安全检查提纲.docx
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安全检查提纲
、依法生产经营
1、生产经营活动符合工商登记核准范围且在有效期内本企业生产经营符合工商登记核准范围，且在有效期内，保存资料目录如
下：
（1）营业执照
（2）安全生产xx（排污xx）
（3）立项批准文件
（4）规划图及土地使用证或厂房（土地）租用合同。
（5）工厂工区平面图。
2、矿山，建筑施工，危化品生产、民用爆破器材生产企业具备安全生产许可证
无此项声明
3、危化品及烟花爆竹经营具备经营xx
无此项声明
4、危化品使用、储存企业依法登记本企业使用的危化品已依法登记，资料目录如下如有：
（1）列出化工品清单、确定危化品（易制毒品）；）（属控购品）
（2）
《危险化学品管理制度》《易制毒品管理制度》；（文本存《安全生产制度册》）
（3）依法登记使用、购买资料。
（向当地派出所办理的购买证）无此项声明
5、从事特种行业或使用特种设备等依法办理规定的相关证照
本企业所使用的特种设备按下列目录管理，并依法办理了规定的相关证照。
（1）特种设备清单：
（以〈〈特种设备一览表〉〉形式列出）（特种设备项目包括：
锅炉、压力容器、压力管道、电梯、天车、电动葫芦、以及叉车、铲车等厂内机动车辆）
（2）〈〈特种设备管理制度〉〉；（文本存〈〈安全生产制度册〉〉）
（3）特种设备使用登记证；[三证：
（1）、使用登记证；
（2）、合格证；（3）、检验证书。
（向质量技术监督部门申报使用登记）]（4）特种设备采购资料。
（特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件）6、禁止使用国家和本市明令淘汰的生产工艺、生产设备和危险物品
如有：
列出项目清单
如无：
无此项声明
二、组织保证体系
1、按规定设置安全生产管理机构
本企业按下列资料目录建立了安全生产组织保证体系。
（1）形成安全生产三级管理机构网络图；
（2）成立安全生产领导小组文件（通知）；
同时附岗位职责书；
（4）《企业安全生产三级管理制度》。
（文本存《安全生产制度册》）
2、按规定配备专（兼）职安全生产管理人员
本企业按规定配备专（兼）职安全生产管理人员名，有关资料目录如下列：
（1）、已经安全生产知识培训，并取得安全主任资格证书；
（2）、以任命书形式对安全主任进行了任命，并经本人签约，并同时附岗位职责书。
（3）、已相应安全生产领导小组安全主任岗位制定了职责；
3、形成安全生产管理网络
本企业按要求建立了安全生产三级管理机构网络图，并由上层到部门、到班组并到责任人。
附：
（1）安全生产三级管理机构网络图；
（2）《企业安全生产三级管理制度》。
（文本存《安全生产制度册》）
4、开展安全责任签约和员工安全承诺
本企业已在任命书和部门单元责任制中实行了安全责任签约，并在责任书中纳入了对员工安全承诺内容。
其文本资料目录如下：
（1）、企业与车间签订的责任书；
（2）、车间与班组（岗位）签订的责任书。
5、制定事故应急处置预案本企业制定的事故应急处置预案是针对企业重点部位的应急而
（1）、〈〈事故应急处置预案〉〉文本；
（2）、〈〈事故应急救援预案编制，实施与演练制度〉〉；（文本存〈〈安全生产制度册〉〉）
（3）、实施与演练的记录。
6、明确各部门单元的安全生产责任制本企业相应于安全生产管理机构设置的部门单元，而明确制定的安全生产责任制文本资料目录如下：
附：
〈〈各部门单元安全生产责任制册〉〉
7、工会组织或员工代表参与监督管理本企业在安全责任签约中纳入员工代表签约参与监督管理内容，并在企业设置意见箱，听取员工的安全生产管理意见。
附：
（1）《企业安全生产三级管理制度》；（文本存《安全生产制度
（2）〈〈实施过程中记录〉〉。
三、安全教育培训
1、对从业人员进行安全“三级”教育本企业对入厂新工人以及临时参加劳动人员进行入厂教育，车间教育和班组教育。
未经三级教育者，不准参加生产或单独操作。
本企业进行安全“三级”教育情况文本资料目录如下
（1）、〈〈安全教育培训和持证上岗制度〉〉；（文本存〈〈安全生产制
度册〉〉（4）、安全知识考试试卷；
（5）、“三级”安全教育卡；
