压力管道安装质量保证体系管理制度Word文档格式.docx

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6、施工人员必须严格执行工艺文件，不得擅自修改工艺文件。

QSP/ZR-YLGD02-03-2003

设计变更管理制度

1、设计变更形式：

由设计单位提出的变更，应由设计单位出具变更单；

由于施工原因需变更施工图纸内容时，应由项目部工艺责任人填写“工程变更联系通知单”，经工艺责任工程师审核，征得设计单位或建设单位同意后，方可变更施工图纸内容。

2、设计变更与施工图纸一样，在发给有关人员时，应加盖受控印章。

3、项目部工艺责任人在接到变更单后，应及时向工艺、焊接、材料、质检等人员进行通报。

4、由变更引起的施工工艺文件的修改，必须经文件原审批人员同意。

5、项目部工艺责任人、焊接责任人应向施工班组进行技术交底，明确变更内容、质量要求和施工方法。

6、项目部工艺责任人应及时在施工图纸上做出变更标识，质检员应按规范、标准的要求对变更的施工内容进行检查。

附表：

QSP/ZR-05-B.0.12/工程变更联系通知单

工程变更联系通知单

编号：

QSP/ZR-05-B.0.12

主送单位：

抄送单位：

工程项目

日期：

年月日

公章：

负责人：

审核：

经办者：

QSP/ZR-YLGD02-04-2003

工艺纪律检查制度

1、为了严肃法规，消灭违章，落实责任，所有人员必须严格执行工艺纪律，稳定施工秩序，确保施工质量。

2、所有施工人员必须按施工图纸、施工规范、标准、工艺文件进行施工，只能工艺指挥生产，不允许生产指挥工艺。

3、施工过程中，工完料尽场地清，材料堆放整齐，做到文明施工，业主满意。

4、严格做到检点必检、停点必停，上道工序对下道工序负责，下道工序对上道工序检查。

5、明确岗位职责，严格按操作规程进行操作，做好原始记录，提供工作见证，并签名注明日期，严禁弄虚作假。

6、项目部工艺责任人和其他各质控责任人应在施工过程中定期检查工艺执行情况，质检人员必须加强施工质量的检查。

7、对违反工艺纪律的人员要给予批评教育，必要时可停止其工作。

QSP/ZR-YLGD02-05-2003

工装管理制度

1、工装设计和制造加工是保证管道预制、安装质量的重要手段。

2、工装由项目部工艺责任人设计，工艺责任工程师审核，质保工程师批准，施工人员负责加工制造。

3、工装制造过程中，项目部工艺责任人应到现场进行技术服务，及时解决制造过程中的问题。

4、制造完成后的工装，应由项目部工艺责任人、质检员共同进行验证、会签，经验证合格后的工装方可投入使用。

5、经验合格后的工装，由项目部妥善保管，应入库登记、建帐，施工人员按需要领用，用完后进行维护保养，并归还仓库保管。

QSP/ZR-YLGD02-06-2003

竣工图管理制度

1、竣工图必须能反映安装的最终实际情况，并加盖“竣工图”印章。

2、一般性设计变更，由项目部工艺责任人在竣工图上修改，加盖“设计修改”印章，用索引线指出修改之处，所有修改之处均应有修改人的签章。

图面变更较大的，应重新绘制竣工图，由于设计原因造成的，由设计单位重新绘制；

由于其他原因造成的，由项目工艺责任人将设计变更贴附在竣工图上。

3、竣工图由项目部工艺责任人绘制，工艺责任工程师审核。

4、重新绘制的竣工图，必须是设计单位设计的蓝图，原图抽出后，由项目部工艺责任人在备考表中注明原图的图号、名称。

5、竣工图一式两份，在合同规定的期限内向业主移交。

QSP/ZR-YLGD02-07-2003

图纸审核技术交底管理制度

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图纸审核及技术交底管理制度

1、目的

1．1图纸审核：

1．1．1为了能够按照设计图纸的要求顺利地进行施工，生产出符合设计要求的最终产品；

1．1．2为了能够在拟建工程开工之前，使从事工程施工技术和经营管理的工程技术人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图、结构与构造特点和技术要求；

