XX市基层财政所业务用房建设项目可行性研究报告.docx
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XX市基层财政所业务用房建设项目可行性研究报告
XX市基层财政所业务用房建设项目
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第一章总论
1.1项目名称和承办单位
1.1.1项目名称
XX市基层财政所业务用房建设项目
1.1.2项目承办单位及法人代表
项目承办单位：
XX市财政局
法人代表：
XX
1.1.3可行性研究报告编制单位
编制单位：
资质证书号：
1.2研究工作的依据、内容及范围
1.2.1研究工作依据
1、关于编制《XX市基层财政所业务用房建设项目可行性研究报告》的委托书；
2、《党政机关办公用房建设标准》计投资（1999）2250号文；
3、《XX市城市总体规划（2004—2020）》；
4、《河南省人民政府办公厅关于进一步加强乡镇财政管理工作的通知》（豫政办〔2010〕113号）；
5、XX市财政局提供的有关资料等。
1.2.2研究范围与内容
我公司受XX市财政局委托，按照国家对建设项目可行性研究阶段工作范围和深度的规定，组织有关技术人员编制完成了XX市基层财政所业务用房建设项目可行性研究报告。
本报告对项目建设背景、必要性和建设条件进行了论证，对建设规模、方案、公用工程、项目管理、实施进度、投资估算等方面进行综合研究、分析和评价，为项目建设提供可靠的依据。
1.3项目概况
1.3.1项目建设的必要性
乡镇财政建立以来，在促进地方经济发展、维护基层社会稳定等方面发挥了重要作用。
但是目前部分乡镇财政所业务用房，有的房屋破旧、年久失修，有的无房、租房或借房，办公设备也较差，不能适应乡镇财政发展的客观需要。
为适应乡镇财政面临的新形势、新任务，实施乡镇财政所业务用房建设，改善办公条件，是非常必要的，十分迫切的。
1.3.2建设内容与规模
本建设项目主要是新（改）建官会镇、新桥镇、高寺镇、王明口镇、范集镇、莲花办事处、光武办事处、花园办事处、东方办事处、千佛阁办事处10个镇、办事处财政所业务用房。
其中：
官会、王明口两乡镇财政所原有用房均为80年代建设的瓦房，破损严重，不能继续使用，需折除重建；其余财政所需选址新建。
根据有关建设标准、上级要求和人员编制、工作性质，确定每个乡镇建筑面积618平方米，总建筑面积6180平方米。
1.3.3建设地点及交通条件
东方、光武两财政所拟选址新建，分别建在办事处办公场所西侧和北侧，其余乡镇、办事处财政所均建在本乡镇政府院内、本办事处办公场所院内。
交通都较为便利，周围环境较好。
1.3.4公用设施条件
本项目所在地均有完善的水、电、通讯等供应设施，可满足项目需要。
1.3.5环境保护
本项目产生的生活污水和垃圾经治理后均能做到达标排放。
1.3.6项目定员
千佛阁办事处财政所8人，其余财政所均为7人。
1.3.7项目建设工期
项目计划分两期实施，建设工期5个月。
第一期实施5个所，计划从2011年5月开工，2011年10月完工；第二期实施5个所，计划从2012年5月开工，2012年10月完工。
1.3.8总投资及资金筹措
项目总投资927万元。
资金来源为省财政补助400万元，地方财政配套527万元。
1.4结论
本项目符合国家、省有关政策和文件要求，符合城镇建设规划和土地利用规划，符合XX市的社会经济发展状况，符合各乡镇、办财政所的实际工作需要。
可研报告所提出的工程建设方案规模适中、功能合理、技术可靠，且建设资金筹措有保证。
项目建成后，可大大改善基层财政所办公条件，进一步提高工作效率，更好地服务于地方经济社会的发展。
建议有关部门给予大力支持；建议项目承办单位积极筹措资金，严格按照基本建设程序，组织项目实施，加强项目管理，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。
第二章项目区概况及建设必要性
2.1XX市概况
