完整版江苏省化工危险化学品企业深度检查指导表.docx
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完整版江苏省化工危险化学品企业深度检查指导表
江苏省化工（危险化学品）企业深度检查指导表
一、设计专业检查指导内容
检查指导项目序号
检查指导项目
检查指导内容序号
检查指导内容
责任
部门
检查指导结果
（一）
建设项目安全审查
1
新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（含长输管道）是否通过安全审查。
安全负责不涉及，无新建、改建、扩建等建设项目
（二）
安全设施设计
2
生产装置、储存设施是否完成设计诊断（复核）。
安全是，有设计诊断报告
3
设计诊断（复核）发现的隐患和问题是否落实整改。
安全正在整改，附：
隐患整改“两照一表”
4
安全设施是否符合设计图纸和规范要求，安全设施变更是否有变更设计手续。
安全评价报告和专篇编制是否符合导则要求，是否与企业现状实际一致。
安全
（三）
总平布置
5
生产及储存设施的建（构）筑物结构、建筑面积、层数、火灾危险性、防火分区、耐火等级、通风、泄压面积、疏散通道与安全出口等是否符合规范要求。
安全、基建
对标检查
6
消防通道宽度、净空高度、转弯半径是否符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等规范要求。
安全基建对标检查
9
企业总平面布置竣工图是否与现场一致。
基建、技术、安全
10
甲、乙类火灾危险性装置内是否设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室。
甲、乙类仓库是否与办公室、休息室贴邻，或库内设有办公室、休息室等。
安全、基建
11
火灾危险性类别不同的储罐是否设在同一罐组，是否设置隔堤；常压储罐与压力储罐是否布置在同一罐组。
安全、技术、
设备
12
可燃、易燃液体罐区防火堤内是否设输送泵，防火
堤外输送泵与储罐防火堤距离是否符合要求。
安全、基建
13
生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库等是否与员工宿舍在同一座建筑物内，与员工宿舍的安全距离是否符合要求。
安全
14
气柜是否布置在人员集中场所、明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。
安全
（四）
安全间距
16
企业设施与相邻工厂或设施的防火间距是否满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等规范要求。
安全
17
企业生产及储存设施总平面布置防火间距是否满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等规范要求。
安全、基建
18
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。
安全、基建
19
控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求。
安全
二、工艺专业检查指导内容
检查指导项目序号
检查指导项目
检查指导内容序号
检查指导内容
责任
部门
检查指导结果
22
精细化工企业是否按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
技术、安
全
23
是否使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
技术、安
全
24
不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，是否进行风险分析。
使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，是否经安全论证合格。
技术、安
全
（二）
制度与规程
25
是否制定操作规程管理制度，是否执行操作规程管理制度，。
技术、安全
26
操作规程的编制及内容是否符合《化工企业工艺安全管理实施导则》的要求。
编制的各生产岗位操作规程的内容应至少包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程人身安全保障、职业健康注意事项。
是否在作业现场存有最新版本操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。
技术、安
全
41
涉及的特种作业人员是否持证上岗。
安全
三、设备专业检查指导内容
检查指导项目序号
检查指导项目
检查指导内容序号
检查指导内容
责任部门
检查指导结果
66
是否采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出
厂外的措施。
设备、安
全
70
涉可燃液体储罐等是否按规定设置防火堤和防火隔
堤，落实防泄漏和防腐蚀措施。
基建、安
全
71
生产装置、储存设施是否存在跑冒滴漏现象。
是否设置符合国家标准规定的泄漏物料收集装置，对泄漏物料进行妥善处置。
基建、安全、环保
（五）
防雷防静电
73
重点防火、防爆作业区的入口处，是否设置人体导除静电装置。
安全、能
计
74
汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台是否设静电专用接地线。
安全、能
计
75
罐区、生产装置、建筑物等防雷、防静电接地是否符
合要求，防雷、防静电接地是否定期检测。
能计、安
全
四、仪表专业检查指导内容
检查指导项目序号
检查指导项目
检查指导内容序号
检查指导内容
责任部门
检查指导结果
（三）
检测报警
86
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标
安全/能计
准设置检测报警装置，是否具有就地声光报警功能，检测报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。
87
可燃和有毒有害气体泄漏检测报警仪报警设定值是
否符合要求，是否定期校验。
安全/能计
88
是否绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图。
可燃气体和有毒气体报警是否设置UPS电源。
安全/能计
89
企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所是否设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。
火灾报警系统是否投入正常使用。
安全/能计