2、特种作业人员经培训合格持证xx
本企业特种作业人员必须持证上岗，并按规定参加技监部门的年审。
另外，特种作业人员每年要按厂教育部门要求参加厂内一次安全教育。
（1）、特种作业人员情况登记表；
（2）、〈〈特种作业人员安全管理制度〉〉；（文本存〈〈安全生产制度册〉〉）；
3、主要负责人具备相应安全知识和管理能力，经培训合格任职本企业主要负责人已经安全培训合格，资料目录如下：
（1）、主要负责人安全培训资格证书；（即：
厂长经理的主要负责人证）
（2）、企业安全主要负责人任命书（并附岗位职责书）
4、安全生产管理人员具备相应安全知识和管理能力，经培训合格任职
本企业安全生产管理人员已经安全培训合格任职，资料如下：
（1）、安全管理人员资格证书；（即：
安全主任证；消防安全证等）
（2）有关安全管理人员任命书（并附岗位职责书）。
6、教育督促员工执行规章制度和操作规程
本企业通过日常的安全检查教育督促员工执行规章制度和操作规章，并列出〈〈操作现场违章表现范围〉〉作为参照，其文本资料目录如下：
（1）、〈〈安全检查与整改管理制度〉〉（文本存《安全生产制度册》）
（2）、〈〈操作现场违章表现范围〉〉；
（3）、按制度检查、教育的相关记录。
7、组织开展“安全生产月”活动
本企业按有关部门的要求，组织开展“安全生产月”活动，开展情况和相关记录如下
（1）、开展“安全生产月”活动的相关文件；
（2）、开展情况的相关记录；
8、企业，场所安全宣传氛围好
本企业已按要求在公共场所配备了标语、宣传、标识等。
附：
现场的相关记录、照片等。
四、维护员工权益
1、参加工伤保险，缴纳保险金
本企业已为员工参加工伤保险，并缴纳保险金，相关资料目录如下：
（1）、企业员工名单册；
（2）员工参加工伤保险，缴纳保险金的证明材料。
（单据）
（3）、〈〈工伤事故管理及保险制度〉〉。
（文本存《安全生产制度
册》）
本企业已为员工参加社会、商业相关保险，作为补充资金。
相关资料如下
（1）、企业员工名单册；
（2）、员工参加社会、商业相关保险的证明材料。
（单据）
（3）、〈〈工伤事故管理及保险制度〉〉。
（文本存《安全生产制度
册》）3、劳动合同按规定载明安全条款
本企业已在与员工签订的劳动合同中载明安全条款内容。
附：
企业《劳动合同》
4、按规定标准为员工配备劳动防护用品本企业按规定标准为员工配备了劳动防护用品。
其文本资料目录如下：
（1）、企业发放劳动防护用品的相关标准；
（2）、〈〈劳动保护用品管理制度〉〉；（文本存《安全生产制度册》）
（3）、〈〈劳动保护用品发放制度〉〉；（文本存《安全生产制度册》）
（4）、劳动保护用品发放记录。
5、如实告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施
本企业在“三级”教育过程中，在遵守规章制度、操作规程教育中，已如实
告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施。
文本资料目录如下
（1）、场所、工种、岗位的清单；
（2）“三级”安全教育内容；（文本存《安全教育大纲》）
（4）、〈〈危险作业场所安全管理制度〉〉。
（文本存《安全生产制度
册》）6、从事职业危害作业的定期健康检查
本项提供的文本资料目录如下：
如有：
（1）列出企业的职业危害作业点和从业人员的清单；
（2）〈〈职业卫生与职工健康管理制度〉〉；（文本存《安全生产制度册》）（3）人员定期检查健康资料。
（一般厨工定期检查或全厂普查资料）如无：
无此项声明。
7、工会组织或员工代表行使维权职能
本企业已采用了相应的措施，使工会组织或员工代表行使维权职能，措施如下
（1）在安全生产职责中建立了工会和员工的安全生产职责；
（2）在企业公众场所设立意见箱，广泛听取员工的维权意见。
（3）、建立相关的维权职能记录档案。
五、安全事务管理
1、建立安全生产档案，且内容xx
本企业按需要设立10种内容〈〈安全档案册〉〉，目录、内容如下：
（因档案初建，资料分存于七大类69项存档中备查。
日后逐步完善归档）
附：
（1）《安全档案册》；（10种档案内容）镇（街）与本企业签订的责任书如下
3、非工商登记地的生产经营活动已执行异地报告制度
