江苏财经职业技术学院预算公开.docx

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江苏财经职业技术学院预算公开

江苏财经职业技术学院

2016年部门预算公开

2016年3月15日

一、部门概况

（一）主要职能。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标。

（三）部门机构设置和所属单位情况。

二、2016年度部门预算表

（一）2016年省级部门收支预算总表

（二）2016年省级部门收入预算总表

（三）2016年省级部门支出预算总表

（四）2016年省级部门财政拨款收支预算总表

（五）2016年省级部门财政拨款支出情况表（功能科目）

（六）2016年省级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）

（七）2016年省级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目）

（八）2016年省级部门一般公共预算支出预算表（功能科目）

（九）2016年省级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

（十）2016年省级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

三、2016年部门预算安排情况说明

一、部门概况

江苏财经职业技术学院是一所省属全日制高等职业院校，学校于2004年7月经江苏省人民政府批准，由原江苏省淮阴财经学校和江苏省淮海工业贸易学校合并组建而成，隶属于江苏省教育厅。

（一）主要职能

学校主要职能是：

培养专科学历高素质技术技能型人才，服务社会发展。

开展财务会计、经济管理、金融、法律、机械电子、计算机、粮食、艺术等学历教育、科学研究、继续教育、技能培训、科技服务等。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标

（一）持续深化“四项”改革，不断提升教育教学质量和办学水平

1、持续深化教育教学改革，着力提升内涵建设质量。

进一步提升专业建设质量和水平。

积极开展人才需求社会调研，做好专业布局调整、新专业申报等工作。

力争新增“3+2”高职本科分段培养项目专业1-2个。

做好A类会计品牌专业的中期验收工作。

进一步深化产教融合、校企合作。

召开江苏财经职教集团年会和校企合作理事会年会；继续推进与四川财经职教联盟合作项目；建立紧密型校企合作企业5个左右，争取每个院系都有1-3个合作紧密、互利共赢的合作企业。

