嘉祥广播电视台部门决算.docx
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嘉祥广播电视台部门决算
嘉祥广播电视台2017年度部门决算
一、部门基本情况
1.部门职责
1、贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，发挥舆论监督作用，不断提高节目质量。
2、根据省市发展广播电视事业的总体规划，负责拟定并组织实施全县广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；
负责广播电视重大项目建设。
3、严格执行广播电视行业法规，按照有关章程，抓好内部管理，按规定完整转播中央省市广播电视节目。
4、按照法律法规以及国家和省的统筹规划、宏观政策，对广播电视县域专用网络进行规划和管理，加强广告电视覆盖网络的建设、维护等工作，指导、实施基础设施建设和改造工作，按照指配的广播电视频率（频道）和功率等技术参数做好广播电视的传输覆盖工作，负责广播电视节目的安全播出，技术保障和设备设施的安全防范工作。
5、加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；组织重大宣传报道活动，负责广播电视节目的采编制播及广播、电视节目交流，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作，不断提高节目质量。
6、加强广播电视队伍的思想建设，作风建设和组织建设，开展职工思想政治工作，新闻职业道德教育和业务培训，提高职工综合素质。
7、承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。
2.机构设置及单位构成
1、行政后勤中心
（1）党政办公室
综合协调各科室的有关工作，协助领导处理日常工作；负责行政管理的组织协调和督促检查工作；负责文秘、档案、信息、资料、收发工作；负责治保、消防、卫生、信访、接待、后勤工作和车辆的管理。
（2）人事科
负责承办人事调配、工资调整、职称评聘的有关事宜；负责干部职工养老、医疗等保险金的核算工作；负责干部职工离退休人员的手续办理及病故人员的善后工作；拟定本单位教育规划及培训计划并组织实施。
（3）财务科
负责全台的财务管理；审核和管理年度各项事业经费及专项资金;负责台内资金的收入及支出；负责审计监督台属各部室的财物工作；负责机关开支的审查、监督和管理；负责编制年度开支计划；负责对全台年度开支的把关和监控。
（4）计生办
做好全台计生工作，按照计生部门要求及时组织全台育龄妇女查体；建好计划生育服务对象的档案管理工作；配合台班子抓好妇女工作，组织全台妇女开展爱岗敬业活动，配合县妇联做好各项评选活动
2、融媒体中心
负责广播电视的采编播等宣传业务，有效整合人才、设备、内容等资源，打造“中央厨房”，采取“一次采集、分类制作、多屏分发”，实现广播、电视、网站、微信公众号、手机APP的互融互通。
融媒体中心设总编室、采访部、播音部、制作部、编排部、新媒体事业发展部、对上报道部。
（1）总编室：
负责节目的统筹、制作及初审、栏目包装、栏目宣传推介、记者、编辑、播音主持人员的业务培训、稿件评选、广告经营中心工作配合及融媒体中心交办的其他工作。
栏目制片人为栏目质量负责人，负责栏目的策划、统筹、初审工作。
（2）采访部：
负责融媒体中心自办栏目的采访、精编、“智慧嘉祥”及微信公众号内容的采访、专题片的拍摄、全场录像、活动的录
制、记者的业务培训、对上发稿及融媒体中心交办的其他工作。
（3）播音部：
负责台内外的配音、主持、导播、大会宣读、播音主持的培训、配音室的管理及融媒体中心交办的其他工作。
（4）制作部：
负责全台栏目包装、融媒体中心节目的后期编辑合
成、节目主持人口播的拍摄、广告活动、公益宣传片、通告公告及专题片的编辑制作、编辑人员的业务培训、全场录像切换、编辑、电视讲话的录制、编辑、台资料库留存管理及往年资料的整理、演播室、电编室管理（公共区域卫生、编辑线公共区定期清理）及融媒体中心交办的其他工作。
（5）编排部：
负责连续剧上载及自办节目编务管理和节目监控工作，包括：
节目引进、播出节目的编排审核和管理；负责台里安排网上节目下载数量，负责每个频道自办栏目节目饱和度（时长、期数）的统计把关；负责广告经营中心流动字幕广告及频道公益宣传流动字幕上载播出；负责县委、县政府及各部门的通知、通告的播出及安排。
（6）新媒体事业发展部：
根据县委县政府的工作重点适时采编、
推送有关微信、图片。
负责“智慧嘉祥”手机APP的建设和运行、经
营与管理、“嘉祥电视台”微信订阅号、服务号的运行、经营采编及管理、广告经营中心活动的推送、完成台里下达的节目自采、微信粉丝量的增加、新媒体创收及融媒体中心交办的其他工作。
（7）对上报道部：
负责完成台里下达的对上宣传报道、帮助带动采访部记者对上报道及融媒体中心交办的其他工作。
3、广告经营中心广告经营中心负责全台所有经营创收，以及所有频道、各类广告
形式的资源管理和价格体系；负责各类广告的审查、编排和播出；负责电视台广告栏目、节目的策划与制作；组织策划车展、房展等各类活动，积极发展教育、商贸等产业经济。
广告经营中心设广告部和活动策划部。
（1）广告部：
负责总揽创收任务、做好老客户维护和新客户开发、拓展广告市场、提升广告创意水平。
（2）活动策划部：
负责做好市场调研和分析、探索广告创收新模式、各项活动的文案策划、小记者团的运营、平行教育等。
4、技术保障中心
拟定全台年度机器设备采购计划，提出阶段性采购需求，并实施采购；负责设备器材的选择、询价、报价、价格监督工作；负责全台数字化系统、非编网服务器及摄像机、播出机房及设备、虚拟演播室及办公电脑等设备的管理和维护负责电视、电台设备维护和维修、故障排除的技术支持工作。
负责706机房、萌山机房的机器按时开关机，组织对电视播出内容、播出的图文效果等进行监控，确保播出安全；负责电视节目的安全发射和播出；为县委县政府或其他部门组织的大
型活动提供技术设备保证。
二、公开表格
1、2017年收入支出决算总表
财决公开01表
部门：
济宁市嘉祥广播电视台金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1242.41
一、一般公共服务支出
30
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
二、上级补助收入
3
三、国防支出
32
三、事业收入
4
四、公共安全支出
33
四、经营收入
5
五、教育支出
34
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
35
六、其他收入
7
141.44
七、文化体育与传媒支出
36
1079.75
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二^一、其他支出
50
45.02
本年收入合计
22
1383.85
本年支出合计
51
1270.12
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
52
年初结转和结余
24
127.72
其中：
提取职工福利基金
53
其中：
项目支出结转和结余
25
23.46
转入事业基金
54
26
年末结转和结余
55
241.45
27
其中：
项目支出结转和结余
56
163.64
28
57
总计
29
1511.56
总计
58
1511.56
2、2017年收入决算表
部门：
济宁市嘉祥广播电视台金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入
合计
财政拨款收
入
上级补助收
入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴
收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,383.85
1,242.41
0.00
0.00
0.00
0.00
141.44
207
文化体育与传媒支出
1,336.26
1,242.41
0.00
0.00
0.00
0.00
93.85
20704
新闻出版广播影视
1,217.16
1,123.31
0.00
0.00
0.00
0.00
93.85
2070401
行政运行
954.88
954.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070405
电视
262.27
168.42
0.00
0.00
0.00
0.00
93.85
20799
其他文化体育与传媒支出
119.10
119.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
119.10
119.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
47.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47.59
22999
其他支出
47.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47.59
2299901
其他支出
47.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47.59
3•《支出决算表》
财决公开03表
部门：
济宁市嘉祥广播电视台金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支
出
经营支出
对附属单位补助
支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,270.12
981.33
288.79
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
1,225.09
981.33
243.77
0.00
0.00
0.00
20704
新闻出版广播影视
1,182.74
981.33
201.41
0.00
0.00
0.00
2070401
行政运行
981.33
981.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2070405
电视
201.41
0.00
201.41
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
42.36
0.00
42.36
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
42.36
0.00
42.36
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
45.02
0.00
45.02
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
45.02
0.00
45.02
0.00
0.00
0.00
4•《财政拨款收入支出决算总表》
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共
预算财政
拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,242.41
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
1,131.24
1,131.24
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育
支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支
出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二^一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
1,242.41
本年支出合计
49
1,131.24
1,131.24
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
127.72
年末财政拨款结转和结余
50
238.88
238.88
0.00
一般公共预算财政拨款
24
127.72
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
1,370.12
总计
54
1,370.12
1,370.12
0.00
金额单位：
万元
部门：
济宁市嘉祥广播电视台
5•《一般公共预算财政拨款支出决算表》
项目
本年支出
功能分类科
目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,131.24
981.33
149.92
207
文化体育与传媒支出
1,131.24
981.33
149.92
20704
新闻出版广播影视
1,088.89
981.33
107.56
2070401
行政运行
981.33
981.33
0.00
2070405
电视
107.56
0.00
107.56
20799
其他文化体育与传媒支出
42.36
0.00
42.36
2079999
其他文化体育与传媒支出
42.36
0.00
42.36
部门：
济宁市嘉祥广播电视台
