作不不完完善善3及及时时制制作作并并不不断断完完善善检检验验标标准准，按按检检验验标标准准或或参参考考物物料料规规格格书书实实施施检检验验345误误判判5标标准准制制订订不不合合理理3由由IQC工工程程师师及及以以上上人人员员制制订订标标准准，并并根根据据实实际际状状况况修修订订标标准准。

345过过程程功功能能要要求求第1页,共9页FORMNO:

SST-PFMEA-001作作业业员员技技能能不不足足漏漏判判，误误判判5作作业业员员不不熟熟悉悉检检验验标标准准，理理解解错错误误3新新员员工工入入司司后后，必必须须进进行行培培训训并并考考核核，在在考考核核合合格格后后方方能能上上岗岗。

345检检验验仪仪器器设设备备误误差差过过大大误误判判5仪仪器器未未定定时时校校验验3使使用用校校验验合合格格的的仪仪器器设设备备345来来料料入入库库ESD装装置置/设设备备失失效效元元器器件件静静电电击击穿穿7ESD设设施施安安装装保保护护实实施施不不规规范范2每每日日对对各各ESDESD点点进进行行点点检检570潮潮湿湿敏敏感感器器件件受受潮潮影影响响后后续续生生产产441、工工作作环环境境湿湿度度过过大大4将将MSDMSD置置于于恒恒温温恒恒湿湿的的干干燥燥箱箱内内；对对环环境境温温湿湿度度定定期期点点检检/监监控控348入入错错库库位位无无法法使使用用51入入库库人人员员疏疏忽忽33物物料料入入库库时时，必必须须认认真真核核对对实实物物与与库库位位2230干干燥燥箱箱湿湿度度过过大大元元器器件件湿湿度度过过大大4干干燥燥箱箱湿湿度度设设置置过过高高33每每日日对对干干燥燥箱箱湿湿度度进进行行点点检检2224在在干干燥燥箱箱内内存存放放时时间间过过长长元元器器件件返返潮潮4作作业业员员对对标标准准不不熟熟33对对作作业业员员进进行行培培训训3336入入库库单单与与实实际际物物料料编编号号不不符符无无法法使使用用5送送料料员员疏疏忽忽22入入库库时时认认真真核核对对实实物物与与规规格格3330无无法法使使用用5IQC贴贴错错标标签签44贴贴标标签签后后互互检检3360入入库库单单与与实实物物数数量量不不符符影影响响产产品品生生产产进进度度4送送料料员员疏疏忽忽3入入库库时时认认真真核核对对实实物物与与规规格格336影影响响产产品品生生产产进进度度4IQC贴贴错错标标签签44贴贴标标签签后后互互检检3348仓仓库库备备料料/发发料料套套料料单单错错误误漏漏备备料料/漏漏发发料料3打打套套料料单单时时粗粗心心4打打单单员员打打出出套套料料单单时时与与BOM核核对对336备备料料/发发料料时时错错料料5打打套套料料单单时时粗粗心心3打打单单员员打打出出套套料料单单时时与与BOM核核对对345发发料料/备备料料员员技技能能不不足足错错料料/漏漏发发料料5仓仓管管员员培培训训不不到到位位,工工作作经经验验不不足足3对对新新进进人人员员进进行行培培训训，实实行行专专人人发发料料制制度度。

345生生产产线线物物料料准准备备/领领出出ESDESD设设施施失失效效静静电电敏敏感感器器件件被被击击穿穿,功功能能丢丢失失7ESDESD设设施施的的安安装装或或保保护护或或实实施施不不规规范范2每每日日对对各各ESDESD点点进进行行点点检检570作作业业指指导导书书不不全全不不按按标标准准/流流程程作作业业,流流出出不不良良311、作作业业指指导导书书未未制制作作4及及时时制制作作336322、丢丢失失/未未悬悬挂挂4每每日日对对各各工工位位作作业业指指导导书书进进行行点点检检336物物料料分分类类、标标识识出出错错发发错错料料，导导致致用用错错料料511、分分类类/标标识识时时物物料料员员疏疏忽忽2整整理理完完后后,对对物物料料实实行行两两人人确确认认330522、散散料料发发出出时时未未按按流流程程作作业业2对对无无法法判判定定规规格格的的04020402型型物物料料及及所所有有无无丝丝印印元元器器件件禁禁用用；发发出出无无原原料料盘盘包包装装的的散散料料时时,物物料料员员必必须须签签名名确确认认440533、来来料料实实物物与与料料盘盘不不符符2及及时时反反馈馈IQCIQC440万万用用表表/电电容容表表失失真真误误测测，导导致致用用错错料料3未未及及时时校校验验2半半年年内内校校、一一年年外外校校。

