怀安县武装部部门预算信息公开.docx
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怀安县武装部部门预算信息公开
怀安县武装部2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责
1、负责民兵组织建设，按照上级指示实施民兵组织调整。
2、负责民兵、预备役人员的军事训练。
协同教育部门对学生实施军训。
3、负责征兵和兵役登记工作。
协同有关部门做好退伍军人培训、安置和烈、军属优抚工作。
4、负责民兵、预备役人员的政治教育。
协同有关部门搞好国防教育，发动民兵参加社会主义物质文明和精神文明建设，做好战时动员的思想政治工作。
5、组织并带领民兵完成战备执勤，配合公安部门做好维护社会治安、抢险救灾、军警民联防等任务。
做好国防工程的维护管理工作。
协同有关部门做好人防和交通战备工作。
6、负责拟制作战预案、兵员动员计划，搞好战争潜力调查，会同有关部门做好战备工作。
战时负责兵员动员和带领民兵参军参战，支援前线，保卫后方。
7、负责民兵和退伍军人、预备役人员的登记统记工作。
8、负责专职武装干部的管理，会同有关部门做好选拔、调配、培养、使用等工作。
9、负责民兵武器弹药和器材的计划调配、请领补充、维修保管、使用和安全工作。
10、承办本级人民武装委员会和同级政府国防动员委员会日常工作。
完成上级军事机关和县（市、区）委、人民政府赋予的其它任务。
机构设置：
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
合计
中国人民解放军河北省怀安县人民武装部
行政
正处级
财政性资金基本保证
中国人民解放军河北省怀安县国教办
行政
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映其中。
我部门机关及其所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明。
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入300.9万元，其中：
一般公共预算收入300.9万元，无其他收入。
2、支出说明。
反映本部门支出预算总体情况。
2018年支出预算300.9元，其中其中基本支出215.9万元，包括人员和日常公用支出；项目支出85万元，主要是征兵工作费9.5万元，征兵工作经费42.2万元，议军会议费2.5万元，国防动员费8万元，综合网络租赁费2.8万元，冬季适应性训练费2万元，国防工程费10万元，装备储备费2万元，怀安县国防教育网站维护费2万元，国防教育宣传费4万元。
3、对比上年增减情况。
2018年预算收支安排300.9万元，较2017年预算增加97.3万元，其中，基本支出增加55.1万元，主要原因是增加人员经费和公用经费支出；项目支出增加42.2万元，主要是征兵业务费支出。
三、机关运行经费安排情况
我部门2018年机关运行费预算共安排431000元，具体见下表
项目
金额（元）
办公费
190000
邮电费
63000
会议费
4000
公务交通补贴
158000
培训费
11000
公务接待费
5000
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
我部门三公”经费情况：
2018年预算安排“三公”经费0.5万元，其中：
2018年因公出国（境）经费无，和去年持平；公务用车运行维护费0万元（其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费为0），2017年12万元（公务用车购置费为0），较去年减少12万元，原因是减少公务用车支出；公务接待费0.5万元，2017年0.2万元，较去年增加0.3万元，原因是公务接待次数增加，得用有所增多。
五、绩效预算信息
一、总体绩效目标
宣传动员适龄青年应征入伍，负责训练民兵、预备役人员，发动民兵参加社会主义物质文明和精神文明建设，做好战时动员的思想政治工作。
带领民兵完成战备执勤，配合公安部门做好维护社会治安、抢险救灾、军警民联防等任务。
做好事国防工作的维护管理工作，协同有关部门做好人防和交通战备工作。
做好整组工作，登记统计民兵和退伍军人、预备役人员，把民兵、预备役人员训练成召之即来，来之能战，为我县国防后备力量建设提供强有力的人才保障。
二、部门职责
1、负责民兵组织建设，按照上级指示实施民兵组织调整。
2、负责民兵、预备役人员的军事训练。
协同教育部门对学生实施军训。
3、负责征兵和兵役登记工作。
协同有关部门做好退伍军人培训、安置和烈、军属优抚工作。
4、负责民兵、预备役人员的政治教育。
协同有关部门搞好国防教育，发动民兵参加社会主义物质文明和精神文明建设，做好战时动员的思想政治工作。
5、组织并带领民兵完成战备执勤，配合公安部门做好维护社会治安、抢险救灾、军警民联防等任务。
做好国防工程的维护管理工作。
协同有关部门做好人防和交通战备工作。
6、负责拟制作战预案、兵员动员计划，搞好战争潜力调查，会同有关部门做好战备工作。
战时负责兵员动员和带领民兵参军参战，支援前线，保卫后方。
7、负责民兵和退伍军人、预备役人员的登记统记工作。
8、负责专职武装干部的管理，会同有关部门做好选拔、调配、培养、使用等工作。
9、负责民兵武器弹药和器材的计划调配、请领补充、维修保管、使用和安全工作。
10、承办本级人民武装委员会和同级政府国防动员委员会日常工作。
完成上级军事机关和县（市、区）委、人民政府赋予的其它任务。
