草本咖啡开发可研报告可行性研究报告.docx
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草本咖啡开发可研报告可行性研究报告
中国草本咖啡开发利用（可行性研究）
第一章项目简介
中国草本咖啡的发掘人是当代中国著名民营科学家和中科院的27名专家教授共同经过20年艰辛研究、改良、培育出的古今中外前所未有的新资源新品种。
将草本植物茳芒决明以现代生物学、现代农业科学的遗传工程原理和生物固氮原理为科学基础，研发专有技术、专人、专地、培育第一代专用种子。
在专利技术、专业工厂生产草本咖啡专用的叶面肥料和有机农药。
为保住下一代草本咖啡豆微量元素含量不退化，并能保苗、保花、保果、防虫、抗旱的特征；针对不同地域、不同土壤、不同温差环境下能在生长过程中不发生衰退突异变化，发明了一种“植物细胞膜稳态剂”等专用育种药物，研制了育种调节剂，改变了条件限制。
能在全中国的土地上和全球百分之八十的土地上种植，打破了木本咖啡只限于巴西、哥伦比亚等少数热带国家出产咖啡的局面。
解决了世人仰叹的长期紧缺的咖啡新资源。
经中华人民共和国科技部等十个权威部门严格化验、检测、鉴定，命名为“中国草本咖啡”。
第二章草本咖啡的种植
一、草本咖啡种植所需的环境因素
草本咖啡豆喜气候温暖，阳光充足的环境、土润、通风、透气，全年积温在2000—2500℃，年降雨量需1000—1500毫米，对土壤的选择性不强，PH值6—8范围内可种植，但以肥沃、疏松、透气、保水土壤为佳，耐干旱、怕涝。
二、种植地的选择和整地。
选择适宜的荒坡、空地或熟地，在冬天翻挖，经冻、晒后，春天再深耕整理成行距1米×株距1米备种四行的洼面，开挖20—25厘米深的排水沟（坡地除外），土质差的按棵行距0.8×0.8，因地制宜，每亩坑数600—800个。
三、施肥
所用基肥与一般农作物要求一样，发酵的人粪、猪、牛、鸡、鸭粪及晒干的淤泥、沟泥等农家肥料作底肥，将底肥埋入坑底20厘米左右，在底肥上面盖上15厘米左右泥土、待播种用，植株长出4片真叶时，必须使用草本咖啡专用肥、药，严格按照使用说明进行叶面的喷施。
在整个过程中严格禁用化学肥料。
四、浸种与播种
种子在阳光下照射3小时，使种子从沉睡中苏醒，放入50—60℃热水中浸泡，种子下沉时搅动，将上浮的瘪粒、杂质捞出，待几个小时后将吸饱水分的种捞出，未膨胀的种子继续泡，直至全部种子泡胀，晾干表皮，准备播种。
清明前后5—10天，芒种前后可种，气温稳定在15℃以上，是播种的良好季节，播种时节要掌握，生长期在无霜期150天。
播种每坑可放5—6粒种子，折合每亩下种3000—4000粒，覆盖细土2厘米左右，保持土壤湿润。
出苗后1坑内保留1—2株。
五、田间管理
1、在出苗的30天里保苗是关键：
一、是保持土壤湿润而不涝，二、是防止幼苗被烈日暴晒，三、是防大雨、冰雹袭出，四、是防因幼苗香甜引起虫害，五、是除草，非常重要。
2、按照说明书施肥用药。
虫害有：
金龟子、椿象、瓢虫等，可用生石灰水和专用药水喷杀。
3、摘心（顶尖）：
当植株生长至现蕾时，适时将主心花蕾摘除，促使多发新枝，多开花，同时打掉多余的岔枝。
4、收获：
豆荚由绿色变成深黄色和深咖啡色时，用剪刀将已成熟的果实剪下，也可在上部果实也趋成熟时一次性砍下全部枝干和果实，脱粒晒干置于阴凉干燥处，可存五年。
当植株下部果实已摘除或全部的果实基本成熟时，选定晴天将植株上部砍去收获第一茬。
从幼苗到第一次收获生育期约140天，北方一种一收；长江以南一种两收，从再生萌芽，开花结果到冬收为第二生育期约100天。
第三章草本咖啡豆的生物学特征及其营养价值
一、生物学特征：
