业务流程大纲纲要大纲体系规划清单docx.docx

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功能模块

主干业务

子流程

业务域

（LEVEL-2）

备注

价值链

（LEVEL-1）

（LEVEL-0）

SBU

总部

股东会议管理流程

董事会会议管理

董事会议管理流程

监事会议管理流程

董事会事务

工商登记管理流程

董事会事务处理

印章管理流程

股东、董事、监事关系维护流程

参控股公司董事会事务处理流程

公司理念及愿景制定流程

公司战略制定流程

业务战略制定流程

组织与人力资源战略制定流程

战略研究与制定

资本运营战略制定流程

品牌战略制定流程

信息化战略制定流程

金融战略制定流程

战略管理

文化战略战略制定流程

质量战略制定流程

战略预算制定流程

战略计划制定流程

战略预算与战略计

划

战略预算与战略计

新业务开发计划制定流程

划

投资战略计划制定流程

并购战略计划制定流程

战略

战略

战略评价流程

战略评价与战略绩

战略沟通与推动流程

效管理

战略绩效管理及调整流程

国际合作研究

全球整合资源研究与动态监控流程

国际合作

国际合作事务管理流程

国际合作管理

国际合作项目管理流程

经营目标管理

经营目标制定流程

经营目标分解流程

经营计划管理

经营计划制定流程

经营计划制定流程

经营过程控制流程

经营过程控制流程

运营分析及调整

运营分析及调整流程

运营分析及调整流程

运营管理

经营绩效考核体系设计流程

事业部绩效管理体系建设流程

经营绩效统计平台设计流程

运营绩效管理

经营绩效数据收集与统计流程

经营完成情况评价流程

经营目标执行激励流程

市场研究

目标市场和消费者研究流程

目标市场和消费者研究流程

标杆及竞争者研究流程

标杆及竞争者研究流程

产品技术路线及资源分析流程

产品规划

制定产品规划流程

关键技术与资源规划流程

产品规划

产品规划

制定产品战略计划流程

制定产品开发计划流程

持续监控机会和威胁流程

产品概念设计流程

产品概念阶段

产品概念决策评审流程

产品开发计划制定流程

产品计划阶段产品总体方案设计流程

产品计划决策评审流程

产品整机方案设计流程

产品明细表设计流程

产品系统设计流程

产品结构设计流程

产品开发阶段

产品工艺设计流程

产品造型设计流程

产品试制试验方案设计流程

产品开发决策评审流程

零部件验证流程

样机验证流程

产品开发

小批量生产验证流程

新产品开发质量验证流程

试制产品质量验证流程

产品质量验证流程

虚拟验证流程

产品验证阶段

理论验证流程

田间验证流程

工艺验证流程

产品用户验证流程

模拟验证流程

型式试验流程

产品鉴定流程

产品验证决策评审流程

产品发布阶段

产品发布准备流程

产品发布流程

技术概念自主设计流程

技术概念自主设计流程

技术概念合作设计流程

技术概念合作设计流程

技术概念阶段

技术概念外包设计流程

技术概念外包设计流程

技术概念决策评审流程

技术概念决策评审流程

技术研究计划制定流程

技术研究计划制定流程

技术计划阶段

技术研究计划决策评审流程

技术研究计划决策评审流程

产品平台技术开发流程

零部件技术自主开发流程

产品开发决策评审流程

零部件技术合作开发流程

零部件技术外包开发流程

材料技术研究流程

整车匹配技术自主开发流程

产品创造

产品创造

整车匹配技术合作开发流程

技术开发阶段

整车匹配技术外包开发流程

工艺工程技术自主开发流程

技术研究

工艺工程技术合作开发流程

工艺工程技术外包开发流程

产品试验技术自主开发流程

产品试验技术合作开发流程

产品试验技术外包开发流程

技术开发决策评审流程

技术自主验证流程

技术自主验证流程

技术验证阶段

技术合作验证流程

技术合作验证流程

技术外包验证流程

技术外包验证流程

技术验证决策评审流程

技术验证决策评审流程

技术发布阶段

技术发布流程

技术发布流程

技术生命周期管理

技术竞争力评估流程

技术竞争力评估流程

技术改进流程

技术改进流程

技术淘汰

技术淘汰流程

技术淘汰流程

研发项目计划制定流程

研发项目计划制定流程

研发项目执行监控流程

研发项目执行监控流程

项目管理

研发物料需求计划制定流程

研发物料跟踪流程

研发项目计划变更处理流程

新物料编码申请流程

新物料编码申请流程

产品数据管理

新物料属性维护流程

新物料属性维护流程

