环境安徽省太平湖生态环境保护总体方案.docx

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环境安徽省太平湖生态环境保护总体方案

【关键字】环境

安徽省太平湖生态环境保护总体方案

项目总投资（预算）情况自查报告

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一、项目整体情况

（一）总体目标

1、水质目标

太平湖湖泊水质总体规划目标优于Ⅲ类，主要入湖河流（麻川河、浦溪河、秧溪河、清溪河和舒溪河）水质目标优于Ⅲ类。

2、生态安全目标

湖泊水质营养状态指数小于30；集中式饮用水源地水质达标率100%，各乡镇饮用水源地水质达标率100%；流域内森林覆盖率增加百分之一，最终覆盖率大于77%；流域物种丰富，稀有、特有品种生长环境良好，生物多样性指数BI>80。

3、管理目标

城镇集中生活污水处理率80%，城镇生活渣滓处理率≥85%；工业废水稳定达标率100%，工业用水重复利用率80%，2015年万元GDP用水量比2010年下降30%；规模化畜禽废物处理率100%，湖区网箱养殖面积0%；饮用水源地规范化建设100%。

主要污染物入湖削减量分别为COD339.4t/a、TN249.74t/a、TP15.19t/a。

4、目标是否合理，理由。

水质目标优于Ⅲ类水质标准，且保持并好于现状水质，目标合理。

生态安全目标均保持并好于流域现状，目标合理。

管理目标符合国家有关规定且好于现状，目标合理。

（二）技术路线措施

1、技术路线

太平湖生态环境保护总体方案以太平湖湖泊及流域生态系统健康为目标，以水质水生态改善为核心，内容涵盖社会经济调整、湖泊生态健康、水污染防治、管理政策、工程规划等多个方面。

方案技术路线从流域生态环境安全调查入手，通过环境演变趋势预测、环境承载力分析等途径进行流域生态环境问题识别，进而确立太平湖生态环境保护的合理目标，并从社会经济调控、水资源调控、污染源防治、生态保育和生态安全管理等方面提出太平湖生态环境保护目标方案。

2、采取的措施

太平湖生态环境保护总体方案根据流域生态环境保护目标、流域现在和未来污染物状况以及生态环境保护面临的风险和挑战，确立了涉及生态安全调查、饮用水水源地规范化建设、生态修复与保护、环境监管能力建设、污染源治理、其他项目等六大类二十一小类共计72个项目的太平湖生态环境保护工程项目库。

项目按照《湖泊生态环境保护实施方案编写指南》规定的“优先问题优先性、敏感水域优先性、重点区域优先性、示范价值优先性、工作基础优先性”等五大项目筛选原则，以及由“湖面-湖岸-重点区域-一般区域”等顺序进行安排，项目设计合理。

太平湖生态环境保护以污染源治理、生态修复与保护、饮用水水源地规范化建设三类项目为主，辅以生态安全调查、环境监管能力建设和其他项目，形成流域一体、重点突出的太平湖生态环境保护工程方案。

根据各类项目的不同特点，合理确定污染处理能力、污染物消减、涵养林建设、河流生态修复、湖泊湿地修复、环境监管能力提升等不同类型、兼具定量和定性的综合绩效目标，项目绩效目标设置合理。

3、技术措施是否完整、合理、可行。

2012年10月10日，水质良好湖泊生态环境保护技术组下发《太平湖生态环境保护总体实施方案技术审查意见》（计审[2012]-07号），《太平湖生态环境保护总体实施方案》（简称《总体方案》）通过审查。

“技术审查意见”认为：

《总体方案》“基本符合《关于印发<湖泊生态环境保护试点管理办法>的通知》要求”，“定位基本准确，项目安排基本合理，工程布局基本合理，项目进度清单详细”。

根据“技术审查意见”提出的4项具体建议，太平湖生态环境保护实施方案编制组进行了充分的修改完善，补充并调整了相应内容，于10月31日上报省环保厅、财政厅审批。

12月31日安徽省人民政府办公厅以皖政办秘[2012]210号文正式同意批准实施《太平湖生态环境保护总体方案》。

（三）项目合计72个

其中（按一级分类）：

湖泊生态安全调查类项目1个，分3个年度子项目实施；饮用水水源地规范化建设项目4个，其中水源地综合整治项目4个；生态修复与保护项目22个，其中湖泊水体保育项目5个，湖滨带建设项目2个，湖荡湿地建设项目2个，入湖河流生态建设项目13个；环境监管能力建设项目3个；污染源治理项目36个，其中生活污水厂处理工程20个，渣滓处理工程建设项目6个，工业污染源治理项目2个，畜禽养殖污染治理项目3个，面源综合整治项目5个；其他项目6个。