1．1．3通过审查发现设计图纸中存在的问题和错误，使其改在施工开始之前，为拟建工程的施工提供一份精确、齐全的图纸。

1．2技术交底：

使项目部有关人员熟悉工程特点、设计意图、技术要求、施工方法、质量要求等，做到心中有数，科学组织施工，保证施工质量、安全符合业主要求。

2、适用范围

适用于本公司承担的工程安装项目。

3、引用文件

3．1QSP/ZR-YLGD-2003《质量手册》

4、职责

4．1项目部质保工程师负责组织图纸会审和技术交底。

4．2项目部工艺责任人负责组织图纸自审和施工方案、技术、安全交底。

5、程序

5．1图纸审核：

图纸审核包括图纸自审和图纸会审。

5．1．1图纸自审：

5．1．1．1项目部收到拟建工程的设计图纸和有关技术文件后，由项目部工艺责任人立即组织参加施工的主要人员进行施工图自审。

5．1．1．2自审内容：

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a．设计图纸是否完整、齐全；

b．设计图纸与说明书在内容上是否一致，设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误；

c．施工平面图与其它结构图在几何尺寸、坐标、标高等方面是否一致，技术要求是否正确；

d．设计图纸中有无施工难度大和技术要求高的分部分项工程、新材料、新工艺等；

e．采用的规程、规范、验收标准是什么；

f．图纸和要求的施工可行性；

g．材料设备和相关的图纸有无矛盾等。

5．1．1．3通过图纸自审，项目部工艺责任人应知晓：

a．工程特点、设计意图、技术要求、施工措施、质量要求；

b．熟悉图纸，了解土建与安装以及各工程之间的衔接情况；

c．明确规定采用的工程施工及验收规范、质量标准、图册；

d．生产工艺流程的全过程；

e．施工图纸中存在的主要问题及解决方法；

f．明确工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期；

g．对施工难度大和技术要求高的分部分项工程、新材料、新工艺等，检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求，需采取哪些可行的技术措施。

