阜阳职业技术学院部门决算情况.docx

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阜阳职业技术学院部门决算情况

阜阳职业技术学院2017年部门决算情况

第一部分阜阳职业技术学院概况

一、部门职责

阜阳职业技术学院是经国家教育部批准筹建、安徽省人民政府批准成立的公办普通高等学校，为安徽省首批示范高职院校、国家百所骨干高职院校立项建设单位、安徽省首批地方技能型高水平大学立项建设单位。

2009年阜阳建筑学校并入,2013年9月阜阳卫生学校整体并入，为学校跨越式发展注入了新的活力。

学校设工程科技学院、医学护理学院、人文社科系、经济贸易系、建筑工程系、基础教学部、中专部、卫校校区等，常设专业42个。

全日制高职在校生10000多人。

学校以服务社会为宗旨，紧密把握地方经济发展脉搏，确立了“以农学为基础，以工科为主干，多专业协调发展”的办学定位和“乐学善教，知行合一”的办学理念,根据阜阳经济转型产业升级对高端技能型人才的需求，以校企合作为平台，不断创新办学体制机制，以内涵建设为核心，改革人才培养模式与课程体系，校企合作开发课程，不断提升人才培养质量和服务地方经济发展能力。

学校以学生就业为导向，积极深化自主招生改革，注重学生综合素质和能力培养。

根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》等文件规定，阜阳职业技术学院主要职责是：

培养大专学历的职业人才及相关专业的继续教育及社会培训服务等。

二、机构设置

阜阳职业技术学院是一级预算单位，2017年度部门决算以2017年12月份数据为基数，纳入阜阳职业技术学院2017年度部门决算编制范围的一级单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

阜阳职业技术学院本级

第二部分阜阳职业技术学院2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

栏次

一、财政拨款收入

14140.35

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

4000.00

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

29253.87

六、其他收入

14804.89

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

223.85

八、社会保障和就业支出

213.41

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

531.32

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

32945.24

本年支出合计

30222.45

用事业基金弥补收支差额

129.47

结余分配

2852.26

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

33074.71

总计

33074.71

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

32945.24

14140.35

4000.00

14804.89

205

教育支出

32106.13

13301.24

4000.00

14804.89

20503

职业教育

32106.13

13301.24

4000.00

14804.89

2050305

高等职业教育

32106.13

13301.24

4000.00

14804.89

208

社会保障和就业支出

171.44

20805

行政事业单位离退休

154.68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.68

20827

财政对其他社会保险基金的补助

16.76

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4.93

2082703

财政对生育保险基金的补助

11.83

210

医疗卫生与计划生育支出

194.54

21011

行政事业单位医疗

194.54

2101102

事业单位医疗

194.54

221

住房保障支出

473.13

22102

住房改革支出

473.13

2210201

住房公积金

393.29

2210202

提租补贴

79.84

支出决算表

公开03表

部门：

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

30222.45

13009.53

17212.92

205

教育支出

29253.87

12040.95

17212.92

20503

职业教育

29253.87

12040.95

17212.92

2050305

高等职业教育

29253.87

12040.95

17212.92

208

社会保险和就业支出

223.85

20805

行政事业单位离退休支出

205.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

205.10

20827

财政对其他社会保险基金的补助

18.76

2082702

财政对工伤保险基金的补助

5.97

2082703

财政对生育保险基金的补助

12.78

210

医疗卫生与计划生育支出

213.41

21011

行政事业单位医疗

213.41

2101102

事业单位医疗

213.41

221

住房保障支出

531.32

22102

住房改革支出

531.32

2210201

住房公积金

451.47

2210202

提租补贴

79.84

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、一般公共预算财政拨款

14140.35

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

13301.24

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

171.44

九、医疗卫生与计划生育支出

194.54

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

473.13

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

14140.35

本年支出合计

14140.35

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

14140.35

合计

14140.35

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

14140.35

8566.29

5574.07

14140.35

8566.29

5574.07

205

教育支出

13301.24

7727.18

5574.07

13301.24

7727.18

5574.07

20503

职业教育

13301.24

7727.18

5574.07

2050305

高等职业教育

13301.24

7727.18

5574.07

208

社会保险和就业支出

171.44

20805

行政事业单位离退休支出

154.68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.68

20827

财政对其他社会保险基金的补助

16.76

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4.93

2082703

财政对生育保险基金的补助

11.83

210

医疗卫生与计划生育支出

194.54

21011

行政事业单位医疗

194.54

2101102

事业单位医疗

194.54

221

住房保障支出

473.13

22102

住房改革支出

473.13

2210201

住房公积金

393.29

2210202

提租补贴

79.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3968.96

302

商品和服务支出

1890.47

310

其他资本性支出

674.53

30101

基本工资

1143.28

30201

办公费

92.58

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1605.60

30202

印刷费

84.94

31002

办公设备购置

120.51

30103

奖金

30203

咨询费

1.42

31003

专用设备购置

439.59

30104

其他社会保障缴费

211.30

30204

手续费

0.78

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

19.24

31006

大型修缮

30107

绩效工资

619.09

30206

电费

20.00

31007

信息网络及软件购置更新

20.58

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

154.68

30207

邮电费

38.78

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

235.00

30209

物业管理费

220.24

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

1485.00

30211

差旅费

213.10

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

273.22

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

0.93

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

2.33

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

82.00

30216

培训费

65.14

31099

其他资本性支出

93.85

30306

救济费

30217

公务接待费

5.14

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

127.25

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

927.54

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

286.00

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

393.29

30227

委托业务费

1.00

307

债务利息支出

547.32

30312

提租补贴

79.84

30228

工会经费

30.47

30701

国内债务付息

547.32

30313

购房补贴

30229

福利费

2.02

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

3.20

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

405.02

人员经费合计

5453.96

公用经费合计

3112.33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

第三部分阜阳职业技术学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计32945.24万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计30222.45万元（含结余分配和年末结转结余）。

与2016年相比，收入增加16353.3万元，增长98.56%，主要原因：

一是地方债券置换我校建行新校区贷款8500万元，比2016年债券置换多拨付6320万元；二是颍西办事处拨新校区拆迁补偿款6000万元；三是教育事业收入增加420万元；四是现代职业提升计划资金多拨付1048.8万元；五、其他财政性拨款多2564.5万元。

与2016年相比支出增加13998.5万元，增长86.28%，主要原因：

一是增加地方债券置换我校建行新校区贷款支出8500万元，比2016年债券置换还本支出多6320万元；二是新校区拆迁补偿支出6141万元；三、因工资标准提高，工资福利支出增加1086.08万元；四、学生奖助学金比2016年增加支出107万元；五、新增提租补贴80万元；六、办公支出新增264.32万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计32945.24万元，其中：

财政拨款收入14140.35万元，占42.92%；事业收入4000万元，占12.14%；其他收入14804.89万元，占44.94%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计30222.45万元，其中：

基本支出13009.53万元，占43.05%；项目支出17212.92万元，占56.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计14140.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计14140.35万元（含年末财政拨款结转结和结余）。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6957.73万元，增长96.89%，主要原因：

一是学生奖助学金增加529.48万元；二是生均拨款增加2479.94万元；三、现代职业提升计划资金增加1048.8万元；四、提租补贴增加80万元；五、其他财政性拨款多2564.5万元；六、养老保险增加拨款154.68万元；六、综合定额等增加100.33万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入14140.35万元，占本年收入的42.92%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加6957.73万元，增长96.89%。

主要原因：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出14140.35万元，占本年支出的46.79%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6957.73万元，增长96.89%。

主要原因：

一是学生奖助学金支出增加529.48万元；二是生均拨款支出增加2479.94万元；三、现代职业提升计划资金支出增加1048.8万元；四、提租补贴支出增加80万元；五、其他财政性支出多2564.5万元；六、养老保险支出增加154.68万元；六、综合定额等支出增加100.33万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出14140.35万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出13301.24万元，占94.07%；社会保障和就业（类）支出171.44万元，占1.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出194.54万元，占1.38%；住房保障（类）支出473.14万元，占3.34%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8744.61万元，支出决算为14140.35万元，完成年初预算的161.70%。

决算数大于预算数的主要原因:

生均拨款、国家奖助学金、财政绩效工资、现代职业教育提升计划资金等均不纳入年初预算。

其中:

基本支出8566.29万元，占60.58%；项目支出5574.07万元，占39.42%。

具体情况如下：

①教育事业支出。

年初预算为8237.45万元，支出决算为13301.24万元，完成年初预算的161.47%，决算数大于预算数的主要原因是生均拨款、国家奖助学金、财政绩效工资、现代职业教育提升计划资金等均不纳入年初财政预算。

②医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为194.54万元，支出决算数为194.54万元，完成年初预算的100%。

③住房保障支出。

年初预算为295.86万元，支出决算为473.13万元，完成年初预算的159.92%，决算数大于预算数的主要原因是新增提租补贴没有纳入年初财政预算。

社会保障和就业支出。

年初预算为16.76万元，支出决算为171.44万元，完成年初预算的1022.91%，决算数大于预算数的主要原因是新增养老保险金没有纳入年初财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出8566.29万元，其中人员经费5453.96万元，主要包括：

基本工资1143.28万元、津贴补贴1605.60万元、社会保障缴费211.30万元、绩效工资619.09万元、其他工资福利支出235万元、养老保险金支出154.68万元、生活补助82万元、抚恤金2.33万元、助学金927.54万元、住房公积金393.29万元、提租补贴79.84万元；公用经费3112.33万元，主要包括：

办公费92.58万元、印刷费84.94万元、咨询费1.42万元、手续费0.78万元、水费19.24万元、电费20万元、邮电费38.78万元、物业管理费220.24万元、差旅费213.10万元、维修（护）费273.22万元、租赁费0.93万元、培训费65.14万元、公务接待费5.14万元、专用材料费127.25万元、劳务费286万元、委托业务费1万元、工会经费30.47万元、福利费2

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