草本咖啡豆为一年生灌木状豆科植物（芸实亚科）生命力强，能耐50℃高温，抗3—5℃低温，耐肥抗瘠，因略带苦味，一般虫、禽、畜不易危害，田间管理不繁。
全生长发育期140—280天，正常株高1米左右，单株有效分枝十几枝每株结荚1000个左右，每荚结豆子50粒左右，亩产干豆200—500公斤。
二、营养价值
草本咖啡豆含蛋白质十八种氨基酸，铁、锌、钙元素含量高，还含有植物中罕见的硒元素等。
色香味、氨基酸、脂肪、淀粉等含量均与木草咖啡相似，其咖啡碱和脂肪含量低于木草咖啡。
无论是咖啡花、果、枝、叶制作任何一种产品，营养丰富，口感独特，香味迷人，提神、醒脑、生津、止渴、止咳、化痰、健脾、清肠、排毒、清肝明目、利便、防肛肠火等，是集营养保健功能与药疗功能于一体的人类一种新的优质食品新资源。
草本咖啡主要成份含量表
检验项目
单位
标准规定值
测定值
脂肪
%
2.79
总糖
%
5.42
蛋白质
%
18.9
水份
%
1.86
淀粉
%
36.6
钙
mg/kg
34643
铁
mg/kg
104
锌
mg/kg
5.2
硒
mg/kg
0.046
磷
mg/kg
2976
镁
mg/kg
2436
锰
mg/kg
26.8
铜
mg/kg
11.7
钠
mg/kg
188
钾
mg/kg
10906
第四章草本咖啡豆的产品
干花可制作成“咖啡花茶”；
采叶可制作成“咖啡花茶”；
咖啡豆可制作成“咖啡豆茶”；
咖啡粉可制作成饮料、糖果、饼干、巧克力、冰激凌、咖啡啤酒、咖啡可乐等诸多产品，是制作营养保健食品的珍贵原料。
咖啡豆幼苗可培植连开200天的世上罕见的花盆。
第五章草本咖啡粉的生产
一、项目建设的依据
“中国草本咖啡综合应用开发”这项科技成果，1998年被国家科技部列为“九五”国家科技成果重点推广计划项目（项目编号为99060201A）。
二、草本咖啡粉生产的投资及技术方案
1、项目投资：
按年产1500吨草本咖啡生产线测算：
需要征地30亩，新建厂房3080㎡,其中车间970㎡，成品库445㎡，半成品库555㎡，职工宿舍410㎡,综合楼560㎡，门卫22㎡,成套设备一套300万元左右，总设备容量550KW，生产生活用水每日约35m3,废水排量日均15吨左右。
2、产品方案：
草本咖啡成品粉。
规模型号：
分别可为50目、100目、300目和1000目
年产品产量计划（年产1500吨草本咖啡粉）单位：
万元
产品名称
规格
单位
数量
单价
产值
草本咖啡粉
50目
吨
200
2
400
草本咖啡粉
100目
吨
400
2.2
880
草本咖啡粉
300目
吨
700
2.6
1820
草本咖啡粉
1000目
吨
200
3.3
660
合计
1500
3760
3、工艺技术方案
A、工艺流程：
B、一般工艺流程
4、设备技术配置方案
主要设备清单
序号
设备名称
型号
功率（KW）
生产厂家
1
空压机
LSG
5
武汉北美卡斯特
2
提升机
CHQF
1.5
武汉北美卡斯特
3
初清机
ZSHJ-1
2.2
武汉北美卡斯特
4
水洗提升机
TRZH
1.5
武汉北美卡斯特
5
远红外控温干燥机
TRZP
24
武汉北美卡斯特
6
远红外自控焙炒机
HXJ
32
武汉北美卡斯特
7
冷却回香机
350（IV）
5
武汉北美卡斯特
8
微粉碎机组
DRQ
19
武汉北美卡斯特
9
电热干燥器
2
武汉北美卡斯特
10
低压动力配电柜
武汉北美卡斯特
11
试验仪器
12
合计
500
武汉北美卡斯特
5、技术标准和技术要求
①主题内容与适应范围
标准规定了中国李义牌咖啡粉的技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、企标、防伪标识、运输与储存。