五、安全管理检查指导内容
检查指导项目序号
检查指导项目
检查指导内容序号
检查指导内容
检查指导结果
（一）
合法合规性
100
危险化学品生产企业是否取得安全生产许可证。
安全生产许可证是否在有效期内，许可范围是否与企业现状一致。
安全
101
是否取得危险化学品登记证，登记内容是否与企业现状一致。
安全
102
是否按规定组织危险化学品建设项目安全设施竣
工验收。
安全，是，有安全验收意见书
103
是否每3年由符合国家规定资质的评价单位进行安全评价。
是，有现状评价报告
104
危险化学品重大危险源是否按规定评估、建档、备案。
是，并新签订合同
105
是否按照国家规定提取和使用安全生产费用。
安全、财务
106
应急救援预案是否报安监机构备案。
安全
107
易制毒化学品是否取得合法资质或备案证明。
供应
（二）
风险评估与隐患治理
108
是否定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评估，是否建立风险清单和实行分级管理。
是否实行风险研判和承诺公告，风险分析是否准确，控制措施是否得到落实。
安全、生产、设备
109
是否制定实施隐患排查治理制度，建立隐患排查治理台账。
安全、环保及保障部
110
对排查出的隐患是否下达隐患治理通知，限期治理，是否符合“五落实”要求，是否做到闭环管理。
安全、环保及保障部
111
企业是否明确重大危险源中关键装置、重点部位和责任人或责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查。
安全
（三）
机构与职责
112
是否按规定设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员数量是否符合要求。
人力资源、安全
113
是否配备注册安全工程师、安全总监从事安全生产管理工作。
安全
114
是否建立经主要负责人签发的与岗位相匹配的全
员安全生产责任制。
人力资源、安全
115
安全管理制度是否建立健全，是否有编制、审核、批准人签名，有发布实施日期。
安全、企管
（四）
培训与取证
116
是否制定年度安全生产教育培训计划，并按计划实施。
人力资源、安全
117
从业人员是否经安全生产教育和培训合格，三级安全教育培训时间、内容是否符合要求，是否建立安全生产教育和培训档案。
人力资源、安全
118
班组安全活动是否正常开展。
安全、生产
及各部门
119
危险化学品特种作业人员是否达到高中以上文化程度。
人力资源、安全
120
主要负责人、安全管理人员是否经依法培训合格。
安全
121
企业装卸管理人员、装卸操作人员资格是否符合要求。
安全
122
承包商员工是否经入厂安全教育考试合格，并取得企业颁发的临时出入证。
安全
123
生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
生产、保障
部、安全
（五）
特殊作业
124
是否按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》和
安全
《江苏省精细化工企业动火安全规定（试行）》制
定，发布、实施本企业的特殊作业管理制度。
125
动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等特殊作业是否按制度办理安全作业证。
安全、生产、设备、能计、基等相关部门
126
特殊作业安全作业证填写是否符合规范，签审是否符合要求。
特殊作业审批部门
127
动火作业是否按规定进行可燃气体分析，受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析。
安全、生产
128
是否开展特殊作业风险分析和现场安全交底。
安全及相关
职能部门
129
动火作业等使用的工机具、脚手架等是否满足安全作业要求。
安全
130
是否对受限空间进行辨识，并采取相应的安全警示或硬隔离措施。
安全、生产
（六）
承包与租赁
131
是否制定承包商安全管理制度，与承包商签订安全生产管理协议。
承包商资质是否齐全、合规。
是否对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理。
安全及相关外联的职能部门，按规定做好相关
文件，备查。
（七）
应急管理
133
是否编制应急预案，并符合有关导则要求。
安全、环保
134
对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位是否配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。
安全
135
涉及剧毒气体的重大危险源，是否配备两套及以上气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，是否配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。
安全
136
是否制定应急预案演练计划，并按计划进行事故应急预案演练。
安全
137
重大危险源否设置明显的安全警示标志，写明紧急
情况下的应急处置办法。
安全
138
是否按规定要求为从业人员配备适用有效的个体防护用品。
安全
（八）
事故管理
139
是否按照规定进行事故调查，按照“四不放过”原则吸取教训，落实事故整改和防范措施。
安全、技术、生产等事故调查部门
（九）
重点部位、重点环节
140
危险化学品装卸、切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业是否遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。
141
液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害、液化气体的充装是否使用万向节管道充装系统。
设备、安全
145
是否按国家标准分区分类储存危险化学品，是否超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质是否混放混存。
安全、技术、储运
149
甲、乙、丙类液体仓库是否设置防止液体流散的设施，遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库是否采取防止水浸渍的措施。
安全、储运、
150
危险化学品仓库内物品堆放是否满足“五距”规定。
安全、储运、
151
有氮气保护设施的储罐，氮封系统是否完好在用，
是否有事故泄压设备。
安全、储运、
设备
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