318严严频频现现行行预预防防过过程程控控制制探探风风险险措措施施结结果果潜潜在在潜潜在在重重分分潜潜在在失失效效度度现现行行探探测测测测系系数数建建议议措措施施责责任任及及采采取取的的SODR失失效效模模式式失失效效后后果果度度类类起起因因/机机理理过过程程控控制制度度目目标标完完成成措措施施PSODRPN日日期期N过过程程功功能能要要求求第2页,共9页FORMNO:

SST-PFMEA-001物物料料测测量量不不完完全全发发错错料料，导导致致用用错错料料5测测料料时时未未认认真真检检测测、漏漏检检3所所有有表表面面无无丝丝印印的的贴贴片片电电容容/电电阻阻每每盘盘测测量量、核核对对11片片,并并在在料料盘盘上上签签名名345BOMBOM、ECNECN、单单据据等等文文件件出出错错发发错错料料，导导致致用用错错料料511、制制作作部部门门出出错错2反反馈馈发发放放部部门门及及时时更更改改,要要求求其其实实行行两两人人以以上上确确认认330522、物物料料员员漏漏取取文文件件2文文件件管管理理员员接接收收BOMBOM时时，替替换换旧旧版版BOMBOM；接接收收ECNECN时时，将将其其编编号号记记录录在在所所对对应应的的BOMBOM封封面面上上220建建议议项项目目部部在在工工作作令令上上手手工工增增加加需需执执行行的的ECN/BOMECN/BOM编编号号物物料料数数量量不不对对影影响响产产能能511、发发料料员员不不清清楚楚所所需需数数量量2核核对对、与与套套料料单单/BOM/ECN/BOM/ECN一一致致330522、发发料料员员疏疏忽忽4发发料料后后实实行行两两人人确确认认360物物料料上上线线ESDESD设设施施失失效效静静电电敏敏感感器器件件被被击击穿穿,功功能能丢丢失失7ESDESD设设施施的的安安装装或或保保护护或或实实施施不不规规范范2每每日日对对各各ESDESD点点进进行行点点检检570作作业业指指导导书书不不全全不不按按标标准准/流流程程作作业业,流流出出不不良良311、作作业业指指导导书书未未制制作作4及及时时制制作作336322、丢丢失失/未未悬悬挂挂4每每日日对对各各工工位位作作业业指指导导书书进进行行点点检检336Feeder（Feeder（类类型型）使使用用出出错错物物料料抛抛损损、影影响响贴贴片片质质量量3311、作作业业员员不不能能识识别别FeederFeeder类类型型2对对作作业业员员培培训训各各类类机机器器、FeederFeeder类类型型的的识识别别方方法法3183322、作作业业员员未未掌掌握握物物料料类类型型与与FeederFeeder类类型型的的匹匹配配方方法法2对对作作业业员员培培训训各各FeederFeeder类类型型与与物物料料类类型型匹匹配配的的方方法法3183333、作作业业员员疏疏忽忽3上上料料/换换料料后后,对对所所上上FeederFeeder与与物物料料的的匹匹配配情情况况进进行行两两人人核核对对、确确认认327站站位位表表出出错错错错料料5511、站站位位表表的的制制作作出出错错311、站站位位表表制制作作后后,实实行行两两人人确确认认22、站站位位表表在在上上线线使使用用之之前前，技技术术员员必必须须用用BOMBOM核核对对站站位位表表是是否否正正确确，交交助助工工签签名名后后方方可可使使用用3455522、拿拿错错站站位位表表4拉拉长长依依据据客客户户、机机型型、程程序序名名领领取取站站位位表表,与与技技术术员员实实行行两两人人确确认认360FeederFeeder站站位位上上错错/换换错错物物料料错错料料5511、站站位位表表出出错错3拉拉长长依依据据客客户户、机机型型、程程序序名名领领取取站站位位表表,与与技技术术员员实实行行两两人人确确认认3455522、作作业业员员不不会会使使用用站站位位表表寻寻找找站站位位2对对作作业业员员培培训训站站位位的的寻寻找找方方法法3305533、作作业业员员疏疏忽忽4上上料料/换换料料前前,对对所所上上物物料料进进行行两两人人确确认认并并签签名名，OKOK后后方方可可上上料料480生生产产线线物物料料准准备备/领领出出严严频频现现行行预预防防过过程程控控制制探探风风险险措措施施结结果果潜潜在在潜潜在在重重分分潜潜在在失失效效度度现现行行探探测测测测系系数数建建议议措措施施责责任任及及采采取取的的SODR失失效效模模式式失失效效后后果果度度类类起起因因/机机理理过过程程控控制制度度目目标标完完成成措措施施PSODRPN日日期期N过过程程功功能能要要求求第3页,共9页FORMNO:

SST-PFMEA-001极极性性元元器器件件上上料料/换换料料反反向向极极性性元元器器件件反反向向5511、作作业业员员不不能能识识别别极极性性元元器器件件的的识识别别方方法法3对对作作业业员员培培训训有有极极性性器器件件的的识识别别方方法法4605522、极极性性元元件件上上机机方方向向无无明明确确标标示示3要要求求工工程程在在站站位位表表上上加加上上极极性性元元件件的的方方向向识识别别3455533、作作业业员员疏疏忽忽3上上料料/换换错错后后,对对所所上上物物料料的的方方向向进进行行两两人人确确认认并并签签名名345作作业业指指导导书书不不全全不不按按标标准准/流流程程作作业业,流流出出不不良良311、作作业业指指导导书书未未制制作作4及及时时制制作作336322、丢丢失失/未未悬悬挂挂4每每日日对对各各工工位位作作业业指指导导书书进进行行点点检检336灯灯光光亮亮度度不不够够不不能能辨辨认认印印刷刷效效果果,不不不不良良流流出出3311、起起辉辉器器不不能能正正常常起起辉辉5每每日日对对照照明明系系统统进进行行点点检检2303322、灯灯管管不不能能正正常常发发光光5每每日日对对照照明明系系统统进进行行点点检检230检检验验标标准准不不全全面面或或错错不不良良流流出出或或误误判判5511、标标准准制制作作不不全全3标标准准制制作作后后,实实行行两两人人确确认认3455522、丢丢失失/未未悬悬挂挂44每每日日点点检检生生产产线线所所有有作作业业指指导导书书3360检检验验样样板板不不正正确确不不良良流流出出或或误误判判5511、样样板板制制作作错错误误，标标识识卡卡填填写写不不完完整整55制制作作样样板板后后实实行行两两人人确确认认并并签签名名3375首首件件（检检查查）出出错错不不良良流流出出或或误误判判5511、未未作作首首件件检检查查44按按产产品品检检验验控控制制程程序序要要求求的的时时机机作作首首件件检检查查并并记记录录33605522、首首检检人人员员未未掌掌握握首首检检流流程程/方方法法33按按照照产产品品检检验验控控制制程程序序作作业业33455533、首首检检人人员员疏疏忽忽33首首检检后后,实实行行两两人人确确认认3345作作业业员员检检验验技技能能不不足足不不良良流流出出或或误误判判5511、作作业业员员对对标标准准不不熟熟悉悉44培培训训作作业业员员掌掌握握检检验验标标准准55100制制作作NGNG品品对对作作业业员员定定期期考考核核韩韩利利强强/彭彭艳艳/05.7.20/05.7.20现现场场培培训训55332230305522、作作业业员员未未按按标标准准检检验验44拉拉长长每每个个小小时时对对焊焊点点外外观观检检查查工工位位的的P-ChartP-Chart报报表表进进行行签签名名确确认认,监监控控该该工工位位的的标标准准遵遵守守情情况况3360PCBAPCBA包包装装不不规规范范撞撞件件,PCBA,PCBA受受损损511、作作业业员员不不清清楚楚包包装装标标准准4培培训训标标准准:

PCBAPCBA放放置置操操作作指指导导书书480552、作作业业员员未未按按标标准准作作业业44管管理理员员巡巡线线检检查查4480维维修修ESDESD设设施施失失效效静静电电敏敏感感器器件件被被击击穿穿,功功能能丢丢失失7ESDESD设设施施的的安安装装或或保保护护或或实实施施不不规规范范2每每日日对对各各ESDESD点点进进行行点点检检570作作业业指指导导书书不不全全不不按按标标准准/流流程程作作业业,流流出出不不良良311、作作业业指指导导书书未未制制作作4及及时时制制作作336322、丢丢失失/未未悬悬挂挂4每每日日对对各各工工位位作作业业指指导导书书进进行行点点检检336严严频频现现行行预预防防过过程程控控制制探探风风险险措措施施结结果果潜潜在在潜潜在在重重分分潜潜在在失失效效度度现现行行探探测测测测系系数数建建议议措措施施责责任任及及采采取取的的SODR失失效效模模式式失失效效后后果果度度类类起起因因/机机理理过过程程控控制制度度目目标标完完成成措措施施PSODRPN日日期期N过过程程功功能能要要求求第4页,共9页FORMNO:

SST-PFMEA-001灯灯光光亮亮度度不不够够不不能能辨辨认认印印刷刷效效果果,不不不不良良流流出出3311、起起辉辉器器不不能能正正常常起起辉辉5每每日日对对照照明明系系统统进进行行点点检检2303322、灯灯管管不不能能正正常常发发光光5每每日日对对照照明明系系统统进进行行点点检检230补补料料清清单单出出错错补补错错料料55作作业业员员写写错错物物料料编编码码或或位位号号33参参照照BOMBOM、丝丝印印图图、样样板板给给出出补补料料清清单单,再再交交拉拉长长确确认认3345作作业业员员维维修修技技能能不不足足不不良良流流出出或或误误判判5511、作作业业员员对对流流程程/标标准准不不熟熟悉悉44培培训训作作业业员员掌掌握握维维修修流流程程/标标准准55100制制作作NGNG品品对对作作业业员员定定期期考考核核韩韩利利强强/彭彭艳艳/05.7.20/05.7.20现现场场培培训训5533223030打打胶胶ESD失失效效静静电电敏敏感感元元件件静静电电击击穿穿661、作作业业员员未未戴戴防防静静电电手手环环作作业业44开开拉拉前前点点检检224848662、防防静静电电手手环环坏坏44开开拉拉前前作作业业员员用用静静电电环环测测试试器器检检测测各各自自防防静静电电手手环环是是否否OK337272663、防防静静电电手手环环松松或或未未夹夹在在静静电电线线上上33开开拉拉前前点点检检335454664、静静电电线线未未接接静静电电地地或或接接地地不不良良22ESD点点检检333636665、桌桌面面防防静静电电皮皮未未接接静静电电地地或或接接地地不不良良33ESD点点检检335454黄黄胶胶过过稀稀黄黄胶胶流流到到其其它它元元件件上上，影影响响外外观观221、黄黄胶胶来来料料过过稀稀22使使用用前前自自检检黄黄胶胶浓浓度度是是否否适适当当331212222、黄黄胶胶超超过过使使用用期期22使使用用前前检检查查外外包包装装上上的的保保质质期期是是否否超超过过当当天天日日期期331212黄黄胶胶过过稠稠打打胶胶费费力力221、未未及及时时密密封封黄黄胶胶瓶瓶，熔熔剂剂挥挥发发33使使用用黄黄胶胶后后及及时时密密封封黄黄胶胶瓶瓶221212外外观观检检查查ESD失失效效静静电电敏敏感感元元件件静静电电击击穿穿661、作作业业员员未未戴戴防防静静电电手手环环作作业业44开开拉拉前前点点检检224848662、防防静静电电手手环环坏坏44开开拉拉前前作作业业员员用用静静电电环环测测试试器器检检测测各各自自防防静静电电手手环环是是否否OK337272663、防防静静电电手手环环松松或或未未夹夹在在静静电电线线上上33开开拉拉前前点点检检335454664、静静电电线线未未接接静静电电地地或或接接地地不不良良22ESD点点检检333636维维修修严严频频现现行行预预防防过过程程控控制制探探风风险险措措施施结结果果潜潜在在潜潜在在重重分分潜潜在在失失效效度度现现行行探探测测测测系系数数建建议议措措施施责责任任及及采采取取的的SODR失失效效模模式式失失效效后后果果度度类类起起因因/机机理理过过程程控控制制度度目目标标完完成成措措施施PSODRPN日日期期N过过程程功功能能要要求求第5页,共9页FORMNO:

SST-PFMEA-001665、桌桌面面防防静静电电皮皮未未接接静静电电地地或或接接地地不不良良33ESD点点检检335454光光线线暗暗漏漏检检、误误判判441、日日光光灯灯坏坏44开开拉拉前前点点检检446464放放大大镜镜漏漏电电元元件件损损坏坏，人人员员伤伤害害771、放放大大镜镜未未接接地地22开开拉拉前前点点检检445656放放大大镜镜倍倍数数过过小小漏漏检检、误误判判441、作作业业员员错错用用放放大大镜镜22开开拉拉前前点点检检443232功功率率测测试试ESD失失效效静静电电敏敏感感元元件件静静电电击击穿穿661、作作业业员员未未戴戴防防静静电电手手环环作作业业44开开拉拉前前点点检检224848662、防防静静电电手手环环坏坏44开开拉拉前前作作业业员员用用静静电电环环测测试试器器检检测测各各自自防防静静电电手手环环是是否否OK337272663、防防静静电电手手环环松松或或未未夹夹在在静静电电线线上上33开开拉拉前前点点检检335454664、静静电电线线未未接接静静电电地地或或接接地地不不良良22ESD点点检检333636665、桌桌面面防防静静电电皮皮未未接接静静电电地地或或接接地地不不良良33ESD点点检检335454ICT机机器器气气压压高高PCBA压压坏坏66气气压压阀阀失失灵灵22开开拉拉前前的的点点检检333636工工装装针针点点偏偏位位产产品品批批量量不不良良33工工装装针针弯弯曲曲、变变形形，与与PCBA接接触触不不良良33测测试试工工装装周周维维护护记记录录表表554545工工装装针针型型换换错错PCBA测测试试误误判判33工工装装针针点点与与PCBA接接触触不不良良33测测试试工工装装周周维维护护记记录录表表554545测测试试排排线线不不良良产产品品批批量量不不良良33排排线线短短路路、开开路路及及与与机机器器内内板板卡卡的的接接口口和和工工装装的的接接口口接接触触不不良良33测测试试工工装装周周维维护护记记录录表表554545ICT测测试试软软件件选选错错产产品品批批量量不不良良33测测试试员员工工未未严严格格执执行行PI33严严格格执执行行PI554545ICT漏漏电电人人员员伤伤害害771、ICT未未接接地地22每每日日点点检检445656作作业业员员技技能能不不足足误误判判、测测试试机机架架损损坏坏441、作作业业员员未未经经培培训训上上岗岗33开开拉拉前前点点检检作作业业员员是是否否有有上上岗岗证证333636442、管管理理员员临临时时调调用用非非本本工工序序作作业业员员55管管理理员员合合理理按按排排作作业业员员448080外外观观检检查查严严频频现现行行预预防防过过程程控控制制探探风风险险措措施施结结果果潜潜在在潜潜在在重重分分潜潜在在失失效效度度现现行行探探测测测测系系数数建建议议措措施施责责任任及及采采取取的的SODR失失效效模模式式失失效效后后果果度度类类起起因因/机机理理过过程程控控制制度度目目标标完完成成措措施施PSODRPN日日期期N过过程程功功能能要要求求第6页,共9页FORMNO:

SST-PFMEA-001贴贴标标签签ESD失失效效静静电电敏敏感感元元件件静静电电击击穿穿661、作作业业员员未未戴戴防防静静电电手手环环作作业业44开开拉拉前前点点检检224848662、防防静静电电手手环环坏坏44开开拉拉前前作作业业员员用用静静电电环环测测试试器器检检测测各各自自防防静静电电手手环环是是否否OK337272663、防防静静电电手手环环松松或或未未夹夹在在静静电电线线上上33开开拉拉前前点点检检3354