新BOM属性维护流程

新BOM属性维护流程

研发数据过程监控流程

研发数据过程监控流程

研发管理

设计变更处理流程

设计变更处理流程

变更管理

物料属性变更处理流程

物料属性变更处理流程

BOM变更处理流程

BOM变更处理流程

研发标准化规划流程

研发标准化规划流程

标准化管理

研发标准化标准制定流程

研发标准化标准制定流程

研发标准化标准更新流程

研发标准化标准更新流程

实验室管理

实验室管理流程

研发工具支持流程

知识产权管理

专利申请流程

专利申请流程

专利查阅流程

专利查阅流程

研发知识管理

研发知识管理流程

研发知识管理流程

质量策划

产品开发质量策划流程

研发质量管理

设计评审过程质量控制流程

过程控制

设计验证过程质量控制流程

设计确认过程质量控制流程

自主调研流程

市场调研

合作调研流程

外部调研流程

营销计划制定流程

市场调研计划流程

渠道建设策划流程

市场策划

市场推广策划流程

促销策划流程

大型活动策划流程

品牌建设策划流程

商务政策制定流程

年度大型活动推广流程

促销活动推广流程

业务展示会流程

营销

现场演示流程

市场推广

媒介评估流程

媒介购买流程

媒介投放流程

广高宣传品制作流程

广高宣传品发放流程

国家支持推广目录申报流程

通用类补贴目录申报管理流程

三农服务

非通用类补贴目录申报管理流程

政府补贴操作流程

政府补贴业务结算审批流程

农机系统公共关系维护流程

营销计划执行监控流程

营销管理

市场支持流程

营销管理

市场管理流程

分销商引入及资质评审流程

分销渠道考评及分级管理流程

分销商渠道调整优化流程

分销渠道培训流程

客户开发与渠道建

分销渠道风险管理流程

设

二级渠道管理流程

二级销售部建立流程

大客户开发流程

直销客户开发流程

经销商销售订单签订流程

销售订单签订

特征销售订单签订流程

经销商销售订单变更确认流程

特殊销售订单变更确认流程

展示会促销流程

现场演示会促销流程

推荐会促销流程

专项促销流程

信息员促销流程

销售

信用车促销流程

促销费用兑现流程

销售管理

商务政策执行与调整流程

降价销售流程

市场秩序管理流程

销售费用管理流程

销售计划制定流程

销售计划调整流程

销售订单管理流程

电子商务流程

个贷通管理流程

商贷通管理流程

分期通管理流程

租赁通管理流程

信用与风险管理

风险处置管理流程

风险费用管理流程

信用评价考核管理流程

应收账款管理流程

抵押担保管理流程

售前质量信息收集流程

质量信息

售中质量信息收集流程

售后质量信息收集流程

质量信息统计分析流程

重大质量改进项目管理流程

质量改进分析流程

市场质量管理

质量改进

质量改进实施流程

质量改进验证流程

顾客满意度调研计划制定流程

顾客满意度

主计划

采购计划

计划

运营生产计划

订单计划

退货计划

顾客满意度调研实施流程

顾客满意度调查结果运用流程

主需求计划制定流程

可供货能力计划制定流程

主生产计划制定流程

计划属性维护流程

设计更改计划处理流程

订单变更处理流程

物料需求计划制定流程

主计划执行监控流程

按MRP制定采购计划流程

按库存制定采购计划流程

采购计划执行监控流程

自制件生产计划制定流程

按订单制定生产计划流程

生产任务下达流程

生产任务变更流程

生产任务执行监控流程

订单履行计划制定流程

订单履行调度流程

积压物料计划处理流程

不良品计划处理流程

供应市场分析流程供应市场分析流程

采购策略制定流程

采购策略制定流程

潜在供应商获取流程

潜在供应商获取流程

供应商初选资格评定流程

供应商初选资格评定流程

物料技术认证流程

物料技术认证流程

供应商质量认证流程

供应商质量认证流程

供应商开发

供应商考查流程

供应商考查流程

供应商资格认证流程

供应商资格认证流程

采购定价流程

采购定价流程

采购招标流程

采购招标流程

采购

采购谈判流程

采购谈判流程

合格供方名录评定流程

合格供方名录评定流程

采购合同签定流程

采购属性维护流程

标准采购订单下达流程

一揽子采购订单下达流程

执行采购

风险采购订单下达流程

采购跟单流程

采购预付款处理流程

采购结算流程

供应商绩效考核流程

供应商绩效考核流程

供应商管理

供应商绩效改进流程

供应商绩效改进流程

供应商奖惩执行流程

供应商奖惩执行流程

制造准备

生产制造准备流程

制造过程控制流程

生产现场问题处理流程

制造