三、工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
801中国人民解放军河北省怀安县人民武装部
单位：
千元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资金来源
大类
小类
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
850.00
850.00
征兵业务
517.00
517.00
征兵业务工作
517.00
517.00
1、征兵工作费
中国人民解放军河北省怀安县人民武装部
2030601
其他
其他项目
本级
95.00
95.00
2、征兵工作经费
中国人民解放军河北省怀安县人民武装部
2030601
其他
其他项目
本级
422.00
422.00
议军会议
25.00
25.00
议军会议工作
25.00
25.00
1、议军会议费
中国人民解放军河北省怀安县人民武装部
2039901
其他
其他项目
本级
25.00
25.00
国防动员
80.00
80.00
国防动员工作
80.00
80.00
1、国防动员费
中国人民解放军河北省怀安县人民武装部
2039901
其他
其他项目
本级
80.00
80.00
综合网络
28.00
28.00
综合网络通信
28.00
28.00
1、综合网络费
中国人民解放军河北省怀安县人民武装部
2039901
其他
其他项目
本级
28.00
28.00
冬季适应性训练
20.00
20.00
冬季适应性训练任务
20.00
20.00
1、冬季适应性训练费
中国人民解放军河北省怀安县人民武装部
2039901
其他
其他项目
本级
20.00
20.00
国防工程
100.00
100.00
检查并维护
100.00
100.00
1、国防工程费
中国人民解放军河北省怀安县人民武装部
2039901
其他
其他项目
本级
100.00
100.00
装备储备
20.00
20.00
抗洪抢险救灾装备器材
20.00
20.00
1、装备储备费
中国人民解放军河北省怀安县人民武装部
2039901
其他
其他项目
本级
20.00
20.00
国防教育经费
60.00
60.00
国防教育费
60.00
60.00
1、国防教育网站维护
中国人民解放军河北省怀安县国教办
2030605
科技研究与开发
科技研究与开发项目
本级
20.00
20.00
2、国防教育经费
中国人民解放军河北省怀安县国教办
2030605
科技研究与开发
科技研究与开发项目
本级
40.00
40.00
六、政府采购预算情况
2018年，我部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为409,580.00元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0元
项 目
行次
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
栏 次
1
2
3
4
资产总额
1
—
—
409,580.00
409,580.00
一、流动资产
2
—
—
0.00
0.00
二、固定资产
3
—
—
409,580.00
409,580.00
（一）房屋（平方米）
4
0.00
0.00
0.00
0.00
1.办公用房
5
0.00
0.00
0.00
0.00
2.业务用房
6
0.00
0.00
0.00
0.00
3.其他（不含构筑物）
7
0.00
0.00
0.00
0.00
（二）车辆（台、辆）
8
0
0
0.00
0.00
1.轿车
9
0
0
0.00
0.00
2.越野车
10
0
0
0.00
0.00
3.小型载客汽车
11
0
0
0.00
0.00
4.大中型载客汽车
12
0
0
0.00
0.00
5.其他车型
13
0
0
0.00
0.00
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）
14
0
0
0.00
0.00
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）
15
0
0
0.00
0.00
（五）其他固定资产
16
—
—
409,580.00
409,580.00
八、名词解释
一、财政拨款收入：
指由市级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其中：
按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。
四、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。
七、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出：
指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出：
指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费：
指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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