管理体系运行记录表格汇编讲解.docx
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管理体系运行记录表格汇编讲解
中国建筑第四工程局第一建筑工程有限公司
TheFirstConstructionCo.OfChinaFourhConstructionBureau
管理体系运行记录表格汇编
编号：
ZJSY.CX.26-2007
版本：
A
编制：
编制小组
审批：
实施日期：
2007年6月16日
分发序号:
序号
记录名称
版本状态
保存期限
备注
1
管理体系文件目录
第1版
长期
2
文件发放登记簿
第1版
长期
3
收文登记簿
第1版
长期
4
文件更改通知单
第1版
长期
5
更改一览表
第1版
长期
6
销毁文件登记表
第1版
短期
7
内部审核工作计划
第1版
短期
8
内部审核检查表
第1版
短期
9
不合格报告
第1版
短期
10
内部审核报告
第1版
短期
11
签到表
第1版
短期
12
劳动用工报告表
第1版
长期
13
劳动用工考核表
第1版
长期
14
年度培训计划
第1版
长期
15
教学计划
第1版
长期
16
培训签到表
第1版
长期
17
培训班成绩登记表
第1版
长期
18
特殊工种作业人员上岗证书登记表
第1版
长期
19
机械设备进场验收单
第1版
长期
20
机械设备台帐
第1版
长期
21
机械设备履历卡
第1版
长期
22
机械设备日常保养记录表
第1版
长期
23
机械设备报废申请表
第1版
永久
24
计量器具台帐
第1版
长期
25
计量器具履历卡
第1版
长期
26
工程初始信息报告单
第1版
短期
27
招标文件评审记录
第1版
长期
序号
记录名称
版本状态
保存期限
备注
28
投标文件评审记录
第1版
长期
29
合同草案评审记录
第1版
长期
30
合同评审讨论会签表
第1版
长期
31
甲乙双方合同洽谈结果
第1版
长期
32
建设工程施工合同签订审核表
第1版
长期
33
合同转签单
第1版
长期
34
建设工程施工合同评审表（公司经营合约部）
第1版
长期
35
建设工程施工合同评审表（公司法律事务部）
第1版
长期
36
建设工程施工合同交底书
第1版
长期
37
合同变更评审记录表
第1版
长期
38
施工组织设计审批表
第1版
长期
39
分包方管理检查记录
第1版
长期
40
分包方评价、选择记录
第1版
长期
41
分包方考核、重新评价记录
第1版
长期
42
合格分包方名册
第1版
长期
43
物资供方考察评价表
第1版
长期
44
物资供方重新评价表
第1版
长期
45
合格物资供方名册
第1版
长期
46
材料采购计划
第1版
长期
47
环境因素识别及评价表
第1版
长期
48
重要环境因素清单
第1版
长期
49
危险源辩识及评价表
第1版
长期
50
重大危险源清单
第1版
长期
51
工程技术交底记录
第1版
长期
52
资源能源使用统计表
第1版
长期
53
有毒有害废弃物处置统计表
第1版
长期
54
噪声监测记录
第1版
长期
序号
记录名称
版本状态
保存期限
备注
55
隐患整改通知单
第1版
长期
56
工程质量检查评分汇总表
第1版
长期
57
工程质量检查评分标准
第1版
长期
58
环境检查记录表
第1版
长期
59
职业健康安全检查记录表
第1版
长期
60
演习记录表
第1版
长期
61
不合格品处置记录
第1版
长期
62
停工通知书
第1版
长期
63
复工通知书
第1版
长期
64
环境污染与破坏事故或事件快报表
第1版
长期
65
环境污染与破坏事故调查报告书
第1版
长期
66
企业职业伤亡事故快报表
第1版
长期
67
企业职工伤亡事故调查报告书
第1版
永久
68
企业职工伤亡事故登记表
第1版
永久
69
企业职工职业病登记表
第1版
永久
70
顾客满意度调查表
第1版
短期
71
工程回访计划
第1版
长期
72
工程回访记录
第1版
长期
73
纠正/预防措施通知单
第1版
长期
管理体系文件目录
序号
文件编号
文件名称
版别
实施日期
编制/日期：
审批/日期：
第1版
文件发放登记簿
发文
日期
文号
文件名称
发放范围
份数
分发
序号
签收
接收日期
备注
第1版
行文部门：
承办人：
印发人：
收文登记簿
年单位：
日期
收文
编号
来文单位
来文字号
文件标题
秘
级
份
数
附件
办理
情况
收件人
备注
第1版
文件更改通知单
年号
文件名称
页码
行数
原文内容
更改内容
其它：
编制：
年月日
批准：
年月日
第1版
更改一览表
序号
更改通知单编号
更改处页码
更改实施日期
记录人（签名）
第1版
销毁文件登记表
单位：
序号
文件编号
文件名称
日期
份数
密级
备注
批准销毁人/日期：
监销人/日期：
销毁人/日期：
第1版
内部审核工作计划
□QMS□EMS□OHSMS□其他
年第次
审核日期：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组长：
审核员：
审核日程安排
时间
区域
内容
审核员
编制/日期：
批准/日期：
第1版
内部审核检查表
□QMS□EMS□OHSMS□其他
年第次第页
审核员
审核时间
受审核方
审核条款
审核内容及审核记录
结果
第1版
不合格报告
□QMS□EMS□OHSMS□其他
年第次号
受审核方：
不合格事实：
不符合标准条款号
GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准第条
GB/T24001-2004idtISO14001：
2004标准第条
GB/T28001-2001标准第条
不符合严重性判定：
□严重不符合□一般不符合
纠正措施期限：
□四周□八周□十二周
验证方式：
□提交新文件/证据□现场跟踪
审核员/报告日期：
原因分析及纠正措施/方案：
（可附页）
受审核方责任人员：
日期：
跟踪验证意见：
验证人员：
日期：
第1版
内部审核报告
□QMS□EMS□OHSMS□其他
年第次号
审核日期
上次内部审核报告编号
审核组长
组员
审核目的
审核范围
审核依据
审核意见综述：
1、本次审核共检查了以下区域：
2、共发现不合格项项，其中严重不合格项，一般不合格项。
不合格项分布情况见不合格项分布表。
3、由于本次审核为抽样检查，除已发现的不合格项外，质量管理体系运行中可能还存在其它不合格，各单位应对已发现的不合格项举一反三地采取纠正和预防措施。
4、对不合格项的说明及体系符合性、有效性分析：
第1版
-1-
（续上表）
审核意见综述（续）：
审核结论：
改进意见和建议：
审核组长：
年月日
审批意见：
管理者代表：
年月日
注：
1、本表只规定应有的栏目内容，使用时可调整栏目幅面和增页；
2、使用本表应附不合格项分布表。
第1版
-2-
不合格项分布表
□QMS□EMS□OHSMS□其他
区域
条款
合计
合计
注：
本表为《内部审核报告》的附表，不单独使用。
第1版
-3-
签到表
会议主持：
地点：
时间：
序号
部门/单位
参加人
序号
部门/单位
参加人
序号
部门/单位
参加人
第1版
劳动用工报告表
填报时间：
年月日
用工单位
拟用岗位（专业）
用工来源
（1）由局属公司来；
（2）由市场流动人员来；（3）由外系统单位来。
拟用人员基本情况
姓名
参加工作时间
性别
毕业学校、时间、及专业
出生年月
职称
学历
特长
该同志与原单位
劳动关系处理情况
（1）已与原单位解除劳动合同（或劳动关系）；
（2）未与其他单位签定劳动合同（或事实劳动关系）；