5．1．1．4图纸自审后应填写“图纸自审记录”。

5．1．1．5图纸自审记录包括以下内容：

a．工程名称；

b．施工图号；

c．项目经理；

d．参加人员；

e．自审日期；

f．图纸问题及有关建议；

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g．记录人签字。

5．1．2图纸会审：

5．1．2．1图纸会审在设计单位、建设单位、施工单位约定的时间进行图纸会审；

5．1．2．2施工单位由项目部质保工程师、工艺责任人、施工员参加图纸会审；

5．1．2．3设计单位的工程主设计人向与会者说明拟建工程的设计依据、意图和功能要求，并对特殊结构，新材料、新工艺和新技术提出施工要求；

5．1．2．4施工单位根据自审记录以及对设计意图的了解，提出对设计图纸的疑问和建议，并形成图纸会审纪要，作为指导施工的依据。

5．1．2．5图纸会审后应做到：

a．参加人员了解设计意图和工艺流程；

b．在会审纪要中，提出对设计问题的解决意见。

5．2技术交底：

5．2．1在工程施工前，对经审批的质量计划、施工组织设计、工艺文件、施工图纸、会议纪要、设计变更进行交底；

5．2．2技术交底可采用会议口头形式、文字图表形式，视工程施工特点和具体交

底内容而定；

5．2．3技术交底由项目部质保工程师组织，工艺责任人、施工员参加。

5．2．4交底内容：

5．2．4．1分部分项工程名称及主要工程量；

5．2．4．2项目的工程特点、工艺流程、各种主要设备、材料的数量和规格；

5．2．4．3分部分项工程的施工方法、施工顺序、质量标准、质量目标、技术要求；

5．2．4．4特殊结构、新材料、新工艺、新技术的施工方法和技术要求；

5．2．4．5自控点、质控点和共检点和名称及控制要求；

5．2．4．6停止点的位置和技术要求；

5．2．4．7施工质量记录的表式、填写方法和填写要求；

5．2．5安全交底内容：

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5．2．5．1登高、用电、动火等作业安全管理制度；

5．2．5．2施工设施安全操作规程；

5．2．5．3安全生产和文明施工管理要求；

5．2．5．4安全违章处罚办法；

5．2．5．5施工方案等工艺文件规定的其它安全技术要求。

5．2．6通过技术交底应做到：

5．2．6．1使施工人员熟悉工程特点、工艺流程、各种主要设备和材料的数量、规格；

5．2．6．2使施工人员知道图纸中的设计问题及经批准的解决方法；

5．2．6．3使施工人员熟悉分部分项工程中特殊过程的施工方法、施工顺序、质量标准、技术要求、质量要求和施工进度；

5．2．6．4使填写施工记录表的人员知道填写记录的方法和要求。

5．2．7通过安全交底应做到：

5．2．7．1使施工人员熟悉安全技术操作规程和设备安全操作规程；

5．2．7．2使施工人员熟悉登高、用电、动火作业等安全管理制度；

5．2．7．3使施工人员熟悉安全生产和文明施工的具体要求；

5．2．7．4使施工人员严格执行施工方案等工艺文件，确保安全生产。

5．2．8技术交底后应填写“技术核定单”。

5．2．9安全交底后应填写“安全技术交底单”。

5．2．10安全、技术交底记录包括以下内容：

b．交底内容；

c．交底人；

d．参加班组；

e．交底日期；

f．技术交底和安全交底由项目部工艺责任人签字；

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g．施工员签字。

6、附件：

附件一图纸自（会）审记录/QSP/ZR-05-B.0.9

附件二技术核定单/QSP/ZR-05-B.0.13

附件三安全技术交底单/QSP/ZR-05-B.0.10

附件一

自会

图纸审记录

编号：

QSP/ZR-05-B.0.9

工程名称

设计单位

建设单位

图纸名称图号

主要问题及处理方法

参加单位及人员

设计单位：

年月日

建设单位：

施工单位：

附件二技术核定单

编号：

QSP/ZR-05-B.0.13

技术核定名称

参考图纸及文件

施工单位

变

更

内

容

单位（章）负责人：

审核：

经办：

核

定

意

见

附件三安全技术交底单

工程名称编号：

QSP/ZR-05-B.0.10

分项工程名称

参加班组

交底日期

交底人

接收人签字

交底内容:

QSP/ZR-YLGD02-08-2003

竣工资料编制规定

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为加强和规范本公司安装工程项目竣工资料的管理工作，特制订本文。

适用于本公司承担的安装工程项目竣工资料的编制。

3、定义和引用文件

3．1定义

安装工程项目竣工资料：

是施工单位在施工过程中形成的技术资料，是施工实际情况的记录（简称竣工资料）。

3．2引用文件

3．2．1QSP/ZR-YLGD01-16-2003《质量记录控制程序》

4、程序

4．1竣工资料的组成：

a．设备、材料、半成品等的合格证和质量证明书；

b．设备、材料代用审批单；

c．施工产品综合及通用施工记录；

d．设备、管道、电气、仪表等专业施工记录；

e．检验、试验、无损检测记录或报告；

f．分部工程、分项工程质量评定资料。

4．2一般规定：

4．2．1竣工资料按与业主签订的施工安装项目合同的规定进行编制；

4．2．2若标准、规范未规定竣工资料记录表式时，应在施工前与甲方协商，经业主或其代表同意，可选用本公司编制的“竣工技术资料”中规定的表式进行编制。

4．2．3竣工资料的要求应符合公司QSP/ZR-YLGD01-16-2003《质量记录控制程序》

的规定。

若施工安装项目合同中另有规定时，还应满足合同的规定。

竣工资料制度规定

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4．3竣工资料的编制要求：

4．3．1竣工资料应在施工过程中形成，施工人员在施工过程中，应及时填写各种记录，保持记录与施工进度同步；

4．3．2隐蔽工程、技术较复杂的工程、影响工程质量的关键部位以及完工后难以复查的工程，以及需二个以上单位确认的记录，施工人员应提前一至二天通知业主、工程监理、质量监督部门等代表，届时共同进行检查，及时由各方对施工记录予以签字确认；

