工厂检查的内审检查表.docx

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工厂检查的内审检查表

工厂检查的内审检查表

CCC认证的内审检查表受审部门:

质量部序号12345678910111213标准条款号1．11．11．11．11．22．22．22．22．32．43．23．23．2检查内容质量部相关人员职责和相互关系质量部职能描述是否齐全职能描述是否齐全各类人员职责履行情况如何抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）是否制定了《文件和资料控制程序》《认证标志管理规定》？

、查阅程序文件，其内容是否覆盖了2。

2a）~c）规定抽查文件是否受控检查记录制定了人员职责及相互关系.齐全齐全符合车间检验员:

祝凌有有编制,审批.第1页共4页备注盖受控章.查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理有进行了规定，是否充分和适宜抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符填写规范.合性；质量记录填写是否清晰、完整抽查、选择、评定的相关质量记录有是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，QP807,QP808规定是否适宜文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性抽查PP、无纺布、板的检验记录表:

PU内审员:

2010.2.10

内部质量体系审核检查表第2页共4页序号131415161718192021222324标准条款号3．23．25．15．25．36666．16．16．16．1检查内容当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求关键件合格证明是否齐全、有效检查记录合格证和检验报告,CCC证书备注是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验抽查总检入库记录份）认证产品确认检验记录是否符合规符合.（3、定要求查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试有校准记录.验设备满足检验试验能力要求现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备符合抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能符合力准确使用仪器设备查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和符合检定周期，校准或检定状态抽查校准/检定记录，是否有效抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格有效没有自制测量工具.

内部质量体系审核检查表质量部序号2526272829303132标准条款号6．16．16．16．16．16．16．16．16.26.3333435367777抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定检查内容查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确用于运行检查的样件是否进行了有效控制抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当抽查保存、评价结果及采取措施记录查阅MSA报告是否规定了内部试验室管理要求。

查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制符合有校准状态标识.贴在设备上.检查记录第3页共4页备注有,每周做一次.保存完好.符合有效适当测试记录.有有有针对发现的不合格品,立即隔离,标识,原因分析,采取措施.符合.重点抽查进货检验（尤其是关键件）、最终检验（尤其是认证产不合格品报告品）不合格品记录及处置情况是否有效

内部质量体系审核检查表质量部序号3738标准条款号77检查内容抽查返工、返修品记录是否按《不合格品控制程序》文件规定执行对需要采取纠正和/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施，效果如何。

检查记录填写不合格处理报告第4页共4页备注有,并重新检验合格.内审员:

内部质量体系审核检查表生产部序号12标准条款号11检查内容询问与质量活动相关人员其职责及履行情况如何符合检查记录第1页共3页备注询问各岗位人员能力是否符合要求；当资源发生变化时，通过符合何种渠道及时了解相应信息并采取措施保证资源满足认证产品稳定生产抽查生产现场文件（车间）3~5份（检验文件、工艺文件、设备管理文件）；文件是否受控；现场是否有效版本抽查（检验、设备部门）现场保存质量记录3~5份，抽查现场使用质量记录是否符合规定，记录填写是否清晰、完整、正确抽查关键生产工序（质控点）是否标识、定位受控.34567891011224．14．14．14．24．34．34．1作业文件.有现场抽查关键工序有无有效版本，工序作业指导书，检验指导WI01书？

现场审查操作人员是否按工艺指导书进行操作符合相关文件是否确认对生产过程中对环境要求？

如有，生产现场无要求是否已满足要求询问相关人员检查内容需要进行监控的过程参数和产品特性过程记录是否进行了监控？

抽查每一质控点相关质量记录3~5份，并对照现场，监控符合符合性和有效性如何的确定？

询问并追溯检查关键工序操作人员培训记录并结合现场调查符合判断操作人员是否具备相应能力

内部质量体系审核检查表生产部序号121314151617181920212223标准条款号4．14．44．44．44．54．54．56666.17检查内容对照办公室《岗位规范》抽查有关人员操作证或其他证明文件查阅生产设备使用部门是否有生产设备维护保养制度？

符合钻床的日常保养无002注塑机的保养计划检查记录第2页共3页备注抽查维护保养计划（最新）和各种记录（3~5份）确认其计划实施的符合性和有效性现场观察并询问审查生产设备运行状态是否良好运行良好查阅是否明确了生产过程中检验/试验工位？

有无文件规定？

抽查各工序（检验/试验工位）检验记录3~5份，结合现场，确认其实施结果可否达到检验检验要求当无法实现检验目的时，请作出合理解释，并确认其为实现检验目的所采用的保证方式抽查检验和试验设备是否符合相关规定现场审查（观察）检验员人员是否按操作规程使用检验和试验设备?

询问并追溯检查检验人员培训记录,确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备?

抽查现场使用检验和试验设备是否有校准或检定记录?

是否有易于识别标准状态?

抽查（检验部）对不合格品如何控制?

有符合符合符合培训记录.有校准合格状态标识.不合格品处理报告

内部质量体系审核检查表生产部序号2425262728标准条款号7771010检查内容抽查不合格品记录（3-5份）,对照现场确认是否符合规定要求（标识\隔离\处置）?

抽查返工（修）品记录,确认其操作是否按规定执行?

有第3页共3页检查记录备注有对需要采取纠正的/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施,效果如何?

生产现场是否有有效版本的包装\搬运\储存相关规定文件?

有纠正措施记录生产程序中规定是否按规定实施?

现场操作人员是否明确产品包装\搬运和储存相关要求,特别是特殊物资控制要求?

有无相关记录?