生产安全管理流程

制造执行

整车测试流程

整车修正流程

卫生环保管理流程

节能减排管理流程

标准物料到货流程

采购供应物流

JIT物料到货流程

VMI物料到货流程

物料防护流程

商品制造

生产物料发放流程

制造补料流程

超损领料流程

物料零星领用流程

仓储5S检查流程

仓储物流

仓储安全检查流程

物料移库流程

客户财产存储流程

循环盘点流程

年（中）终盘点流程

存储期限报警流程

无效库存处理流程

物流

在制物料交接流程

物流

在制物料存储流程

制造物流

生产物料拆解流程

成品入库流程

整车发货流程

销售物流配件发货流程

散件发货流程

原材料退货流程

车间退料处理流程

客户退货流程

超期物料处理流程

超期车管理流程

逆向物流

厂内旧机处理流程

厂外旧机处理流程

回收物料处理流程

废弃物料处理流程

物料报废流程

销售物流订单获取流程

物流资源平衡计划制定流程

采购计划制定流程

物流计划

运输计划制定流程

运输调度流程

物流供应商开发流程

物流订单下达流程

采购

采购

物流中心

运输

质量

物流工艺工程

质量策划

质量控制

物流资源采购调度流程

物流供应商管理流程

供方物流交接流程

货物装载流程

在途运输流程

货物御载流程

需方物流交接流程

人工运输流程

公路运输流程

铁路运输流程

物流质量改进流程

物流质量控制流程

物流不合格处理流程

物流事故处理流程

包装工艺工程设计流程

装御工艺工程设计流程

运输工艺工程设计流程

重大商改质量策划流程

采购物料质量控制流程

制造过程质量控制流程

成品质量控制流程

交付质量控制流程

重大质量改进项目管理流程采购物料品质改进流程

质量改进

过程品质改进流程

制造质量管理

成品品质改进流程

采购物料不合格品处理流程

不合格品质量控制

制造过程不合格品处理流程

客户退货检验流程

报废品检验流程

产品推广鉴定流程

产品认证管理

生产许可认证流程

市场准入认证流程

工艺体系建设规划流程

工艺技术调研流程

工艺规划

工艺技术调研流程

工艺发展规划流程

工艺发展规划流程

先行工艺管理流程

先行工艺管理流程

工艺方案制定流程

工艺方案制定流程

专业制造工艺管理流程

工厂规划流程

工艺定额管理流程

生产技术准备流程

工艺验证管理流程

工艺工程

批产与验证流程

工厂规划流程

工艺开发

质量工艺工程流程

工艺装备设计流程

工艺装备制造流程

工艺装备验证流程

批产与验证流程

质量工艺工程流程

工艺体系管理

工艺能力与绩效评估流程

工艺能力与绩效评估流程

工艺体系管理

工艺体系建设与管理流程

工艺体系建设与管理流程

产品生命周期管理

商品改进流程

商品改进

产品淘汰

产品淘汰流程

用户拜访流程

经销商拜访流程

大客户拜访流程

用户接待流程

客户维护

经销商接待流程

大客户接待流程

客户档案管理流程

客户关怀流程

客户培训流程

服务满意度调查流程

用户需求受理流程

经销商需求受理流程

客户响应

用户需求处理流程

经销商服务需求处理流程

客户投诉处理流程

退换机管理流程

技术支持

终端用户技术支持流程

服务站技术支持流程

配件政策制定流程

配件计划制定流程

配件零售流程

配件一般需求处理流程

配件紧急需求处理流程

服务

配件专项计划制定流程

配件供应跟踪流程

配件价格管理流程

备品备件

配件网络管理流程

配件库存管理流程

配件积压库存处理流程

旧件处理流程

配件结算流程

三包旧件回收流程

三包旧件异地报废流程

废旧物资属地报废流程

上门维修申请流程

上门维修作业流程

维修

指定地点维修申请流程

指定地点维修作业流程

客户评价流程

客户管理

客户淘汰流程

服务设备设施管理流程

服务站业务支持流程

服务站考核流程

服务管理

服务管理

服务费用管理流程

在用装备质量改进流程

服务质量监督

组织设计流程

组织建设

团队建设流程

团队建设流程

组织与会议管理

组织优化流程

组织优化建议流程

会议管理体系建设流程

事业部会议管理体系建设流程

会议管理

会议成本管理控制流程

事业部会议效果评价流程

会议效果评价流程

制度体系规划流程

事业部制度体系建设流程

制度建设

制度体系建设流程

制度优化流程

制度执行监控流程

流程规划

流程体系规划流程

流程体系规划流程

流程设计流程

流程设计流程

流程试运行流程

流程试运行流程

流程设计与优化

流程发布流程

流程发布流程

制度与流程管理