（3）拟变更劳动合同（针对系统内已签定无固定期限劳动合同人员）；
（4）
拟用工期限
年月日至年月日
劳动合同
签订意见
1、该同志与局公司劳动合同不变，与本单位签订补充劳动合同。
（适用于借用人员）
2、变更该同志与局公司签订的劳动合同。
（适用于已签订无固定期限合同的人员）
3、重新签订劳动合同，首次合同期限为年，其中试用期个月。
4、
审
批
意
见
用工单位
负责人签字：
单位盖章：
年月日年月日
主管单位
批准人签字：
单位盖章：
年月日年月日
备注
第1版
劳动用工考核表
填报时间：
年月日
被考核人
所在单位
岗位（专业）
上岗（或试
岗）时间
用工来源
（1）由局属公司来；
（2）由市场流动人员来；（3）由外系统来。
用工单位
考核评价
评价
考核内容
优
良
中
差
综合
评价
思想品德
专业知识
工作能力
工作态度
用工意见
（1）继续聘用；
（2）继续试岗至年月日；
（3）不再聘用；（4）
已执行
合同期限
年月日至年月日共年
劳动合同
签订意见
1、终止补充合同（或协议），回局公司。
2、终止劳动合同。
3、提前解除劳动合同。
（提供依据附件）
4、续签劳动合同，合同期限年，从年月日至年月日。
5、签订劳动合同，合同期限年，从年月日至年月日。
6、签订无固定期限劳动合同。
7、
审
批
意
见
用工
单位
负责人（签字）：
单位盖章：
年月日年月日
主管
单位
批准人（签字）：
年月日
备注
第1版
年度培训计划
填报单位：
填报时间：
年月日
序号
培训内容
培训方式
培训时间
培训范围
培训
人数
主办部门
负责人
备注
第1版
批准人/日期：
审核人/日期：
编制人/日期：
职工文化技术业务培训班
教学计划
培训班名称：
办学单位：
培训班负责人：
培训班班主任：
批准人：
（签字）
开学日期：
单位：
（盖章）
中国建筑第四工程局第一建筑工程公司人力资源部
第1版
一、培训目标及学制：
二、培训对象：
三、课程设置：
1、
课时：
教师：
2、
课时：
教师：
3、
课时：
教师：
4、
课时：
教师：
5、
课时：
教师：
6、
课时：
教师：
7、
课时：
教师：
四、学习时间、地点及办学条件：
第1版
-1-
五、学员名单：
-2-
第1版
六、课程内容及学时分配：
序号
科目
章节内容
课时
授课日期
七、考核信结业方式：
-3-
第1版
培训签到表
培训时间
培训地点
承办单位
参加人员
授课人
序号
单位（部门）
姓名
序号
单位（部门）
姓名
第1版
培训班成绩登记表
填表时间：
年月日
序号
姓名
性别
出生
年月
职称
工作单位
学科成绩
证书编号
第1版
特殊工种作业人员上岗证书登记表
姓名
年检
记录
年检时间
年检时间
年检时间
工作单位
年检时间
年检时间
年检时间
专业岗位
年检时间
年检时间
年检时间
证书编号
年检时间
年检时间
年检时间
发证时间
年检时间
年检时间
年检时间
姓名
年检
记录
年检时间
年检时间
年检时间
工作单位
年检时间
年检时间
年检时间
专业岗位
年检时间
年检时间
年检时间
证书编号
年检时间
年检时间
年检时间
发证时间
年检时间
年检时间
年检时间
姓名
年检
记录
年检时间
年检时间
年检时间
工作单位
年检时间
年检时间
年检时间
专业岗位
年检时间
年检时间
年检时间
证书编号
年检时间
年检时间
年检时间
发证时间
年检时间
年检时间
年检时间
第1版
机械设备进场验收单
使用单位：
序号：
名称
统一编号
规格型号
生产厂家
出厂编号
出厂日期
价格
进场日期
主要技术参数
随机附件
及资料
安装调试情况
验收结论
验收人员
使用单位：
（签名/日期）
供应单位：
（签名/日期）
第1版
机械设备台帐
单位：
序号
统一编号
设备名称/规格/型号
生产厂家
出厂编号
出厂日期
验收日期
履历卡编号
备注
升级会员 