适用于以草本咖啡CassisSophera种子为原料，经焙炒、粉碎、回香等精制而成的咖啡粉，可供制作糖果、饼干、巧克力、标糕、咖啡酒、饮料、营养保健食品等添加用，也可以直接煮水食用和提炼用。
②引用标准
GB4789.2食品卫生微生物学检验，菌落总数测定
GB4789.3食品卫生生物学检验，大肠菌群测定
GB4789.4食品卫生微生物学检验，沙门氏菌检验。
GB5009.3食品中的水份测定方法
GB5009.4食品中灰粉的测定方法
GB5009.5食品中蛋白质的制定方法
GB5009.6食品中脂肪的测定方法
GB5009.11食品中总砷的测定方法
GB5009.12食品中铅的测定方法
GB5411脱脂乳标准
GB7718食品标签通用标准
GB8312茶叶咖啡碱的测定方法
③产品分类
按产品食用方法可分为两种类型：
Ⅰ、Ⅱ型。
Ⅰ型：
可掺入各种食品中（80目以上）
Ⅱ型：
可直接煮水，经过滤饮用（渣可食）（30目以下）
④技术要求
A、外观要求：
色泽与外观状态：
棕褐色粉末，无结块，用沸水冲调呈咖啡色溶液，有原料沉淀。
香气和滋味：
具有咖啡的香味稍带有咖啡特有的焦苦味，略有豆味。
B、理化指标。
理化指标应符合下表规定
项目
指标
水份（%）
≤5
灰份（%）
≤6
蛋白质（%）
≥15
脂肪（%）
≤3.5
咖啡因（%）
≤0.5
砷ms/kg以AS计
≤0.5
铅ms/kg以Pb计
≤0.5
注：
颗粒程度可按用户要求生产，但通过率必须80%。
C、微生物指标。
微生物指标立应符合下表规定
项目
指标
细菌总数、菌落数个/g
≤5000
大肠菌群个/100g
≤50
致病菌
不得检出
三、节能、环境保护和安全卫生措施
（一）、节能
采用低损耗变压器和节能电击，变电所（配电房）采用电容补偿，使功率因素提高到95%，提高电能利用率。
干燥系统，热力管道等都采用保温措施，减少热能损失。
工艺参数实行监测与控制，使其在最佳状态下工作，避免压力、温度等过高，从而节约能源。
（二）、环境保护和消防
1、环保
采用环保标准：
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）
《工业企业设计卫生标准》（TJB2137-91）
《污水综合利用排放标准》（GB878-96）
《大气污染物综合排放标准》（GB6297-96）
主要环保措施
采用统一装着，经过严格卫生检查，上岗前进行例行清理，如吹风去尘。
洗手等。
进行全封试生产，形式与高档小麦面粉加工类同。
严格咖啡粉回收技术和装备，“粉尘”较少。
厂区绿化：
乔木、灌木、搭配种植，多种花卉和草地，美化厂区环境，治理污染。
2、消防
编制依据
《中华人民共和国消防法》
《建筑设计防火规范》（GB16-87）（2001年纪）
《建筑物防雷设计规范》（GBJ140-90）
《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）
易燃易爆炸物质及物质描述
煤：
固体物，长久堆放会自燃
柴油：
属易燃液体，杜绝火种
汽油：
属遇火燃烧，应杜绝火种
消防措施
环厂区有消防管网，水压力15m（水塔），生产水加压力泵站水压为26-46m，火灾时各网管直接供水，主要厂房为单层厂房，局部最高点不超过10m。
因此，灭压头可以满足。
厂房内设灭火器，火情初期用手持灭火器扑灭小火。
3、设计原则
1、平面布置及消防道路
防火间距，车间距离）（12m）满足最小防火间距要求。
消防车通道，环厂房的道路，路面宽10-7m，均大于最小消防通道3.5m。
此外，设灭火器灭火。
2、建筑结构要求：
建筑耐火等级：
二级。
3、主要承重构件：
门兴钢构架。
4、建筑物内安全疏散通道及安全出口
主要生产厂房均为单层,设对开两个主要大门,侧面及各设两组人行出入门口。
车间内设备布置留有贯通全厂房的主要通道，由主通道可分达各个操作岗位。
5、消防用水设施及灭火器配置
（1）室内消防用水量15L/S。
（2）厂区内设置环形消防网,管径DN100,管网上布置室外地上式消防火栓4只。
（3）车间及其他建筑物均设有足够数量的干粉火火器。
6、电器
（1）变电所（房）高压母线设一组避雷器作为雷电侵入过电保护。
（2）建筑物（厂房）最高为10米,设邀雷带或避雷针。
（三）、安全和卫生
1、设计依据
（1）劳动部《关于生产性建设工程项目与安全卫生监察的暂行规定》的通知）（劳安【1998】48号）
（2）《生产设备安企卫生设计总则》（GB5038-85）
（3）《工业企业设计卫生标准》（TJB21871-91）
（4）《工业企业噪音控制设计规范》（GB50034-91）
（5）《工业建筑防腐设计规范》（GB3J46-82）
（6）《工业企业采光设计规范》（GB50033-91）
2、职业安全
（1）运动部件加防护罩,防止伤害人员
（2）高温部件进行保温隔热防护,暴露于室内的温度均低于50°c,防止人员烫伤
（3）设备的压办、温度等显示仪表,置于显著位置,定期检查,保证设备不发生外泄、爆裂等事故
（4）管道经常维护,防止跑冒滴漏伤人
（5）各建构筑物严格按防火间距设计
（6）易燃、易爆药品设专用仓库区域保管,专人负责
（7）各室内灭火器,环工厂车间设消防管网,加强防火设施保养,随时可以启用
（8）操作平台、梯子均设栏杆、扶手
（9）人员通道,工作空间采光要达到设计规范要求
（10）高压输电线始端、终端各设一级避雷器作雷电侵入波过电保护：
变电所高压母线设一组避雷器,作用同上:
建筑群中高度突出建筑物设避雷带
工厂设专兼职人员负责职业安全与卫生工作，车间设兼职人员，经常强调职业安全与卫生工作，加强思想教育工作。
四、财务评价
（一）、评价依据及说明
1、财务评价方法按国家计划委员会《建设项月经济评价方法与参数（第三版）》等有关规定进行编制。
2、本项H拟定建设期为1年（2004年月一200年月）生产经营期10年，项目计算期11年。
（二）、销售收入、税金及附加
1、销售收入:
草术咖啡粉按当前市场价格和购销《合同》每吨均价按2.5元/吨计:
2.5万元x1500=3750万元。
2、税金及附加:
该项目为国家鼓励投资的高科技国家计划推广项目，也带有农产品生产加工性质项日,因此,项目此项费用。
（三）、总成本估算
计算期,全部产品年总成本为1685.4万元,单位产品平均成本费用1.236万元。
其中:
1、固定资产折旧和无形资产摊销
房屋资产折旧年限按20年
②设备折旧年限按10年
③无形资产（含土地费、工业权费）摊销年限按10年。
2、折旧费的计算
（1）房屋
①折旧额:
610万元-150万元（土地）=460万元
折旧费:
460万元÷20=23万元
（2）设备
①折旧额:
成套设备300万元
②折旧费:
300万元÷10=30万元
3、摊销费的计算
①摊销额:
150万元（土地）+200万元（工业产权）=350万元
②摊销费:
350万元÷10-35万元
（四）、利润计算
一年平均利润总额2064.4万元;所得税631.3万元,平均税后利润1383万元。
（五）、经济评价指标计算
1、项目内部收益率（税后）:
26.43%
2、投资利润率:
1383.1÷3500万元=39.5%
3、净态投资回收期:
3500万元:
（1383.1+53+30）;2.4年
4、动态投投资回收期:
1.68年
（详见现金流量表,损益表等）
（六）、项目风险分析
盈亏平衡分析:
BEP-年固定成本/（年总收入一年可变成本×100%=391.5÷（3756-1293.9）x100%=15.94%