引入企业20个以上。

进一步推进质量工程建设。

组织完成省重点专业群中期检查。

启动精品开放课程建设项目；开展第八届“今世缘杯”教学竞赛开展第四届校优秀教材评选暨2016年省重点教材、国家规划教材推荐工作。

进一步提高实践教学水平。

做好省级实训基地申报工作。

做好“智慧教室”建设。

建立标准化考场。

做好省实践创新平台季度资料核查工作，开展2016年省、校两级大学生实践创新项目申报评审工作。

做好2016届毕业设计（论文）推优评审工作，力争一等奖。

2、持续深化育人模式改革，着力提升人才培养质量。

继续推进人才培养模式改革。

认真做好2016级专业人才培养方案论证、制定或修订工作。

做实已有的3个试点专业，新增2-3个试点专业。

继续加强教学质量保障体系建设。

认真开展教学诊断与改进。

分类制订质量控制标准。

实行专业人才培养质量报告制度。

完成学校年度人才培养质量报告编制工作。

做好示范验收前人才培养状态数据平台填报工作。

继续开展“1349”素质教育育人体系建设。

充分发挥德育课堂教学主渠道作用，把中华优秀传统文化教育系统融入课程和教材体系。

加强国防和法纪教育。

积极开展社会主义核心价值观教育实践活动。

加强学生社团和学生干部队伍建设。

继续开展文明宿舍创建活动。

做好新生入学及军训工作。

做好困难学生奖助帮扶工作。

开展好心理健康教育及咨询工作。

开展校园文化节系列活动。

做好素质教育展示馆布展工作。

继续深化继续教育改革。

不断扩大函授、网络等成教招生规模。

加大“专接本”宣传力度。

继续做好财政支农培训，积极拓展各类社会培训项目，年完成社会培训任务2万人次以上。

3、持续深化人事制度改革，着力优化师资队伍结构。

进一步加强人才开发工作，提升师资队伍整体水平。

实施师德规范工程。

开展第四届教学名师、教学标兵评选工作，有序开展国培、省培、企业培训项目。

加大高层次人才引培力度。

实施“国（境）外访问学者计划”。

开展新老教师结对帮扶、教学沙龙、名师讲堂等活动，启动卓越青年教师培养计划。

进一步深化奖励性绩效改革，激发教书育人活力。

积极稳妥做好第三轮岗位聘任和绩效工资改革工作。

修订教师下厂锻炼管理办法。

进一步完善专业技术职务评审积分办法。

做好2016年教师岗位招聘计划。

认真做好人事档案管理工作。

（三）全力推进“五大”工程，不断夯实办学基础和综合实力

一是全力推进招生能力提升工程。

主动适应生源变化形势和招考制度改革要求，科学制定招生方案。

积极探索面向中职招生新途径、新方式。

加强生源基地建设。

完成各批次招生宣传材料的策划、宣传培训等工作。

二是全力推进创新创业能力提升工程。

优化大学生创业中心和服务外包产业园，争创江苏省大学生创业示范基地。

组织开展毕业生就业创业跟踪调查。

举行2016年大学生创业大赛。

积极拓展就业市场，做好“智慧就业”信息服务平台建设。

举办校园各类专场招聘会。

三是全力推进科技服务能力提升工程。

不断提升科技创新水平。

做好各级各类纵向课题组织申报工作。

探索横向课题合作研究新机制，探索课题定额、定指标到教研室，争取在数量、质量和到账金额上有所突破。

提高《江苏财经》办刊水平，加强高教动态研究。

依托六个文化研究所开展相关课题研究，出成果、出精品。

不断提升社会服务能力。

着力开展“进乡入企，理财培训”等四大服务活动，形成特色鲜明的社会服务品牌。

进一步开展中西部对口支援和交流。

四是全力推进对外合作能力提升工程。

继续推进与台湾高校的交流与合作，认真做好赴台学生的组织和管理，组织好台湾学生来校学习交流相关工作。

承办好第四届海峡两岸高等职业教育校长联席会议。

进一步不断扩大教育发展基金会和校友会功能，认真做好校友工作，争取各级各类社会资源捐赠。

五是全力推进基础保障能力提升工程。

加快智慧校园建设进程。

科学编制学校信息化建设“十三五”规划。

对各种会议设备、校园服务器进行维护升级。

确保网络安全运行，合理分配网络资源。

利用好校园电视台，定期制作校园新闻。

做好一卡通系统的升级改造。

加强资产管理和财务审计工作。

迎接省国有资产管理检查。

加强对出租门面房屋的管理，积极拓展印刷厂经营范围。

科学编制2016年财务预算，提高经费使用效益。

继续做好老校区土地上市工作。

开展专项资金审计；开展基建及维修工程项目跟踪审计和结算审计、中层领导干部经济责任审计等工作。

加强后勤服务管理。

创新食堂运行机制，提高饮食服务质量，提升医疗保障能力。

规划设计、开工建设青年教师周转房和科技园。

推进教育生态园建设，完成景观桥建设工作。

完成电力增容和校园节能平台建设，继续推进学生宿舍公寓房改造和安装宿舍空调。

加强校园安全稳定工作。

继续抓好法纪安全教育。

开展校园秩序整顿。

完善人防物防技防体系。

组织参加江苏省第五届大学生安全知识竞赛。

加强图书资源建设和档案管理工作。

加强移动图书馆建设。

改善图书馆内部文化环境。

做好纸质资源、数字资源采购和推广工作。

加强档案管理。

（三）部门机构设置和所属单位情况

江苏财经职业技术学院决算反映学校事业经费收支情况。

二、2016年度部门预算表

（一）2016年省级部门收支预算总表

（二）2016年省级部门收入预算总表

（三）2016年省级部门支出预算总表

（四）2016年省级部门财政拨款收支预算总表

（五）2016年省级部门财政拨款支出情况表（功能科目）

（六）2016年省级部门财政拨款基本支出预算表

（七）2016年省级部门财政拨款政府性基金预算表

（八）2016年省级部门一般公共预算支出预算表

（九）2016年省级部门一般公共预算基本支出预算表

（十）2016年省级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

三、2016年江苏财经职业技术学院预算安排情况说明

（一）2016年江苏财经职业技术学院预算总体情况

2016年江苏财经职业技术学院收支拨款总预算14686.74万元，收入预算主要包括：

财政拨款10286.74万元（均为一般公共预算拨款）、财政专户管理资金4300万元（均为专户管理教育收费），及其他资金100万元。

支出预算按照功能分类，包括：

教育支出13510.56万元、住房保障支出1176.18万元；按照用途分类，包括：

基本支出10851.74万元、项目支出3835万元。

（二）2016年江苏财经职业技术学院财政拨款预算情况

2016年江苏财经职业技术学院财政拨款预算10286.74万元，均为一般公共预算资金10286.74万元；比上年增加1775.91万元，增长20.87%，主要是由于生均拨款基数的提高。

财政拨款支出预算按照功能分类，包括：

教育支出（类）高等职业教育（项）预算10239.77万元，住房改革支出（类）提租补贴（项）预算46.97万元；按照用途分类，包括：

基本支出7902.44万元、项目支出2384.3万元。

（三）2016年江苏财经职业技术学院财政拨款基本支出预算情况

2016年江苏财经职业技术学院财政拨款基本支出预算7902.44万元，包括：

1、工资福利支出5895.19万元，包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资；

2、商品和服务支出1266.52万元，包括：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休活动经费、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭补助740.73万元，包括：

离休费、退休费、医疗费万元、提租补贴。

（四）江苏财经职业技术学院一般公共预算支出预算表及基本支出预算表

2016年江苏财经职业技术学院财政拨款预算均为一般公共预算，因此，《江苏财经职业技术学院一般公共预算支出预算表》、《江苏财经职业技术学院一般公共预算基本支出预算表》不再重复说明。

（六）江苏财经职业技术学院一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

2016年江苏财经职业技术学院用一般公共预算资金安排的“三公经费”共计59.5万元，包括：

公务用车购置及运行维护费39万元、公务接待费20.5万元。

比上年略有减少。

（七）其他重要事项说明

2016年支出预算中项目支出3835万元，主要包括：

1、“教育教学改革与招生就业”项目预算

为配合优质校创建工作，学校加大内涵教育投入，在2016年预算中，安排了“教育教学改革与招生就业”的单位发展项目，预算资金1050万元，其中：

用财政拨款安排预算539.30万元，用财政专户管理资金安排预算410.70万元，用其他资金安排预算100万元。

该项目主要用于：

实训室建设与维护；教材、课程等质量工程建设；师资队伍建设；校企合作；招生、就业、创业专项；科研专项、配套经费与资助、师生素质提升及文化建设等。

2、“校舍维修改造”项目

学校新校区是2005年开工建设，目前校舍已进入维修期，按照财政厅要求，在2016年预算中，增加“校舍维修改造”单位发展项目，预算资金700万元。

主要用于：

学校电力增容预算400万元、校舍及管网维修300万元。

3、化债及待建专项

化债及待建专项1345万元，是按照财政厅要求，从学生学费和住宿费中按比例提取。