4．3．3记录表式中无需填写的空白栏目（或空白格）应划对角线斜线；

4．3．4每种记录按规范要求的检查内容填写实测数据和自检结果，不得只写“符合设计”或“符合要求”等字样；

4．3．5竣工资料应用碳素墨水或蓝黑墨水填写，字迹清晰，图形规整，尺寸齐全，签章完整，没有漏项。

4．4竣工资料的编制方法：

4．4．1项目部施工员在施工前应根据施工规范的要求，将施工技术参数、单位工程、分部工程、分项工程名称、规格、型号等填写施工产品记录中，施工员应签名，并注明日期。

施工员在向施工班组进行技术交底时，对记录进行说明；

4．4．2施工班组在施工过程中，应根据工程的实际状况进行现场实测和自检，将实测数据和自检结果填写到施工记录中，由施工员签名，注明日期，之后及时交质检员；

4．4．3质检员在接到施工记录之后，应按规范要求对产品进行检查，在记录中质检员一栏内签署“合格”、“不合格”结论，由质检员签名，并注明检验日期；

4．4．4检验、试验、无损检测工作应由有资格的人员进行操作，并填写和审核相应的记录或报告；

4．4．5分部工程、分项工程质量评定表由质检员根据评定标准和施工记录中检查的结果填写，经有关人员评定后，质检员签署核定意见；

4．5竣工资料的组卷由项目部质保工程师指定施工员收集、整理，交生技科组卷。

竣工资料包括：

目录、首页、施工记录，检验、试验、无损检测记录或报告，设备、材

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料、半成品等的合格证和质量保证书。

4．5．1目录的填写方法：

a．“序号”为一份文件（即具有相同题名的文件）填写一个顺序号，自首页开始编写；

b．“编码”栏目，因竣工资料无编号，此栏目空；

c．“文件题名”填写首页、XXX质量评定表、XXX施工记录、检验、试验记录或报告、材料设备的合格证或质保书等；

d．“日期”一栏中，首页填写该竣工资料的编制日期，质量评定填写评定日期，施

工记录或填写施工记录的起止日期；

e．“页次”填写文件的起始页号，最后一份填写起始页号与结束页号，若最后一份文件只有一页，填写该页页码即可。

4．5．2首页的填写方法：

a．“项目名称”填写XXX工程（以施工组织设计中的单位工程名称为准）竣工资料；

b．“专业名称”填写本卷资料的专业名称；

c．“竣工日期”填写该专业向业主交工的最后日期；

d．“竣工验收日期”填写该工程项目业主验收的日期；

e．“本卷页数”填写该卷资料自首页至最后一份文件的结束页号；

f．“编制单位”应盖编制单位的公章；

g．“编制人”为该卷资料的立卷人；

h．“编制日期”应填该卷资料的立卷日期。

4．5．3竣工资料编制整理完毕，应用铅笔在每页正面右下角标明页号，除目录外的其它部分均应编页号。

4．5．4竣工资料的管理制度引用《镇江市煤气总公司档案管理暂行规定》镇煤2001年第30号文之规定，所有工程竣工资料由煤气总公司档案室代为保管。

QSP/ZR-YLGD02-09-2003

焊接工艺评定管理规定

焊接工艺评定管理制度

为保证焊接工艺评定按规程要求进行，使制订的焊接工艺参数具有适用性，且真实可靠，特制订本制度。

1、工艺评定的范围：

受压元件之间的对接接头、受压元件之间或受压元件与承载的非受压元件之间连接的要求全焊透的T型接头或角接头。

2、项目部焊接责任人根据图纸、施工规范及公司现有焊接工艺评定情况，提出焊接工艺评定任务书，经焊接责任工程师审核，质保工程师批准后，委托有资质的单位实施评定。

3、评定所用焊接设备应完好，并有校验合格在有效期内的电流表、电压表，评定用母材、焊材应符合要求，质量证明文件齐全。

4、焊接工艺评定程序：

提出焊接工艺评定任务书，编制焊接工艺评定指导书，进行试样焊接，进行试样检验及理化试验，提出工艺评定报告。

5、焊接工艺评定试样，应由熟练焊工按焊接工艺评定指导书的要求进行施焊。

6、焊接工艺评定不合格时，应分析原因，制订措施，重新进行评定。

7、焊接工艺评定报告经公司质保工程师批准后，由焊接责任工程师依据报告，编制焊接工艺指导书，用于指导项目部焊接责任人编制焊接工艺卡/文件。

QSP/ZR-YLGD02-10-2003

焊接工艺管理规定

焊接工艺管理制度

焊接工艺文件是指导压力管道焊接的技术法规，为保证焊接施工人员执行焊接工艺文件，特制订本制度。

1、焊接工艺文件根据施工图纸、有关技术标准及焊接工艺指导书进行编制。

2、焊接工艺文件由项目部焊接责任人编制，焊接责任工程师审批。

3、焊接施工前由项目部焊接责任人向施焊焊工进行交底，使之明确工艺要求。

4、施焊焊工必须遵照焊接工艺文件进行焊接，不得任意修改，如发现不按工艺文件施焊，项目部施工员、质检员有权提出批评直至停止其焊接。

5、焊接工艺文件的修改必须符合有关规定，经项目部焊接责任人同意。

当发生材料代用时，应重新编制焊接工艺文件。

6、在执行焊接工艺文件中，如发现问题应向项目部焊接责任人反馈，项目部焊接责任人根据反馈的信息，决定是否需修改焊接工艺文件。

7、焊接工艺文件编制后，按施工规定的范围，发放至施焊者手中。

QSP/ZR-YLGD02-11-2003

焊接施工管理制度

为严把压力管道焊接质量关，按规程、规范的要求进行施焊，特制定本制度。

1、焊接施工必须由持有效合格证的焊工担任，且合格项目应与承担的焊接项目相适应。

2、由生技科负责建立持证焊工档案。

3、施焊前应做焊接工艺评定。

4、应依据批准的焊接工艺评定报告编制焊接工艺指导书，施焊焊工应严格按工艺参数进行施焊，不得任意修改。

5、焊接工作完成，应按规定做焊缝质量检验，当出现超标缺陷时，应立即返修。

6、焊缝的返修应严格按《焊缝返修管理制度》执行。

7、焊接施工记录应及时填写，写明焊口编号、母材材质及规格、焊材牌号及规格、施焊日期、焊工代号、施焊时的工艺参数等。

焊接施工记录由施焊焊工签字，质检员、焊接责任人确认。

QSP/