从上述计算看得出，该项目抗风险能力较强，年度资金使用主要是生产原料咖啡豆的收购
五、结论
（一）通过上述研究表明,中国草本咖啡的综合应用开发,是一项适应国情能够产生相当经济效益的壮举
（二）项目的技术是可行的,是成熟的,草本咖啡粉生产工艺、经济效益和社会效益是显著的。
投资利润达到39.5%,项目的可行还在于是地区种植业结构调整和加工业的好措施、好项目。
第六章咖啡矿泉啤酒的生产
一、项目建设的依据
《中国草本咖啡综合应用开发项目》（99060201A）是国家级科技成果重点推广计划项目。
北京天义王咖啡开发中心拥有该项目的知识产权。
二、咖啡矿泉啤酒的投资及技术方案。
1、项目投资：
按年产10万吨咖啡矿泉碑酒生产线测算：
年产10万吨咖啡矿泉啤酒生产线单位：
万元
序号
项目
类别
金额
1
工程建设费用
房屋、建筑物
4772.00
2
设备费用
生产设备
11175.00
3
土地费用
土地
228.00
4
流动资金
流动资金
3825.00
5
项目产品专利
无形资产
2000.00
合计
22000.00
2、产品方案
咖啡矿泉啤酒是一种以草本咖啡作为辅料，并代替部分大麦芽，用优质矿泉水制成的咖啡啤酒。
计划以年产10万吨咖啡矿泉啤酒，包装方式主要有小瓶装、大瓶装和罐装、桶装等。
小瓶380ML,大瓶640ML。
3、麦芽、酒花及酵母
麦芽：
主要原料为进口优级麦芽和特种麦芽，不使用任何其它类型的淀粉质辅料及化学添加剂。
酒花：
使用进口优级酒花制品如颗粒、浸膏、酒花油等。
酵母：
所用酵母为纯种下面酵母，酵母使用代数不超过4代。
4、生产工艺。
啤酒生产过程分为草本咖啡豆加工粉碎、麦芽汁制造、前发酵、后发酵、包装等几道工序，采用国内先进成熟的一罐发酵法和三级啤酒过滤系统过滤，经罐装后利用监测仪器控制产品质量。
具体生产工艺流程如下图所示：
咖啡加工流程：
啤酒酿制流程：
5、生产设备。
生产所需要配备的主要生产设备如下：
序号
设备系统名称
数量
1
咖啡焙炒回香设备
1一套
2
芽粉粉碎机
2台
3
糖化系统
1套
4
发酵系统
1套
5
制冷系统
1套
6
动力锅炉20吨
2台
7
CIP系统
1套
8
过滤机
1台
9
灌装系统
2条
10
巴氏杀菌机、贴标机、洗瓶机
2套
11
酵酶培养系统
1套
12
污水处理系统
1套
6、质量标准。
依照以下国家标准进行生产和检验：
GB2758-81发酵卫生标准
GB4927-91啤酒
GB4928-91啤酒实验方法
GB4789.1.4789.28-84食品卫生检测方法微生物学部分
GB5009-12-85食品中铅测定方法
GB5009.22-85食品种黄曲霉素B1的测定方法
7、环境保护。
2.9,环境保护
企业为解决生产活动出现的“三废”问题,达到国家要求的以下标准:
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）
《工业企业设计卫生标准》（TJB2137-91）
《污水综合利用排放标准》（GB8978-96）
《大气污染物综合排放标准（GB16297-96）
8、财务评价
①产品销售收入预测：
达产后可年产咖啡矿泉啤酒10万吨，按预计定价3500元/吨计算，达产时销售收入35000万元。
②成本预测：
A、材料成本：
主要为草本咖啡、矿泉水、麦芽、酵母和酒花的消耗。
查阅相关的生产资料市场情况。
并依据本项目的材料消耗定额、材料单价及据以计算的单位成本，并根据产量计算材料成本。
B、人员工资及福利费。
加权平均收入以1.8万元/a、500工人计算：
员工加权平均收入×员工总数=1.8×500=900万元/a