无此项声明
4、建立安全生产规章制度
本企业按需要颁发建立了种安全生产规章制度,目录文本内容如下附：
《安全生产制度册》
5、建立各岗位安全生产职责与操作规程
本企业按实际生产操作岗位相应颁发建立了各岗位安全生产职责与操作规程，目录文本内容如下
（1）、《各岗位安全生产职责册》；
（2）、《各岗位安全生产操作规程册》）。
6、规章制度、岗位安全职责、操作规程的落实、执行、检查工作本企业已经在《安全检查与整改管理制度》中纳入对规章制度、岗位安全职责、操作规程的落实、执行、检查工作，并对操作现场违章表现实行纠正、监管工作。
工作资料如下
（1）《安全检查与整改管理制度》；（文本在《安全生产制度册》）
（2）《操作现场违章表现范围》；（参照检查违章现象）
（3）按《制度》检查的xx记录
7、安全生产的资金投入
本企业在近期安全生产的资金投入保障情况如下：
（2）、列出安全生产投入资金项目的年度计划；
（3）、已投入资金项目的资料。
8、特种设备建档且定期检测检验合格后使用
本企业已按要求建立了《特种设备档案》、《特种设备管理制度》，依法办理了规定的相关证照，且经定期检测检验合格后使用。
相关资料目录如下
（1）特种设备档案；（文本资料存《安全档案册》）；
（2）《特种设备管理制度》；（文本存《安全生产制度册》）；
（3）特种设备使用登记证；（证照存《特种设备档案》）；
（4）、特种设备（一览）表。
9、新建、改建、扩建的建设工程开展“三同时”
无此项声明
10、危化品单位定期进行安全评价
如有：
本企业对储存，使用危化品的管理建立了相应的《危化品管理制度》，文本资料目录如下
（1）企业危化品清单；
（2）《危化品管理制度》；（文本存《安全生产制度册》）
（3）监管危化品的相关记录；
如无：
无此项声明
11、危化品生产企业编制安全技术说明书和安全标签
无此项目声明
13、劳防用品采购使用合格产品
本企业对劳防用品建立了计划、选用、采购、验收、保管、发放、更换、报废内容的管理制度，对劳防用品实行监管。
有关文本资料目录如下
（1）《劳动保护用品管理制度》《文本存〈安全生产制度册》〉
（2）劳
防用品的采购资料（三证：
合格证、生产许可证，出厂证）14、从业人员按规定标准正确佩带或使用劳防用品
本企业建立了（《劳动保护用品管理制度》，加强教育职工应懂得正确使用和爱护劳防用品，自觉穿戴好劳防用品才能进入劳动作业场所，并列出劳防用品佩带使用的违章范围，作为现场监督、检查的参照，资料目录如下：
（1）《劳动保护用品管理制度》（文本存〈〈安全生产制度册〉〉）
（2）《操作现场违章表现范围》：
（3）现场监督、检查记录。
15、承发包工程、厂房场所、特种设备租赁签订安全协议，明确安全责任
本企业无此项目声明
16、厂房与场所租赁按规定履行安全管理职责
本企业无此项目声明
六、场所基本条件
1、重点部位和重大危险源实施有效监控
资料目录如下
（1）〈〈重点部位的监控管理制度〉〉；（文本存〈〈安全生产制度
册〉〉）
（2）现场监控管理措施记录；
（3）、工厂重点部位位置平面图。
2、作业场所设置与建筑结构符合国家规定和标准
本企业作业场所设置与建筑结构符合国家规定和标准，对照资料目录如下
（1）有关方面建筑xx；
（2）厂区厂房建筑平面布置图；
（3）、建筑设计消防审查书；
（4）、各类厂房的建筑耐火等级；
（5）、消防验收合格证。
3、电气设备选用布置和临时电线架设符合电气规程标准
本企业按规程对照作业场所选用布置电气设备，并建立了〈〈安全用电制度〉〉；临时电线也按电气规程标准规范了架设和管理，建立了〈〈临时用电管理制度〉〉，资料，目录如下
1）厂区防爆区域平面图；
（2）〈〈安全用电制度〉〉；（文本存〈〈安全生产制度册〉〉）
（3）〈〈临时用电管理制度〉〉；（文本存〈〈安全生产制度册〉〉）
（4）、电气设备的采购合格资料，售后维修资料。
4、配电房安全用具xx且定期检验合格下
（1）配电房配备的安全用具清单；（企业按规定配备）
（2）定期试验的预防性试验报告；（当地供电局试验报告）
（3）〈〈配电室岗位安全操作规程〉〉（文本存〈〈安全生产操作规程册〉〉）
（4）配电房安全用具的采购资料
5、消防设施按规定要求配置且保持应急状态