XX市位于河南省东南部，居黄河冲积平原南部、淮河主要支流沙颖河南岸，西邻商水、上蔡，北与淮阳隔河相望，南连平舆，东靠沈丘，东南与安微临泉县接壤。
境域南北长48.5公里，东西宽35.25公里,总面积1083平方公里，辖2乡13镇6个办事处，总人口121万，耕地面积113万亩。
境内沙、汾、泥、谷、曹河自西向东穿境而过，长虹运河自北向南贯通中心。
地势开阔平坦，土壤肥沃，气候温和，四季分明，降水适中，年均气温14.8℃。
XX市先后荣获全国食品工业强市、全国科技先进市、全国文化先进市、全国卫生先进市和全国平原绿化先进市等称号，2001年、2003年分别被省政府确定为“加快城镇化进程重点市”、“对外开放重点市”。
2004年被省政府确定为五个重点扩权县市之一。
2010年完成地方生产总值185.49亿元，比上年增长13.1%；财政一般预算收入完成3.7亿元，比上年增长13%；全社会固定资产投资完成79.74亿元，比上年增长24.9%；社会消费品零售总额完成61.11亿元，比上年增长18.6％；城镇居民人均可支配收入完成12568元，比上年增长14.6%；农民人均纯收入完成4965元，比上年增长12.8%。
XX市社会经济条件能够为项目实施提供经济、技术、人才等方面的支持。
2.2项目承办单位概况
2.2.1XX市财政工作情况
XX市财政局作为政府部门的职能机构，担负着全市聚财、理财的重任。
该局内设14个科室，10个二级机构，辖18个乡镇财政所。
现有干部职工257人。
多年来，XX市财政局，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，全面贯彻落实科学发展观，坚持科学管理、依法理财，以抓财政入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，大力推进民生工程和社会主义新农村建设，不断深化政府非税改革和国有资产管理改革，机关效能建设和精神文明创建取得积极成效。
同时积极向上级争取各方面资金，切实加强财政监管，突出服务水平和保障效能，致力提高财政运行质量和效率，保持了财政收支运行的良好势态，促进了全市经济社会又好又快发展。
2010年全市地方财政收入完成47997万元，为年初预算的109.1%，较上年增长25.1%。
其中：
一般预算收入完成37017万元，为年预算的101.9％，较上年增长13.1％。
全市财政支出完成198592万元，较上年增长14.4％。
争取上级资金13.7万元，创历史最高水平，较上年增长23.4％，其中：
项目资金6.5亿元，较上年增长38.3％，财力性转移支付7.2亿元，较上年增长12.5％。
较好地保证了各项法定支出和涉及切身群众利益的重点支出需要。
XX市财政局先后荣获“全国国有资产管理先进集体”、“全省财政工作先进单位”、“省级文明单位”、“省级卫生单位”、“周口市劳动模范先进单位”、“周口市财税先进单位”、“周口市财源建设先进单位”等荣誉称号。
2.2.2基层财政所概况
乡镇财政是联结城乡、联系群众的桥梁和纽带，是推进城乡一体化、促进农村经济社会和谐发展的重要力量。
其主要任务是组织乡镇财政收入，管理乡镇财政支出，保障乡镇政权正常运转，落实各项涉农政策，加强涉农资金监管、财务监督管理和国有资产管理，负责提供农村范围内的公共产品、公共服务，进一步深化农村综合改革，组织对乡村财会人员进行财政支农政策培训，提高理财能力。
乡镇财政建立以来，在促进地方经济发展、维护基层社会稳定等方面发挥了重要作用。
但是目前部分乡镇财政所业务用房，有的房屋破旧、年久失修，有的无房、租房或借房，办公设备也较差，不能适应乡镇财政发展的客观需要。
在规划实施业务用房建设的10个乡镇财政所中，官会、王明口在镇政府院内有房屋，但均为80年代建设的瓦房，破损严重，每到雨天就会漏雨。
其它8个所均在乡镇、办事处附近租赁民房办公。
2.3项目建设的必要性
1、是加强乡镇财政工作的需要。
乡镇财政是乡镇政府履行职能的财力基础，在巩固基层政权，促进乡镇经济和社会事业发展，完善财务管理等方面发挥重要作用。
乡镇财政作为连接国家与农民、城市与乡村的重要桥梁，在建立公共财政，提供农村公共服务，建设社会主义新农村中的地位越来越重要，任务越来越艰巨。
近年来，随着农村税费改革和农村综合配套改革的不断深化，乡镇财政理财环境发生了重大变化，在逐渐淡出农业税收征管的同时，落实民生政策、发放涉农补贴、服务“三农”发展的职责逐步增强，乡镇财政面临着新的形势与任务。
没有必要的业务用房和办公设备是难以胜任新形势下基层财政工作的需要。
2、是推进财政科学化精细化管理的需要。
推进财政科学化精细化管理是一项系统工程，既要统筹兼顾，又要突出重点。
基层建设是各级财政组织体系建设的重要组成部分。
全面推进财政科学化精细化管理，进一步提高财政管理水平，重点在基础，关键在基层。
必须按照健全公共财政体系的要求，合理界定和充实乡镇财政职能，强化乡镇财政监管职责。
发挥乡镇财政就地、就近实施监管的优势，建立健全乡镇辖区内项目管理监督机制，强化县级财政对乡镇财政的指导和管理，大力支持乡镇财政所的工作，加强对乡镇财政干部和农村财务人员培训，提高其能力素质，加快乡镇财政信息化建设，逐步改善乡镇财政用房、交通、设备等基本办公条件。
3、是落实省政府有关文件精神的需要。
2010年9月，河南省人民政府办公厅下发了《关于进一步加强乡镇财政管理工作的通知》（豫政办〔2010〕113号）。
通知要求“加强乡镇财政资金监管能力建设。
各级要高度重视乡镇财政建设,不断提高乡镇财政资金监管能力。
一是通过以奖代补的方式,有计划地分期、分批、分类型对乡镇财政所基础设施建设予以补助,加快建设“设计规范、功能合理、相对独立、产权明晰”的新型财政所。
二是加强服务窗口建设。
积极创新为民服务方式,公开服务内容。
以乡镇财政服务大厅为依托,全面实行“一个窗口”受理、“一站式”服务,努力打造“环境优美、设施齐全、管理规范、服务完善”的规范化财政所。
三是将乡镇财政管理专项经费列入年度预算,保障乡镇财政必要的工作经费。
”
4、是适应我市乡镇行政区划的需要。
2006年XX市在撤销水寨镇、城郊乡的基础上成立了六个办事处。
几年来，办事处人员配备、办公场所等各项筹建工作陆续到位，但一些站所仍无场所和业务用房。
特别是财政所都是租用的民房。
这与加强财政工作科学化、标准化管理相距甚远。
必须尽快落实业务用房。
为适应乡镇财政面临的新形势、新任务，实施乡镇财政所业务用房建设，改善办公条件，是非常必要的，十分迫切的。
第三章建设规模及内容
3.1建设规模的确定
根据有关建设标准和上级要求，确定每个乡镇财政所业务用房建筑面积618平方米，10个所共计6180平方米。
项目占地面积均为1.5亩。
3.2建设内容
本项目主要是新（改）建官会镇、新桥镇、高寺镇、王明口镇、范集镇、莲花办事处、光武办事处、花园办事处、东方办事处、千佛阁办事处10个乡镇、办事处财政所业务用房。
其中：
官会、王明口两乡镇财政所原有用房均为80年代建设的瓦房，破损严重，不能继续使用，需折除重建；其余财政所需选址新建。
每个所建办公楼一座，两层，砖混结构。
内设办公室、会议室、档案室、网络服务器（微机）管理室、为民服务大厅（窗口）等。
第四章项目场址和建设条件
4.1项目场址
东方、光武两财政所拟选址新建，分别建在办事处办公场所西侧和北侧，其余乡镇、办事处财政所均建在本乡镇政府院内、本办事处办公场所院内。
场址位置适宜，交通便利，便于物流和人流的疏散；场地地势平坦，地面无附属物，适宜项目的建设。
4.2建设条件
4.2.1气象
XX市地处中纬度地带，为亚热带向暖温带的过渡区，属暖温半湿润大陆性季风气候。
气候冬寒夏热，降水集中在夏季，季风气候显著。
各主要气候数据如下:
年平均气温14.7℃
最冷月平均温度－2℃
最热月平均温度29.8℃
年极端最高气温43.2℃
年极端最低气温-16.7℃
年平均降水量789.4毫米
年最大降水量1086.7毫米
年最小降水量464.4毫米
主导风向东北风
平均风速2.1－2.4米/秒
最大积雪深度29厘米
冰冻期12—2月
最大冻土深度31厘米
年平均相对湿度64－83％
平均无霜期年218天
年平均日照2158小时
4.1.2工程地质条件
拟建场地地层岩性属第四系全新统黄淮河冲洪积物，根据其岩土工程性质，该区地层自上而下共分五层，其中一至三层为新近沉积物。
各层主要特征如下：
第一层，粉土：
褐黄色，层厚2.4－3.1m，湿至很湿稍密，上部有0.5－1.3m杂填土，其下粉土，粉状，见贝壳碎片，夹粘土薄层，局部层间夹粉砂薄层。
中高压缩性。
第二层，粉质粘土：
棕褐色、灰色，层厚1.6－2.6m，饱和软至可塑，土体内见铁锈色条纹及黑色斑点，下部含少量钙质结核。
底层埋深4.1－5.2m。
中高压缩性。
第三层，粉土：
灰色、灰黄、浅黄色，层厚1.7－2.6m。
湿稍密，土体内见铁氧化物及黑色斑点，含钙质结核，底层埋深7－7.4m。
中高压缩性。
第四层，粉质粘土：
褐黄色，层厚1.7－3.3m，饱和硬可塑，见铁锈色条纹及黑色斑点，含钙质结核，底层埋深8.7－9m。
中高压缩性。
第五层，粉细砂：
灰黄、浅黄色，该层最大揭露厚度3.3m。
湿稍至中密，上部粉砂含泥质，细砂主要矿物成份为石英、长石及云母。
中低压缩性。
场地土类型为中软场地土，建筑场地类别为三类。
4.2.3水文地质
场地地下水埋深8.94-9米,地下水位标高36.5-36.54米,系潜水类型。
地下水、水位动态主要受季节变化及开采量大小的影响。
地下水对砼无侵蚀性。
4.2.4抗震烈度
根据“河南省工程抗震设防烈度图”的划分，抗震设防烈度为六度。
4.2.5基础设施条件
1、供、排水
项目供水由市政供水管网统一供水，可以保证项目的用水需求。
项目所在地有完善的排水系统，可满足项目排水需求。
2、供电
项目供电由电业部门供电，电力充足，项目区现有供电设施良好，可保障项目用电需要。
3、通讯
项目所在地现有固定、移动电信设施，可以开通全国直拨程控电话及移动通讯，满足项目固定和移动通讯要求。
4、交通条件
项目场址地处于XX市市区和乡镇政府所在地，交通都为便利。
4.2.6建筑材料
项目原材料为水泥、钢材、石子、砖、沙等，均可由XX市建筑材料市场供应，货源充足，渠道畅通，供应没有问题。
第五章工程技术方案
5.1设计依据
1、《办公建筑设计规范》（JGJ67—89）；
2、《民用建筑设计通则》（JGJ37—87）；
3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
4、《供电系统设计规范》（GB50052--95）；
5、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50--2001）；
6《建筑结构荷载规范》（GB50001--2001）；
7、《建筑抗震设计规范》（GB50010--2001）；
8、《建筑地基基础设计规范》（GB50007--2002）；
9《建筑地基处理技术规范》（JGJ97--2002）；
10、《公共建筑节能设计标准》（GB50189--2005）；
11、其他有关国家现行设计规范、规程、标准。
5.2设计指导思想与原则
5.2.1指导思想
1、XX市基层财政所业务用房的建设，本着实事求是、因地制宜、功能适用、简朴庄重的原则进行设计。
2、贯彻城市建设法规，严格执行规划部门对本工程的设计要求，从整体出发、结合环境，把功能空间造型与各种技术问题放在同一坐标系上进行权衡，创建出端庄典雅、美观大方、个性鲜明的建筑空间环境。
3、总平面布局紧凑合理，功能分区明晰，空间组织有序，人车分流，交通流畅。
4、建筑自身分区科学、合理、实用，做到功能完善、设施完备、通风采光良好，节约能耗。
满足办公现代化与能源节约化等时代要求。
5.2.2设计原则
1、尊重城市规划要求，严格按照相关规范与法规进行设计。
2、充分利用场地现有地形和空间条件，最大限度地满足建筑使用功能。
使通风、朝向及出入口位置等达到最优化，使空间、实体和场地构成有机的建筑环境。
3、设计中的场地分析将范围扩大至场地周边相关环境与景观，使该工程与周边环境达成和谐的关系。
5.3总平面布置
平面布局根据实际情况和需要，力求使功能更合理。
每个乡镇财政所均独立成院，大门开向所在地主次干道，方便交通。
办公楼与其它建筑物及围墙的间距不小于6米，保证办公楼的通风与采光的基本条件，周围的道路系统，除满足交通和的消防的需要，还要满足安全和疏散的需要，道路规划以环道为主，地面基本硬化。
院内种植乔木及观赏性树种，美化环境，使建筑与绿化有机结合，富有自然情趣，塑造优美的办公环境及沿街景观。
每个主要技术经济指标如下：
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
1
占地面积
平方米
1000
2
总建筑面积
平方米
618
3
建筑物占地面积
平方米
309
4
道路广场占地
平方米
320
6
绿化面积
平方米
350
7
容积率
0.74
10
绿化率
％
35
5.4建筑设计
5.4.1建筑平面及功能说明
每个所办公楼为“一”字型建筑，高两层，建筑面积618平方米，作为服务大厅、业务用房之用。
各平面功能布置如下：
各楼层建设规模和功能设置一览表
序号
层数
单位
建设
规模
功能设置
1
一层
㎡
309
便民服务大厅、集体办公室、所长办公室、值班室、楼梯间、卫生间。
2
二层
㎡
309
微机室、档案室、会议室、休息室、楼梯间、卫生间。
5.4.2建筑立面造型及色彩设计
新建办公楼的立面造型设计体现庄重、活泼、富有寓意的风格，不过分追求建筑的新奇独特。
在强调建筑独具个性外，与周围建筑环境协调统一。
整个建筑立面采用虚实的对比、横竖线条的对比、方向的对比、质感的对比等各种建筑手段，细部处理上立面饰以淡雅的标志图案和建筑符号，使其具有丰富的文化气韵、内涵，同时又生动丰富，充满时代感，达到功能与形式的统一。
办公楼造型设计风格，体现简洁、朴实、美观、大方的设计原则。
顶部间以暗赭色线条装饰，利用建筑本身平面的一些退进变化改变立面单调的造型，同时利用入口雨棚、顶部晾晒棚这些功能构件的加入，增加造型元素，使建筑造型富于变化和时代性。
楼房的立面，尽量选用宁静厚重的色彩，取“宁静致远”之意，以玉米黄色为主色调，同色系，深浅变化的色彩为辅，加以白色线条处理，营造一种简练、朴实、典雅、宁静的氛围。
5.4.3建筑剖面及交通组织设计
办公楼为两层建筑，一层高3.3米，二层高3.3米，室内外高差0.45米，建筑总高度7.05米。
建筑内垂直交通由一部楼梯组织，水平交通由水平内廊组织，同时设紧急出口，出现火灾意外时，便于疏散人流。
5.4.4主要建筑用料作法
1、外装修
外装修以端庄、简洁为主。
综合楼的立面，尽量选用宁静厚重的色彩，取“宁静致远”之意，以玉米黄色为主色调，深浅变化的色彩为辅，加以白色线条处理，使整个邮政局为一种简练、朴实、典雅、宁静的建筑风格。
窗户采用无色彩透明玻璃，入口门厅为彩色水磨石地面。
2、内墙
一般房间内墙采用仿瓷涂料，其余主要房间墙面为乳胶漆，卫生间为水泥砂浆，外罩釉面砖。
有特殊要求的房间按工艺要求确定内墙装饰材料品种。
3、屋面
保温、隔热，高分子防水材料面层，有组织排水。
4、楼地面
地面为水泥地面，其余建筑地面为耐磨地砖，卫生间防滑地砖，入口门厅为彩色水磨石地面。
5、门窗
木门、不锈钢全玻门，塑钢双层窗。
6、顶棚
同内墙，有特殊要求处采用吊顶。
5.4.5建筑消防设计
业务综合楼耐火等级为二级。
防火分区：
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中耐火等级为二级的建筑防火分区最大允许建筑面积2500米，办公楼按一个防火分区设置。
安全疏散：
建筑物内安全疏散距离、安全出口宽度、数量、走道和楼梯宽度均根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）执行。
5.5结构设计
5.5.1设计依据
1、本专业有关的规范、规定；
2、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；
3、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
4、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；
5、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2001）；
6、《建筑结构设计统一标准》（GB50068--2001）；
7、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79--2002）；
8、甲方提供的水文地质报告；
9、建筑方案及其它专业相关资料。
5.5.2抗震设计及荷载取值
1、建筑结构安全等级为二级，抗震设防烈度为6度，设计使用年限50年。
2、基本雪压0.4KN/㎡，基本风压0.45KN/㎡。
3、活荷载标准值：
走廊2.5KN/㎡，上人屋面2.0KN/㎡，不上人屋面0.5KN/㎡，其它部位2.0KN/㎡。
4、结构材料
砼强度等级：
±0.00以下垫层C10,基础、基础梁C30；±0.00以上现浇构件、雨篷及挑檐等混凝土外露构件为C30，卫生间为C25，其余零头为C20。
钢筋：
HPB235,fy﹦210KN/㎡；HPB335，fy﹦300KN/㎡。
墙体：
±0.00以下均采用MU10机制红砖，±0.00以上采用烧结多孔砖。
5、结构选型
办公楼为砖混结构，楼层面为预制空心板，垂直荷载由墙体承担。
基础采用墙下钢筋砼条形基础。
第六章公用工程
6.1给排水、消防设计
6.1.1设计依据
1、《建筑给水排水设计规范》（GBJl5-88（1997年版））；
2、《室外给水设计规范》（GBJl3-86）；
3、《室外排水设计规范》（GBJl4-87）；
4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
5、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJl40-90）；
6、建设单位提供的有关资料和设计要求；
7、相关专业提供的设计条件。
6.1.2设计范围
本项目设计范围主要包括建筑给水、建筑排水、建筑消防和灭火器配置。
6.1.3生活给水系统
1、水源
生活给水采用XX市的市政给水，场地外市政道路上现有供水管网，其水量和水压能满足本项目的供水需要。
2、用水量
按每个所8个人，每人每天用水量60L计算，绿化用水按每天每平方米2L计算。
经计算，项目日用水量为1.23t，消防用水量另计。
用水量统计表
序号
用水
分类
用水量
标准
用水单位数
用水时间（h）
时变化
系数
最高日用水量（吨/日）
最大用水量
（吨/小时）
1
人员用水
60L/人.班
8
8
2.5
0.48
0.15
2
绿化用水
2L/㎡
350
4
1
0.7
0.18
3
未预见用水
0.05
合计
1.23
0.33
3、给水方案
（1）室外给水方案
从市政管网上引一路进水管，管径DN100，装设室外水表及控制阀门。
室外给水管采用铝塑复合给水管，卡套式连接。
（2）建筑消防给水系统
根据设计防火规范和“以防为主，防消结合”的方针，室外消火栓系统从市政给水管网上引入一条DN100的给水管，供水管上设置室外消火栓，为生活、消防合用系统。
室外消火栓的保护半径为80米，室外消防用水量为25L/s,火灾延续时间按2小时考虑。
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定，应设置室内消火系统，室内消火栓用水量为15L/s，火灾延续时间按2小时考虑，同时配备手提式磷酸盐干粉灭火器。
6.1.4排水系统
1、生活污水系统
本工程生活废水排放量按生活给水用量的80%计，日排水量为1m3/d，生活污水含粪便，需经化粪池处理后，方可排入室外排水系统，生活废水直接排入室外系统。
2、雨
升级会员 