福利费=支付工资总量×14%=900×14%=126万元/a
C、折旧与摊销
固定资产采用年限平均法计提折旧，残值率按5%计，折旧年限：
土地50年、房产建筑物25年，生产设备10年，办公设备5年，无形资产50年，长期待摊费用按10年摊销。
折旧和摊销计算表单位：
万元
序号
资产
金额
残位率
年限
年折旧/摊销
1
房屋、建筑物
4772.00
5%
25
181.34
2
生产设备
11175.00
5%
10
1061.63
3
土地
228.00
50
4.56
4
无形资产
2000.00
50
40.00
合计
18175.00
1287.52
D、运输费用：
根据运输量与运输单价计算
E、其他生产成本：
固定资产修理费根据当年固定资产的原值的4%计提，其他成本按照收入的2%估算。
F、税收。
G、财务内部收益率（FIRR）:
为计算期内，各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。
一般地FIRR>行业基准折现率，表明项目财务上可行。
表达式为：
H、财务净现值（FNPV）
财务净现值是项目按其行业基准收益率,将项目计算期各年的净现金流量折现到建设期初的现值之和。
其表达式为:
其中:
ic:
项目所属行业基准收益率。
I、投资回收期（PT）
投资回收期是以项目的净收益抵偿全部投资（包括固定资产投资和流动资金）所需要的时间,用财务现金流量表中累计净现金流量计算,它是反映项目财务投资回收能力的重要指标。
表达式为:
其中：
pt：
投资回收期，以年表示。
L、投资利润率
投资利润率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额与项目总投资的比率。
其计算公式为:
M、投资利税率
投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常年份的年利税总额或项目生产期内的年平均利税总额与项目总投资的比
其计算公式为:
N、预测结果
经计算，本项目相关指标如下：
静态指标：
动态指标
投资利润率：
投资利税率：
静态回收期：
46.97%
69.14%
4.64年
净现值：
净现值率：
动态回收期：
内部收益率：
42.117.45万元
191.44%
5.17年
39.39%
内部收益率达到39.39%，可见本项目具有良好的经济效益。
第七章结束语
草本咖啡豆是以茳芒决明为母体培育出来的咖啡新品种，改变了咖啡资源只有巴西等少数国家专有的局面，填补了中国咖啡种植的空白。
李占文先生为此作出了独特贡献。
草本咖啡，无霜期150天春种秋收，亩产300公斤左右；250天一种二收，亩产500公斤左右，亩产值3000至10000元人民币。
原料广泛，市场潜力大。
以草体咖啡为原料已成功地研发了古今中外前所未有的“咖啡香茶”“咖啡酒”等营养保健系列（22种）并评为国内首创。
这项草本咖啡综合应用开发项目被列为“国家科技成果重点推广计划项目”（99060201A）。
草本咖啡品质优于木本咖啡，主要表现在三个方面：
第一、适应性强，世界广大地区均可种植，极大地丰富了咖啡资源，而且成本是木本的三分之一，竞争力强；第二、草本咖啡具有茳芒决明的药理功效，高蛋白低脂肪，富含铁、锌、钙，尤其是含有罕见的硒元素，是集营养保健功能与药疗功能于一体的优质食品新资源；第三、含有咖啡因，使其具有了咖啡的色香味，由于含量低，克服了木本咖啡的缺点，适应人群更为广泛。
草本咖啡多方面优于木本咖啡，正如中国营养学专家于若木先生题词：
“草本咖啡甲天下，敢于雀巢争高低”！
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