本企业根据危险化学品的物理化学性质和企业的实际情况建立了〈〈消防安全管理制度〉〉，规定了消防设施的配置和保持应急状态。
资料目录如下
（1）〈〈消防安全管理制度〉〉；（文本存〈〈安生生产制度册〉〉）
（2）厂内消防平面布置图；
（3）对应制度的应急状态记录；
（4）对应制度的定期检查记录；
6、生产设备与作业场所安全防护设施xx
本企业建立了〈〈安全检查与整改管理制度〉〉对生产设备与作业场所进行不定期检查，进一步促进安全防护设施齐全和加强对防护设施的监督。
资料目录如下
（1）厂区防护设施分布图；
（2）〈〈安全检查与整改管理制度〉〉；（文本存〈〈安全生产制度册〉〉）（3）对应制度的检查、措施记录
（1）厂区危险作业场所清单；
（2）厂区危险作业场所平面图；
（3）应设置的安全警示标志
（4）相应的xx记录。
（5）〈〈危险作业场所安全管理制度〉〉（文本存〈〈安全生产制度册〉〉）
8、作业场所粉尘、有毒有害气体、噪声等符合标准本企业建立了〈〈防尘、防毒、防噪声安全管理制度〉〉，采用“三防”技
术使作业场所粉尘，有毒有害气体，噪声等符合标准。
资料目录如下
（1）〈〈防尘、防毒、防噪声安全管理制度〉〉；（文本存〈〈安全生产制度〉〉）、
（2）厂区防尘、防毒、防噪声设施分布图；
（3）按制度对“三防”技术措施的不定期检查、措施记录。
9、建筑施工现场设置围栏且与生活区域分离本企业无此项目〈〈声明〉〉；
10、未在本市区内租赁厂房场所从事危化品生产或储存本企业无此项目〈〈声明〉〉
11、宿舍未发生“三合一“状况本企业员工宿舍不存在“三合一“状况
12、人员密集作业场所通道与出口符合要求
本企业建立了〈〈安全生产检查制度〉〉，规定了对人员密集作业，场
（1）《安全检查与整改管理制度》；（文本存〈〈安全生产制度册〉〉）
（2）厂区通道图；
（3）对应制度检查的记录和措施
13、作业及施工场所氧气、乙炔等可燃气瓶储放合理
本企业建立了《气焊岗位安全操作规程〉》规定了工作场所氧气，乙炔等可燃气瓶的合理使用和储放，并建立了《安全生产检查制度》进行不定期的巡回监管，资料目录如下
（1）〈〈气焊岗位安全操作规程〉〉；（文本存〈〈安全生产规程
册〉〉）
（2）《安全检查与整改管理制度》；（文本存〈〈安全生产制度
册〉〉）（3）对应制度巡回检查的记录和措施
14、电气接地、接零、防雷保护系统符合要求本企业建立了〈〈安全用电制度〉〉、〈〈厂区防雷避雷系统管理制度〉〉，制定了使电气接地、接零，防雷保护系统符合要求的规定，资料目录如下：
（1）《安全用电制度》；（文本存〈〈安全生产制度册〉〉）
（2）厂区电网接地工程图；
（3）〈〈厂区防雷避雷系统管理制度〉〉；（文本存〈〈安全生产制度册〉〉）（4）、厂区防雷接地工程图；
（5）按制度要求的电气接地、接零保护系统的对地电阻定期测试记录；
15、起重机械保险限位装置及吊索具正常可靠
本企业建立了〈〈起重机械安全检查制度〉〉，从而保障了起重机械保险限位装置及吊索具的正常可靠。
资料目录如下：
（1）〈〈起重机械安全检查制度〉〉；（文本存〈〈安全生产制度
册〉〉）
（2）对应制度检查的措施、记录。
16、施工作业脚手架材质、搭设符合规定要求且通过验收
本企业无此项目〈〈声明〉〉
17、施工吊装区域严禁人员工作与出入本企业无此项目〈〈声明〉〉
七、事故管理本企业在评估周期内，未有此类发生。
但仍准备管理图表。
资料目录如下附：
〈〈声明〉〉
1、按“四不放过”原则吸取事故的教训，落实整改措施。
“四不放过”是事故原因分析不清不放过；没有防，措施不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；事故责任者及单位，没有受到处理不放过。
（1）、〈〈工伤事故管理及保险制度〉〉；（文本存〈〈安全生产制度册〉〉）
（2）、〈〈事故“四不放过”处理报告单〉〉
2、按规定及时如实报告事故
（2）〈〈职工因工伤、亡事故报告书〉〉。
3、未发生死亡事故或重大火灾
4、未发生重伤事故
5、未发生轻伤事故
6、未发生职业中毒及新发职业病
7、未发生消防出警的火灾事故
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