（四）项目计划总投资163,937万元，经可行性研究后确定总投资.8万元

按调整项目划分后的一级分类（环办函[2012]861号文件）划分太平湖生态环境保护总体方案计划投资：

湖泊生态安全调查类项目计划总投资500万元，饮用水水源地规范化建设项目计划总投资7430万元，生态修复与保护项目计划总投资62792万元，环境监管能力建设项目计划总投资3000万元，污染源治理项目计划总投资47026万元，其他项目计划总投资43550万元。

太平湖生态环境保护项目库72个项目经可行性研究确定投资：

湖泊生态安全调查类项目计划总投资500万元，饮用水水源地规范化建设项目计划总投资9037.74万元，生态修复与保护项目计划总投资64073.94万元，环境监管能力建设项目计划总投资3000万元，污染源治理项目计划总投资53433.54万元，其他项目计划总投资.59万元。

（五）项目预期绩效

湖泊生态安全调查项目，能够完成太平湖流域生态环境调查、问题诊断和专项绩效监测。

通过对太平湖生态环境保护基线调查、水环境和生态环境的监测、分析，科学全面地分析流域生态环境现状，预测流域生态环境演变趋势，明确保护目标，分析流域环境承载力，识别太平湖生态环境保护面临的主要压力与挑战，提出太平湖生态环境保护切实可行的保护目标和具有可操作性的实施方案；对太平湖生态环境保护实施方案实施效果的绩效监测，检验预期各项绩效目标的达成情况和太平湖生态环境的整体改善情况。

饮用水水源地规范化建设项目，实现黄山区城区饮用水源地一二级保护区及准保护区、城区备用水源保护区及流域20个乡镇村规模以上饮用水源地的水源地综合整治，完成新建水源涵养林4410.5亩，新建警示牌（含水上警示牌）270个、标志牌7个、界标界桩250个，新建围栏20756米，新建截污管28.78千米，污水就地处理设施3处，排污口清淤16800方，减少COD199.73吨、总氮39.13吨、总磷15.17吨，减少渣滓1474.65吨。

生态修复与保护项目，完成23,000只湖面网箱、263座水上管理房、4家水上餐厅、6处非法采砂点、532艘船舶的拆除、清退、关闭和升级改造，新建水源涵养林19031.5亩，修复湖滨湿地1455亩，开展13条入湖河流整治，实现污染负荷消减COD减少506.69吨，TP减少29.78吨，TN减少106.67吨，渣滓减少11735.88吨（含1920吨水上污染物打捞）。

环境监管能力建设项目，新购安装设备64台，建设环境监测标准实验室16个，建设流域水环境管理平台1个（包括中心站和野外监测站两部分，中心站含数据传输系统，数据处理系统、辅助决策系统、数据发布系统、成果展示系统、环境宣传教育系统等，野外监测站含5座水质自动监测站、2个沉降监测站、7个水文监测站、2个气象站等）。

污染源治理项目，新增污水处理能力3.41万吨、渣滓处理能力0.0269万吨，对28家规模化养殖企业实施污染治理，实现主要污染物负荷消减COD减少4652.09吨，TN减少378.19吨，TP减少38.28吨，化肥减少65吨，农药减少10.8吨。

其他项目，完成粮蔬园10000亩、树莓园1500亩、茶博园500亩、生态茶园2000亩、茶花观光园150亩、百草园250亩等生态农业工程和高效竹园8000亩、苗木繁育基地1000亩、高效油茶基地2000亩、生态长廊40公里等生态林业工程建设，建设1861.04公顷高标准基本农田，建设年产5万吨固体生物燃料、年产1万吨生物有机肥生产线，5个移民点、6处整村搬迁的搬出地生态修复和搬入地移民生活公共基础设施建设，1.14万亩坡耕地水土流失综合治理。

截至目前，已完成项目3个，在建项目26个，前期准备施工图设计阶段项目2个、初步设计阶段项目4个、完成可行性研究报告项目37个。

（六）地方前期工作

地方计划投入资金万元，占计划总投资66.99%。

截至评审日，地方已筹措资金42167.76万元。

其中，财政预算安排12650.33万元，企业、社会、个人分别投入8433.55、12650.33、8433.55万元。

截至目前，已完成项目3个，占比4.2%；在建项目26个，占比36.1%；前期准备施工图设计阶段项目2个、初步设计阶段项目4个、可行性研究报告阶段项目37个，分别占比2.8%、5.6%、51.4%。

（七）预算执行

截至目前，中央已下达湖泊生态环境保护专项资金7200万元，已分解落实到项目7200万元，分解率为100%；实际已支付（离开各级国库）7200万元，支付率为100%。

其中：

2012年，以财政部财建[2012]68号文件及安徽省财政厅财建[2012]644号文件下达太平湖湖泊生态环境保护资金4000万元，目前资金已分解4000万元，分解率为100%，落实到5个项目，其中太平湖水环境监测能力（一期）项目450万元，黄山区饮用水源地综合整治一期工程2200万元，太平湖湖滨带生态修复一期工程650万元，太平湖湖面污染治理工程项目500万元，太平湖生态环境保护生态安全调查与评估暨实施方案编制200万元；实际已支付（离开各级国库）4000万元，支付率为100%。

2012年，以财政部财建[2012]737号文件提前下达2013年太平湖生态环境保护专项资金3200万元，已分解落实到项目3200万元，分解率为100%，落实到8个项目，其中太平湖生态环境保护基线调查2013年度绩效监测项目20万元，太平湖湿地生态保护一期工程550万元，太平湖入湖口（新明浮溪河）湿地生态修复工程300万元，网箱养殖退湖及鱼类资源保护二期工程330万元，新华乡集镇污水处理工程450万元，龙门乡集镇污水处理工程450万元，七都镇清溪河流域环境综合整治工程300万元，太平湖水环境监测能力二期项目800万元；实际已支付（离开各级国库）3200万元，支付率为100%。

二、具体实际情况

（一）项目个数、类型：

项目个数未调整，但类型作了调整。

原实施方案中项目个数为72个，其中生态安全调查项目1个，规范化水源地建设项目4个，生态保护工程项目9个，环境监管能力建设项目3个、污染源治理项目53个，其他项目7个（部分项目建设内容同时涉及两个以上分类）。

自查过程对项目进行重新分类，项目总数仍为72个，其中生态安全调查类项目1个，饮用水水源地规范化建设项目4个，生态修复与保护项目22个，环境监管能力建设项目3个，污染源治理项目36个，其他项目6个。

分类调整依据：

按照财务评审要求将项目分类细化至二级分类（见《水质良好湖泊生态环境保护工作指南》），并对原实施方案中项目分类模糊的项目进行明确，其中：

01项网箱养殖退湖及鱼类资源保护工程、02项太平湖湖面餐饮项目退湖工程、05太平湖船舶污染治理工程、06项太平湖湖面污染治理工程等4个项目原定为污染源治理项目，现调整为生态修复与保护-湖泊水体保育工程项目；

23项太平湖重点火险区综合治理工程原定为其他项目，现调整为生态修复与保护-湖滨带建设项目；

27项浦溪河流域环境综合整治、39项麻川河流域环境综合整治、44项秧溪河流域环境综合整治、47项舒溪河流域环境综合整治等4个项目原定为生态修复兼污染源治理项目，现调整为生态修复-入湖河流生态建设项目；

52项清溪河流域环境综合整治、53项龙门河流域环境综合整治、54项太子河流域环境综合整治、55项新华河流域环境综合整治、56项洙溪河流域环境综合整治、57项南安河流域环境综合整治、58项新丰河流域环境综合整治、59项王村河流域环境综合整治、61项陵阳河流域环境综合整治等9个项目原定为污染源治理项目，现调整为生态修复与保育-入湖河流生态建设项目。

（二）项目计划总投资（按二级分类）

1、湖泊生态健康调查项目计划总投资500万元，共1个项目，在建。

2、水源地综合整治工程项目计划总投资7430万元，经可行性研究报告确定投资9037.74万元，共4个项目，2个在建，2个完成可行性研究报告。

3、湖泊水体保育工程计划总投资23350万元，经可行性研究报告确定投资22645.76万元，共5个项目，3个在建，2个完成可行性研究报告。

4、湖滨带建设项目计划总投资5400万元，经可行性研究报告确定投资5524.7万元；共2个项目，2个在建。

5、湖荡湿地建设项目计划总投资5000万元，经可行性研究报告确定投资11384万元，共2个项目，1个在建，1个正在进行初步设计。

6、入湖河流生态建设项目计划总投资29042万元，经可行性研究报告确定投资27564.67万元，共13个项目，1个完成，3个正在进行初步设计，9个完成可行性研究报告。

7、环境监管能力建设项目计划总投资3000万元，经可行性研究报告确定投资3000万元，共3个项目，1个在建，1个正在进行初步设计，1个完成可行性研究报告。

8、生活污水厂处理工程项目计划总投资27450万元，经可行性研究报告确定投资30964.68万元，共20个项目，1个在建，2个正在进行施工图设计，17个完成可行性研究报告。

9、垃圾处理工程建设项目计划总投资4361万元，经可行性研究报告确定投资4689.74万元，共6个项目，1个完工，5个完成可行性研究报告。

10、工业污染源治理项目计划总投资4600万元，经可行性研究报告确定投资5775.54万元，共2个项目，1个在建，1个完成可行性研究报告。

11、畜禽养殖污染治理项目计划总投资1415万元，经可行性研究报告确定投资1567.78万元，共3个项目，3个在建。

12、面源综合整治工程项目计划总投资9200万元，经可行性研究报告确定投资10435.8万元，共5个项目，5个完成可行性研究报告。

13、其他项目计划总投资43550万元，经可行性研究报告确定投资58284.59万元，共6个项目，5个在建，1个完成可行性研究报告。

（三）项目预期绩效（按二级分类）

1、湖泊生态健康调查项目预计实现的绩效目标：

完成太平湖流域生态环境调查、问题诊断和专项绩效监测。

通过对太平湖生态环境保护基线调查、水环境和生态环境的监测、分析，科学全面地分析流域生态环境现状，预测流域生态环境演变趋势，明确保护目标，分析流域环境承载力，识别太平湖生态环境保护面临的主要压力与挑战，提出太平湖生态环境保护切实可行的保护目标和具有可操作性的实施方案；对太平湖生态环境保护实施方案实施效果的绩效监测，检验预期各项绩效目标的达成情况和太平湖生态环境的整体改善情况。

该类项目共1个，在建，预计能够实现目标。

2、水源地综合整治工程项目预计实现的绩效目标：

实现黄山区城区饮用水源地一二级保护区及准保护区、城区备用水源保护区及流域20个乡镇村规模以上饮用水源地的水源地综合整治，完成新建水源涵养林4410.5亩，新建警示牌（含水上警示牌）270个、标志牌7个、界标界桩250个，新建围栏20756米，新建截污管28.78千米，污水就地处理设施3处，排污口清淤16800方，减少COD199.73吨、总氮39.13吨、总磷15.17吨，减少垃圾1474.65吨。

该类项目共4个，2个在建，2个完成可行性研究报告，预计能够实现绩效目标。

3、湖泊水体保育工程预计实现的绩效目标：

完成23,000只湖面网箱、263座水上管理房拆除，4家水上餐厅清退、6处非法采砂点关闭，532艘船舶升级改造，1920吨水上污染物打捞，COD减少9.84吨，TN减少4.99吨，TP减少3.37吨。

该类项目共5个，3个在建，2个完成可行性研究报告，预计能够实现绩效目标。

4、湖滨带建设项目预计实现的绩效目标：

该类项目共2个，2个在建，预计能够实现绩效目标。

5、湖荡湿地建设项目预计实现的绩效目标：

新建湖滨湿地1455亩，水源涵养林2732.5亩，COD减少163.5吨，TN减少81.5吨，TP减少23.6吨。

该类项目共2个，1个在建，1个正在进行初步设计，预计能够实现绩效目标。

6、入湖河流生态建设项目预计实现的绩效目标：

整治入湖河流13条，新建河流水源涵养林16299亩，生态护岸198.69公里，清淤68.39万方，COD减少333.35吨，TN减少20.18吨，TP减少2.81吨，垃圾减少9800.88吨。

该类项目共13个，1个在建，3个正在进行初步设计，9个完成可行性研究报告，预计能够实现绩效目标。

7、环境监管能力建设项目预计实现的绩效目标：

新购安装设备64台，建设环境监测标准实验室16个，建设流域水环境管理平台1个（包括中心站和野外监测站两部分，中心站含数据传输系统，数据处理系统、辅助决策系统、数据发布系统、成果展示系统、环境宣传教育系统等，野外监测站含5座水质自动监测站、2个沉降监测站、7个水文监测站、2个气象站等）。

该类项目共3个，1个在建，1个正在进行初步设计，1个完成可行性研究报告，预计能够实现绩效目标。

8、生活污水厂处理工程项目预计实现的绩效目标：

新增污水处理能力3.40万吨，污水处理设施20处，实现主要污染物负荷消减COD减少3629.5吨，TN减少318.5吨，TP减少35.7吨。

该类项目共20个，1个在建，2个正在进行施工图设计，17个完成可行性研究报告，预计能够实现绩效目标。

9、垃圾处理工程建设项目预计实现的绩效目标：

新增垃圾处理能力0.0269万吨。

该类项目，共6个，1个完工，5个完成可行性研究报告，预计能够实现绩效目标。

10、工业污染源治理项目预计实现的绩效目标：

铺设工业园区污水收集管网33.7公里，处置钼矿尾矿库尾砂6.5万方，2家企业实施工业污染源治理，新增工业污水处理能力100吨，COD减少103.9吨，TN减少0.66吨。

该类项目共2个，2个完成可行性研究报告，预计能够实现绩效目标。

11、畜禽养殖污染治理项目预计实现的绩效目标：

对28家规模化养殖企业实施污染治理，实现主要污染物负荷消减COD减少391.9吨，TN减少31.2吨。

该类项目共3个，3个在建，预计能够实现绩效目标。

12、面源综合整治工程项目预计实现的绩效目标：

主要污染物负荷消减COD减少526.8吨，TN减少27.9吨，TP减少1.6吨，化肥减少65吨，农药减少10.8吨。

该类项目共5个，5个完成可行性研究报告，预计能够实现绩效目标。

13、其他项目预计实现的绩效目标：

完成粮蔬园10000亩、树莓园1500亩、茶博园500亩、生态茶园2000亩、茶花观光园150亩、百草园250亩等生态农业工程和竹博园核心基地150亩、高效竹园8000亩、名木园核心基地400亩、苗木繁育基地1000亩、高效油茶基地2000亩、生态长廊40公里等生态林业工程建设，建设1861.04公顷高标准基本农田，建设年产5万吨固体生物燃料、年产1万吨生物有机肥生产线，5个移民点、6处整村搬迁的搬出地生态修复和搬入地移民生活公共基础设施建设，1.14万亩坡耕地水土流失综合治理。

该类项目共6个，5个在建，1个完成可行性研究报告，预计能够实现绩效目标。

三、其他情况说明

通过太平湖生态环境保护项目近一年时间的实施，我们深刻体会到国家提出的“让江河湖泊休养生息”的战略部署是高瞻远瞩的，保护良好湖泊的思路是完全正确的，“一湖一策”湖泊生态环境保护方式是非常科学的，是落实科学发展观具体实践。

为了更好的实施太平湖生态环境保护项目，提以下几点建议:

一是建议尽快出台指导性政策文件。

良好湖泊生态环境保护工作由环保部、财政部2010年联合启动，2012年正式转为专项，但是相关政策文件尚未出台，专项政策、制度还不完善和明确。

建议加强对湖泊保护工作的指导，尽快出台利于地方政府发挥积极性、能动性的指导性意见，规范工作程序，明确资金、技术、绩效考核等方面的规定，同时加大培训和交流，促进项目顺利实施。

二是建议延长项目绩效考核时限。

湖泊生态环境保护项目大部分是工程类项目，需要经过环评、可研、立项、批复、初步设计、招投标等一系列程序，前期工作时间较长，加之有的项目施工季节性强，很难在一个年度内实施完毕。

如以一个年度为绩效考核时间单位，难有明显成效。

建议适当调整绩效考核评估时间或采取阶段性考评方式。

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三是建议项目资金扩大使用范围。

湖泊生态环境保护项目中央资金只支持五大类20分类,范围有一定的局限性。

建议对湖泊保护工程建设后的运营保障、长效机制建设等投入予以支持，如太平湖污染治理项目的垃圾打捞船的运营、维护经费，建议参照新安江生态补偿试点项目，纳入中央资金支持范围；再如太平湖网箱养殖退湖及鱼类资源保护工程项目（一期），涉及湖边渔民的切身利益，建议中央资金予以支持其转型过渡期渔民的生活补助、养老保险、产业转型扶持等投入。

考虑区县1:

2资金配套压力，建议将项目可研、环评、初设、征地等前期费用纳入地方配套资金范围，并予认可。

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