中国环境监测总站年国控重点污染源监督性监测运行费项目.docx
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中国环境监测总站年国控重点污染源监督性监测运行费项目
附件七：
中国环境监测总站2007年国控重点污染源
监督性监测运行费项目绩效报告
（范本）
项目名称
项目单位（公章）
填报日期
填报说明
一、本报告由中国环境监测总站填报，所有内容必须客观、真实、全面。
二、封面填写说明
1.“项目名称”：
须与项目预算批复文件中的项目名称一致。
2.“项目单位”：
须填写单位全称，并加盖单位公章。
三、报告内容编写说明
1.“项目起止时间”：
项目实际执行期，非自然年度。
2.“项目绩效情况介绍”：
重点对所承担项目的整体任务完成情况、项目结果（预期结果）、效益及影响等进行描述。
其他应简要说明的内容包括：
项目概况、项目执行管理情况、项目资金落实情况、实际支出情况等。
3.“自我评价”：
对项目任务实现程度的总结和评价。
4.“项目执行情况报告”：
是对“项目绩效情况介绍”的丰富和补充，应根据编写提纲对各项内容进行详细说明，并提交所需的有关文件资料。
项目负责人
联系电话
财务负责人
联系电话
项目起止时间
项目总投入金额
万元
其中：
中央财政拨款
万元
项目实际到位金额
万元
其中：
中央财政拨款
万元
项目实际支出金额
万元
其中：
中央财政拨款
万元
项目
绩效
情况
介绍
自
我
评
价
项目负责人签字：
项目单位负责人签字：
年月日年月日
项目执行情况报告（编写提纲）
一、项目立项情况
（一）项目预算批复的主要内容
2007年度项目总预算：
*万元，其中当年中央财政资金*万元，配套资金*万元。
其中：
化学需氧量监测任务经费*万元，主要工作内容包括：
二氧化硫监测任务经费*万元，主要工作内容包括：
数据管理与报告经费*万元，主要工作内容包括：
（二）2007年度项目任务目标情况
1．化学需氧量监测工作
2．二氧化硫监测工作
3．数据管理与报告
（三）主要预期效益
1．环境效益
（对环境数据质量管理、污染物总量减排控制及实现节能减排等方面的预期作用）
2．社会效益
（对建立和完善主要污染物监测体系，实现绿色GDP等方面的预期作用）
二、项目执行情况
（一）2007年度项目任务完成情况
1.化学需氧量监测
2.二氧化硫监测
3.数据管理与报告
（每项包括2007年度项目任务总体完成情况、完成进度情况、数据汇总整理情况等，如有未完成内容，说明原因）
（二）项目总投入，财政拨款、配套资金落实到位情况
（三）实际支出情况
（汇总支出情况、各项工作支出情况）
（四）项目主要效益实现情况
1．环境效益
2．社会效益
（五）财务管理情况
（包括财务制度及法规建设及其作用、财务制度执行的有效性、预算管理、核算和调整情况等）
（六）项目组织实施情况，执行中存在的问题及改进措施
（主要包括项目组织管理体制、项目制度及管理情况、机构设置和建设情况等）
（七）有关建议及其他需要说明的问题
（对项目管理、专项经费开支范围以及在其他实施过程中的有关建议和需求）
（八）需要填写的相关表格
表1：
2007年国控重点污染源监督性监测运行费项目完成情况对照表
中国环境监测总站
序号
项目
计划任务数①
实际完成数②
国控污染源（个）
监测点
（个）
频次
监测项目（个）
国控污染源（个）
监测点
（个）
频次
监测项目（个）
1
对化学需氧量的监（抽）测情况
2
对二氧化硫的监（抽）测情况
—
项目
计划任务情况
实际完成情况
3
数据管理与报告
（包括计划任务内容）
（包括实际完成任务情况）
备注
（填写关于业务工作完成情况其他需要说明的问题，如业务工作未能按时完成的原因，出现的特殊情况等）
说明
①计划任务数中，国控污染源数量指本地区2007年国家重点监控企业数；每个废水国控污染源平均2个监测点，每个废气污染源平均5个排放口10个监测点位（每个排放口进出口各设一个点位）；监测频次为4次；化学需氧量监测工作包括化学需氧量、流量等相关废（污）水排放标准规定的所有监测项目，二氧化硫监测工作包括二氧化硫、烟气流量及烟气必备相关参数、燃煤含硫量等相关废气排放标准规定的所有监测项目。
②实际完成数中，国控污染源指2008年实际监测的国家重点监控企业数；监测点为所有企业的监测点数总和，一个排放口凡监测进出口的，按2个测点计；监测频次为各个监测点2008年监测次数的平均值取整数；监测项目为2008年各个测点监测项目数的平均值取整。
表2：
2007年国控重点污染源监督性监测运行费项目收支明细表
中国环境监测总站单位：
万元
资金
到位
情况
到位项目
预算批复
实际到位
时间
金额
时间
金额
合计
——
——
中央财政拨款
配套资金
实际
支出
情况
支出内容/费类
小计
化学需氧量监测
二氧化硫监测
合计
现场采样
车辆交通费①
采样费②
现场作业补助
差旅费
样品测试
测试费用③
质量控制费
数据处理与报告④
——
——
其他费用⑤
——
——
备注
说明关于项目经费支出的需要说明的问题，如执行过程中预算调整情况及原因，资金结余或者超支的原因等
说明：
①车辆交通费：
含现场采样的车辆通行路桥费、车辆维修费、燃油费、车辆保险、养路费、停车费等相关费用；
②采样费：
含采样器具修理维护、玻璃器具损耗、采样器具清洗试剂、样品固定试剂等消耗；③测试费用：
含样品前处理、分析测试所需仪器设备运行的水、电费，实验试剂消耗、易损器具更新消耗，测试用仪器设备运行维护等测试相关费用；
④数据处理与报告：
含监测数据整理、监测报告编制所需计算机、打印机、传真机等维护、耗材费及印刷费等相关费用；
⑤其他费用：
含设备易耗品损耗、用于因意外或不可抗力等不可预见的原因而增加的监测工作量费用支出，实际支出内容及明细在备注中作说明。
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