金额单位：
万元
6•《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
公开06表
部门：
济宁市嘉祥广播电视台金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
722.58
302
商品和服务支出
147.89
310
其他资本性支出
32.47
30101
基本工资
406.65
30201
办公费
2.86
31001
房屋建筑物购
建
0.00
30102
津贴补贴
242.42
30202
印刷费
0.79
31002
办公设备购置
0.12
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
2.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
41.38
30204
手续费
1.15
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
1.16
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
48.73
31007
信息网络及软
件购置更新
32.09
30108
机关事业单位基本
养老保险缴费
22.92
30207
邮电费
2.85
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
9.21
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
6.37
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
78.39
30211
差旅费
0.64
31011
地上附着物和
青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）
费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
11.60
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
1.12
31019
其他交通工具
购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
15.57
30216
培训费
0.74
31099
其他资本性支
出
0.26
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.57
304
对企事业单位的
补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
1.05
30401
企业政策性补
贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业
单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
44.85
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
12.65
30231
公务用车运行
维护费
2.84
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
5.32
30239
其他交通费用
0.09
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭
的补助支出
0.00
30240
税金及附加费
用
6.59
30299
其他商品和服
务支出
56.73
人员经费合计
800.97
公用经费合计
180.36
7•《一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表》
公开07表
部门：
济宁市嘉祥广播电视台金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待
费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.60
0.00
3.00
0.00
3.00
0.60
3.41
0.00
2.84
0.00
2.84
0.57
8•《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
部门：
济宁市嘉祥广播电视台金额单位：
万元
项目
年初结转和结
余
本年收入
本年支出
年末结转和
结余
功能分类科
目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
三、预算执行情况分析
（一）总体情况
2017年度本部门决算收入1383.85万元，比上年增加
493.45万元，增长55.42%，主要原因为：
一是职工工资增长，财政拨款收入增加；二是本年上级专款收入增加。
与2017
年度部门预算收入869万元相比，多收514.85万元，主要原因为：
财政拨款收入增加，上级专款收入增加。
2017年度本部门决算支出1270.12万元，比上年增加
190.37万元，增长17.63%，主要原因为：
一是职工工资增长，财政拨款支出增加；二是本年上级专款支出增加。
与2017
年度部门预算支出869万元相比，多支401.12万元，主要原因为：
职工工资支出增加、专项资金支出增加。
多支资金的来源为：
本年专项资金、2016年结余资金。
2017年度本部门决算财政拨款支出1131.24万元，比上
年增加51.49万元，增长0.5%，主要原因为：
人员经费增加。
与2017年度部门预算支出869万元相比，多支262.24万元，主要原因为：
人员经费增加，专款项目支出增加。
多支资金的
来源为：
本年财政拨款资金及2016年结余资金。
（二）“三公”经费支出情况
2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国
（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共3.41
万元，比上年减少11.33万元，降低76.87%。
其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行费2.84万元，比上年减少9.64万元，降低77.24%。
主要包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：
（1）公务用车购置
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