流程推行流程

流程推行流程

流程优化流程

流程优化流程

流程优化立项流程

流程优化立项流程

流程优化项目管理

流程优化项目计划制定流程

流程优化项目计划制定流程

流程优化项目管理

流程优化项目监控流程

流程优化项目监控流程

流程优化项目评审流程

流程优化项目评审流程

流程审计计划制定流程

流程审计计划制定流程

流程审计执行流程

流程审计执行流程

流程审计

流程审计总结流程

流程审计总结流程

流程审计公告流程

流程审计公告流程

人力资源计划

招聘

年度人力资源编制计划制定流程

年度人力资源招聘需求计划制定流程

月度人力资源招聘需求计划制定流程

招聘准备流程

内部招聘流程

社会招聘流程

校园招聘流程

猎头招聘流程

关键岗位招聘流程

员工入职流程

关键岗位入职流程

试用期管理流程

员工转正流程

实习学生管理流程

培训计划制定流程

新员工培训流程

管理技术人员培训流程

年度人力资源招聘需求计划制定流程

月度人力资源招聘需求计划制定流程

关键岗位招聘流程

员工入职流程

关键岗位入职流程

试用期管理流程

员工转正流程

实习学生管理流程

培训计划制定流程

新员工培训流程

产业工人培训流程

培训

外派培训流程

管理技术人员培训流程

培训课程开发流程

外派培训流程

内部师资建设流程

培训课程开发流程

校企合作流程

内部师资建设流程

培训效果评估流程

培训效果评估流程

党政干部绩效方案制定流程

党政干部绩效方案制定流程

党政干部绩效考核流程

党政干部绩效考核流程

党政干部绩效改进流程

党政干部绩效改进流程

专业技术干部绩效方案制定流程

专业技术干部绩效方案制定流程

绩效管理

专业技术干部绩效考核流程

专业技术干部绩效考核流程

专业技术干部绩效改进流程

专业技术干部绩效改进流程

一般管理技术人员绩效方案制定流程

一般管理技术人员绩效方案制定流程

人力资源

一般管理技术人员绩效考核流程

一般管理技术人员绩效考核流程

一般管理技术人员绩效改进流程

一般管理技术人员绩效改进流程

任职资格标准制定流程

任职资格标准制定流程

任职资格

任职资格认证实施流程

任职资格认证实施流程

任职资格能力提升流程

任职资格能力提升流程

社会职称管理流程

社会职称管理流程

外部薪酬福利调研流程

薪酬福利方案设计流程

薪酬福利方案设计流程

工资评定与定级流程

工资评定与定级流程

薪酬福利

薪酬发放流程

薪酬发放流程

福利发放流程

福利发放流程

休假管理流程

休假管理流程

员工五险一金管理流程

员工手册编制流程

国家政策法规研究流程

劳动合同管理流程

劳动合同管理流程

员工人事档案管理流程

短期工管理流程

博士后工作站管理流程

业务外包管理流程

劳务派遣管理流程

员工关系管理

员工考勤管理流程

员工关系纠纷管理流程

员工工伤事故处理流程

员工调配管理流程

员工满意度调查流程

员工处分管理流程

员工离职退休管理流程

知识库建设标准制定流程

知识库建设标准制定流程

知识库建设计划制定流程

知识库建设计划制定流程

知识管理

知识收集评定与发布流程

知识收集评定与发布流程

知识库维护流程

知识库维护流程

财务会计预算流程

财务会计预算流程

收益预算流程

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财务预算

资金预算流程

资金预算流程

财务核算

财务结算

财务分析

资产管理

财务资金管理

税收预算流程

税收预算流程

费用核算流程

成本费用核算流程

资产核算流程

资产核算流程

税收核算流程

税收核算流程

收入核算流程

收入核算流程

销售结算流程

采购结算流程

采购结算流程

往来结算流程

往来结算流程

收益分析流程

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资金分析流程

资金分析流程

投资经济性分析流程

投资经济性分析流程

税收分析流程

税收分析流程

项目分析流程

项目分析流程

财务报告流程

财务报告流程

货币资产管理流程

货币资产管理流程

非货币实物资产管理流程

非货币实物资产管理流程

无形资产管理流程

无形资产管理流程

流动资金管理流程

流动资金管理流程

现金流管理流程

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融资管理流程

成本体系管理流程

成本目标管理流程

成本目标管理流程

定价管理流