无特别要求内审员:

内部质量体系审核检查表技术质量部序号12标准条款号1．1检查内容技术职责，各部室职责是否明确各类人员职责履行情况如何符合符合检查记录第1页共2页备注32．2抽查技术是否编制了认证产品相关质量计划管理文件或程序有质量计划文件文件？

（包括支持性文件修订计划中的，诸如检验规程、工艺文件、产品标识、标准使用清单、产品目录、标准配置等文件，尤其是《产品变更控制程序》（即设计更改管理规定）任抽3~5份文件是否受控？

任抽3~5份质量记录是否符合质量记录程序文件要求？

质量记录是否填写清晰、完整？

是否按规定进行了保存？

是否明确了关键生产工序？

与技术部制订了哪些关键生产工序文件？

文件是否发放有关现场？

是否配合办公室对关键工序相关人员（包括操作人员、检验人员）进行了相应培训与指导？

（可追溯检查培训记录）制定相关文件中是否明确了生产过程中对环境要求？

询问在哪些文件中明确了需要对哪些产品特性和适宜过程参数进行监控？

受控4567892．22．34．14．14．24．2符合明确了注塑、吸塑、压制为关键工序关键工序培训记录通风,安全无此要求

内部质量体系审核检查表技术部序号10标准条款号9检查内容询问是否制定并执行《认证产品变更控制程序》制定了.检查记录第2页共2页备注119无论何种原因引起认证产品发生变更，均应在变更前向认证目前无变更机构提出变更申请，提供相应变更详细资料（查阅样品描述确认是否有变更，如有变更，是否经认证机构批准？

）是否按文件规定检查督促有关人员（包括加CCC贴标志人员），未经批准变更，不能在变更产品上加贴认证标志？

认证产品描述中产品及关键件一致性是否进行了审查？

符合121399内审员:

内部质量体系审核检查表办公室序号12标准条款号1．11．2检查内容是否规定了与质量活动相关人员职责和相互关系？

是否确定了对认证产品质量有影响各岗位人员能力要求（即《岗位规范》）？

询问负责人，目前各岗位人员能力是否符合要求？

通过何种措施使人员满足岗位能力要求？

质量负责人能力是否符合要求？

抽查2~3份文件是否受控？

（即《岗位规范》）抽查人员评价记录，培训记录等质量记录是否符合《质量记录控制程序》及其它管理规定要求？

若不满足，是否组织实施了对关键工序操作人中、检验人员培训以确保他们具备相应能力？

（抽查培训记录）是否对关键工序岗位人员能力提出具体要求？

并保证在岗人员能力符合规定要求符合岗位要求检查记录第1页共1页备注符合31．2452．22．3受控符合符合64．1内审员:

内部质量体系审核检查表采购序号123456标准条款号1．11．12．22．22．22．23．13．1检查内容询问负责人采购的职责及权限？

各类人员职责履行情况如何？

现有资源能否满足要求？

符合符合2009年度供应商名单符合第1页共1页检查记录备注是否联合质检部编制并报批、下发了《合格供方目录》？

抽查保存的采购文件是否符合文件控制程序规定？

抽查采购计划质量记录是否符合《质量记录控制程序规定》符合确认是否在《合格供方目录》中采购？

是否符合认证产品一致符合性要求？

（尤其是关键件采购）若不能满足如何处置？

是否制订了对供应商选择、评价和日常管理程序选择、评价准有评价标准.则和日常管理方法是否明确、适宜是否按程序要求对供应商进行了选择、评定及日常管理2009年进行评价.为合格.继续合作内审员:

内部质量体系审核检查表管理层序号1234标准条款号1．11．21．22．2检查内容是否确定了质量负责人，并规定其职责和权限？

询问质量负责人是否有能力胜任？

朱明华胜任第1页共1页检查记录备注询问企业资源是否充分、适宜、如何对资源进行有效管理和控制/当资源发生变化时，企业如何及时了解相应信息并采取措施保证资源满足认证产品稳定生产资源保证.补充资源内审员:

内部质量体系审核检查表生产部序号标准条款号检查内容询问生产处负责人职责及有关人员的职责履行情况如何？

现符合有人员是否满足要求？

若不满足采取何种措施使人员满足岗位能力要求？

是否制订了《生产设备维护保养制度》及产品防护管理制度？

设备日常保养记录文件规定是否符合标准及行业要求？

文件控制是否符合《文件控制程序》规定？

询问相关设备管理人员需要做哪些设备维护记录？

有何具体符合要求？

有无相应记录清单？

有关设备使用部门是否按制度实施，有效性如何？

生产处是否符合实施了相应检查与考核？

是否进行了产品防护检查？

有无记录？

符合第1页共1页检查记录备注11．122．23452．32．310内审员:

内部质量体系审核检查表销售部序号1234567标准条款号1．12．22．310101010检查内容询问部门负责人职责，各部室职责是否明确？

各类人员职责履行情况如何？

抽查2~3份文件是否符合《文件控制程序》规定？

抽查2~3份质量记录如合同评审是否符合《质量记录控制程序》及相应规定？

抽查成品库现场有无有效版本《产品防护管理规定》或类似文件？

现场审查是否按其规定正确实施？

有无必要记录？

询问认证产品在包装、搬运和储存期间是否出现过严重的质量问题？

操作人员（驾驶及维护管理人员）是否明确产品防护有关规定？

符合第1页共1页检查记录备注符合有合同评审产品防护程序有无符合内审员:

内部质量体系审核检查表销售序号1234标准条款号1．12．22．310检查内容询问部门负责人职责是否明确？

各部室职责及履行情况如何？

是否制订了服务管理？

抽查顾客反馈信息3~5份是否实施？

效果如何？

质量记录是否符合《质量记录控制程序》要求？

符合第1页共1页检查记录备注对客户的反馈及时处理目前无客户投诉和抱怨有无顾客对产品的投诉，特别是对认证产品不符合标准要求无投诉？

若有，采取了何种措施？

内审员: