企业质量安全管理制度.docx

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企业质量安全管理制度

企业质量安全管理制度

XXXXXXX有限责任公司

2017年8月1日

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第一章企业组织机构、职责体系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3

第二章收货人备案管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7

第三章食品标签管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8

第四章企业食品安全培训管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8

第五章从业人员健康管理制度健康档案制度⋯⋯⋯⋯⋯9

第六章食品进货查验制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10

第七章食品仓储管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10

第八章进口和销售记录管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11

第九章食品安全事故处置预案制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12

第十章食品安全事故报告制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15

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第一章企业组织机构、职责体系

一、组织架构

董事长——总经理——综合部——财务部——计划部——采购

部——质量安全部——销售部

二、职责

（一）董事会：

1、负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作；

2、决定公司的生产经营计划和投资方案；

3、决定公司内部管理机构的设置；

4、批准公司的基本管理制度；

5、听取总经理的工作报告并作出决议；

6、制定公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补

亏损方案；

7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算

等重大事项提出方案；

8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，

并决定其奖惩。

（二）总经理：

1、全面领导公司生产经营的各项工作；检查考核公司高层

管理人员的工作绩效；

2、组织制定公司全面性的管理制度，并做好制度的推行和

落实；

3

3、努力推行岗位责任制和目标责任制，组织建立绩效管理

和目标考核体系，确保完成生产经营目标；

4、研究、倡导和推动想成公司有实际内涵和自身特色的企

业文化，创建正气浓厚的人文氛围，为工作的顺利进行提供员工

思想保证。

（三）综合部：

一、考勤管理

1、负责员工工号管理，监督日常员工考勤记录，负责员工

请休假管理，制作考勤报表；

2、每周跟进考勤异常人员办理补签卡手续，对合格人员进

行录入，负责对《考勤异常处理单》进行汇总，对合格的处理单

进行录入。

二、办公用品管理

1、负责办公用品的采购、发放及监控管理，负责报刊的订

购；

2、负责每月办公用品费用的汇总及办公用品费用的控制；

3、负责固定资产的管理与行政供应商的管理。

三、员工社保及各类证件办理

1、负责各部门员工的社保缴交、停办及一切手续的办理；

2、负责每月的社保扣费明细输出与校对，及有关社会保险

的及时工作；

3、公司员工商务签证的报备、年审及办理工作；

4

4、负责公司车辆证件的报备、年审工作的落实；

5、负责员工工作证的制作；

6、其他证件的办理。

四、员工关系管理

1、负责公会的行政服务管理及协调；

2、负责员工档案管理及日常员工咨询与提议的受理；

3、协助上级组织及开展员工活动。

五、日常人事事务工作

1、负责员工的入职、转正、离职等手续的办理及相关档案

的管理；

2、协助上级开展招聘、培训及绩效考核等事务工作；

3、个则各类人事通知的草拟及文件的分发；

4、负责员工合同或其他协议的签订与跟进。

六、日常行政事务工作

1、负责各类行政通知的草拟及各项管理制度或条例的公

式，并记录备案；

2、负责会议的筹备与跟进落实；

3、负责员工名片的制作与分发；

4、负责车辆的调度及维护跟进，稽查并统计车辆的各项费

用及车辆使用的合规性；

5、负责公司办公环境的维护（注：

对办公区环境卫生的管

理，含会议室等地方），协调物业关系，确保水、电资源的节能

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供应及安全保障；

6、协助上级负责前台工作的监督；

7、负责办公室钥匙的管理及各资产设备的登记。

（四）财务部：

1、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一

起管理行为直接向总经理负责；

2、组织编制公司财务管理规章制度，督促各项制度的实施

和执行；

3、执行国家财会管理政策和本公司财务管理制度，认真办

理现金收支和银行结算业务，及时登记现金及银行存款日记账，

保管好库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

4、加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，

根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；编制年、

月度财务会计报表，搞好年度会计决算；

5、负责公司固定资产管理，建立固定资产账册，正确计提

折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

6、负责公司生产经营成本核算和控制，力争做到成本核算

标准化、费用控制合理化；

7、组织仓管部定期清查盘点，做到账卡物三相符；

8、负责控制物资材料货款的支付，严格执行贷款支付审批

的规定，任何材料款项必须经相关领导批准后方可支付；

9、负责及时上交税款和公司应定期支付的其他费用；

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10、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

（五）计划部：

1、负责编制起草和修订公司年度、季度、月度、日销售计

划；

2、负责收集各部门销售日报表，上报产品、产量、产值完

成情况；

3、负责临时工作号令的开出，并根据定额计划对各部门单

位下达各项定额指标；

4、负责对各计划员进行工作稽查及向上级汇报每日工作；

5、完成并协助上级领导其他工作安排。

（六）采购部：

1、组织跟踪、研究、调查市场的相关状态，同行主要竞争

对手的战略状态，并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向

投资中心提出建议，并上报总经理；

2、负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行；

3、负责各部门报批需要采购相关物资，及时采购到位，以

免影响工作进度；

4、完成上级领导交办的其他相关事务。

（七）质检、质量安全部：

1、负责建立、改进、完善公司质量管理体系并组织实施；

2、根据公司的责任书，制定质量管理年度目标与月度目标

并组织实施；

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3、全面负责产品进口的安全质量检验和销售的安全质量监

控；

4、负责质量管理体系中潜在不合格情况的预防和，落实外

审不合格情况的纠正工作；

5、全面支持及负责国家或地区质量管理局的监督管理工

作；

6、做好安全质量记录，并按规定建档、保管，对数据的正

确性负责。

（八）销管部：

1、为所辖区域内零售市场提供专业性支持工作；

2、在本辖区内建立分销网及扩大公司产品覆盖率；

3、按照企业计划和程序开展产品推广活动，介绍产品并提供相

应资料；

4、对所管辖的零售点进行产品宣传、入店培训、货品陈列、公

关促销等工作；

5、建立客户资料卡及客户档案，完成相关销售报表；

6、参加公司召开的销售会议或组织的培训；

7、与客户建立良好关系，以维护企业形象。

第二章收货人备案管理制度

本公司依法按照《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加

强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《进出口食品安全管

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理办法》等法律、行政法规的规定，制定本制度。

第一条本公司按规定在食品进口前向新疆省检验检疫局申请

备案，并保证所提供备案信息的真实性。

第二条本公司在向新疆省检验检疫局申请备案时，按规定完整

提供一下材料：

（一）填制准确完备的收货人备案申请表；

（二）工商营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、

对外贸易经营者备案登记表、自理报检单位备案登记证明书等的

复印件及原件；

（三）企业质量安全管理制度；

（四）与食品安全相关的组织机构设置、部门职能和岗位职

责；

（五）拟经营的食品种类、存放地点相关材料及证明；

第三条本公司在提供上述文件材料的同时，按规定通过备案管

理系统填写并提交完整一致的备案申请表。

提供收货人名称、地

址、联系人姓名、电话、经营食品种类、填表人姓名、电话及承

诺书等信息，并确保在发生紧急情况时可以通过备案信息与本公

司相关人员取得联系。

第四条若本公司名称、地址、联系人电话等发生改变时，将及

时通过备案管理系统提出修改申请，由四川省检验检疫机构审核

同意后，予以修改。

第三章食品标签管理制度

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为加强进出口食品标签管理，保证进出口食品质量安全，根据《中

华人民共和国食品安全法》及《进出口预包装食品标签检验监督

管理规定》，制定本制度。

第一条进口预包装食品标签应符合我国相关法律法规和食品

安全国家标准的要求，积极配合国家质量监督检验检疫总局及新

疆省检验检疫机构的监督管理工作。

第二条本公司承诺进出口预包装食品的标签符合国家规定，诚

实守信，如实提供相关材料，对社会和公众负责，接受社会监督，

承担社会责任。

第三条本公司首次进口预包装食品时，按照报检规定提供正

确完善的材料，如下：

（一）原标签样张和翻译件：

（二）预包装食品中文标签样张；

（三）标签中所列进口商、经销商或者代理商工商营业执照复

印件；

（四）当进口预包装食品标签中强调某一内容，如获奖、获证、

法定产区、地理标识及其他内容的，或者强调含有特殊成分的，

应提供相应证明材料；标注营养成分含量的，应提供符合性证明

材料；

（五）应当随附的其他证书或者证明文件。

第四条若进口预

包装食品标签涉及安全、健康、环境保护项目不合格的，本公司

将配合检验检疫机构销毁或者退货，由本公司相关负责人办理退

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运手续，其他项目不合格的，本公司承诺在检验检疫机构的监督

下进行技术处理，不能进行技术处理或者技术处理后重新检验仍

不合格的，本公司将销毁或退货。

第四章企业食品安全培训管理制度

根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安

全法实施条例》的规定，本公司建立员工食品安全知识培训制度，

加强对职工食品安全知识的培训。

第一条加强对企业职工人员安全知识培训室食品安全法对食

品经营企业建立食品安全管理制度的重要内容，本公司各级管理

人员、经营人员及经营活动有关人员，均应遵守本制度。

第二条培训目的：

（一）加强本公司员工的食品安全培训，强化员工的食品安全

意识，增强职业素养，提升食品安排管理技能；

（二）通过对食品安排知识的培训和学习，本公司员工要明确

自身的安全责任，特别要明确食品经营企业是食品安全企业第一

责任人。

（三）积极展开对本公司员工的食品安全知识培训，确保本公

司食品经营安全。

第三条培训内容：

《中华人民共和国食品安全法》及实施条例、

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保

护法》等一系列行政法规和部门规章。

第四条培训方式：

本公司的食品安全知识培训以企业定期组织

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集中学习和员工自学方式为主，以外部培训为辅，任何人无正当

理由，均不得缺席本公司培训，并自觉完成学习计划。

第五条培训时间：

本公司规定员工每周对食品安全内容进行自

学，每月组织一次集中学习，每季度组织员工进行食品安全知识

培训。

并制定年度员工培训计划。

按照培训计划合理安排全年的

食品安全教育培训工作。

第六条培训要求：

本公司员工要端正态度、明确目的，认真进

行食品安全知识的学习和培训。

本公司员工不仅要了解食品安全

的法律、法规，还要掌握与本岗位工作密切相关的法律、法规和

各项标准的具体制定。

第七条对新录用员工及转岗员工在上岗前须进行食品安全知识

培训。

第八条对培训结果进行考核，考核结果作为有关岗位人员聘用

的安全依据，并作为员工晋级、加薪和奖惩等工作的重要参考依

据。

第九条对本公司食品安排知识培训及学习情况建立培训档

案，对组织和参与情况、学习情况进行汇总、归纳、整理并进行

归档。

档案保存期限不低于两年。

第五章从业人员健康管理制度健康档案制度

根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安

全法实施条例》的规定，本公司建立从业人员健康检查制度和健

康档案管理制度，以加强企业人员健康情况的管理，确保食品安

全。

本公司经营人员及经营活动相关人员均应遵守本制度。

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第一条本公司凡从事食品经营活动的员工应进行健康检查，取

得健康证明后方可参加工作。

第二条本公司员工健康检查应每年进行一次，对新录用员工或

转岗员工应先进行健康检查合格后方可上岗。

第三条对患有某些特定疾病的人，本公司应禁止其从事直接接

触食品的工作。

这些疾病包括：

痢疾、伤寒、病毒性肝炎、消化

道传染疾病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出

性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病。

第四条如发现从事直接接触食品工作的人员中患有第三条中

规定的疾病，本公司将立即调换其工作，将其调到其他不影响食

品安全工作的岗位。

第五条本企业建立健康档案制度，记录与员工健康状况相关的

信息。

第六条健康内容包括美味员工的既往病史，诊断治疗情况、家

族病及历次体检结果等。

第七条健康档案应根据员工每年健康检查情况及时更新。

第八条健康档案由本公司食品安全管理人员管理，保存年限不

低于2年。

第六章食品进货查验制度

为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品质量监督管

理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》、

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保

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护法》等法律法规，制定本制度，本公司相关人员均应遵守本制

度。

第一条本公司在购买食品时，应查验证明供货方主体资格合法

的有效证件，并按照《食品索证索票规定》按批次向供货方索取

证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存

原件或复印件。

查验内容如下：

（一）营业执照；

（二）生产许可证或流通许可证；

（三）标注通过质量认证食品的相关证书；

（四）食品质量检验证明、检疫证明；

（五）销售凭证；

（六）其他与食品安全有关的证明文件；

（七）对食品进行查验，检查食品包装标识、外观等内容。

第二条本公司将按照国家要求，对食品包装标识进行查验校对

并记录，包括：

（一）中文表明的商品名称、生产厂名和厂址；

（二）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装；

（三）根据商品的特点和使用要求，需要表面的规格、等级、

所含主要成分和含量；

（四）限期使用商品的生产日期、安全使用请（保质期、保存

期）和失效日期；

（五）对使用不当容易造成商品损坏可能危机人身、财产安全

的食品标明警示标志或中文警示语。

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第三条本公司将按期检查食品的外观质量，对包装不严实或不

符合卫生要求的，及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，立

即停止销售，并进行无害化处理。

第四条本公司对所进货物进行检查验收，发现存在食品安全问

题的，应提出异议，经进一步证实食品不符合安全要求的，拒绝

进货。

第五条本公司员工必须严格执行该制度，在签订购货合同时，

必须查验供货方的许可证和食品合格证明文件等，并亲自验货，

货证相符方可采购。

第六条本公司须留载有关信息的进货文件和购货合同，保存期

限不少于2年。

第七章食品仓储管理制度

根据《中华人民共和食品安全法》制定本制度，本公司所

有员工均应遵守本制度。

第一条依法按照保证食品安全的要求贮存食品。

贮存场所、

设备均保持清洁，无霉斑、鼠迹。

苍蝇、蟑螂等，食品与非食品

不予混放，食品仓库内不存放有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗

涤剂、消毒剂等），不存放个人物品和杂物。

第二条由质管部负责管理，并建立健全的采购、验收、发

放登记管理制度。

做好食品数量出入库登记，做到先进先出，易

坏先用。

腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不

予验收入库，及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。

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第三条产品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地

10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。

第四条仓库内使用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐、

保持通风干燥。

定期清扫，保持仓库清洁卫生。

第五条设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、

防虫、防蝇、防蟑螂设施，禁止在仓库内抽烟。

第六条贮存、运输和装卸食品的工具盒设备应当安全、无

害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温

和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

第八章进口和销售记录管理制度

根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定，制定本制度，

本公司相关人员均应遵守本制度。

第一条食品进口记录

本公司相关人员对各批次的进口商品需做好相关记录，记录

内容包括进口食品的名称、品牌、规格、数量、货值、生产批号、

生产日期、保质期、原产地、输出国家或者地区、生产企业名称

及在华注册号、出口商或者代理商备案编号、名称及联系方式、

贸易合同号、进口口岸、目的地、根据需要出具的国（境）外官

方或者授官方授权机构出具的相关证书编号、报检单号、入境时

间、存放地点、联系人及电话等内容。

本公司相关人员应保存如下进口记录档案材料：

贸易合同、

境外付汇凭证、提单、根据需要出具的国（境）外官方相关证书、

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报检单的复印件、出入境检验检疫机构出具的《入境货物检验检

疫证明》、《卫生证书》等文件副本。

记录的收集与保存

1、本公司相关人员应收集进口记录及单据，按进口合同编

号顺序逐一归档，保证进口报检清关整套单证完整性。

2、各项记录材料由销管部管理保存，如需查阅，查阅人须

在查阅前办理登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。

进口记录的保存时间不少于2年。

第二条进口食品销售记录

（一）销售记录的内容包括下列信息：

销售日期、食品名称、

规格、数量、重量、生产日期及批号、购货人/单位、购货人/使

用人地址及电话、出库单号、食品召回后处理方式。

（二）销售单据的填写要求如下：

1、字迹清楚，内容真实，完整，详尽，不得用铅笔填写；

2、填写及时，准确，不得提前或错后填写；

3、不得随意撕毁或任意涂改，确实需要修改时，需在错处

划一横线后，在其旁边重写，签上姓名，日期并盖章；

4、签名（盖章）须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰

可辨。

进口、销售记录档案的管理与保存

1、本公司相关人员需负责收集销售记录集单据，每月收集

一次，并与收发货台账进行核对，不得有误。

销售记录需保存购

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销合同、销售发票留底联、出库单等文件原件或复印件；

2、收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向

及产品特征的项目。

如有疑问须及时与有关文件核实，并将具体

情况备注于备注项下，核对人签字后归档；

3、记录的保存实行专人专柜报关，如需查阅，查阅人须在

查阅前办理登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。

进

口销售记录保存时间不得少于2年。

第九章食品安全事故处置预案制度

一、食品退市制度

为了加强本公司食品质量管理，严厉打击制售假冒伪劣食品

活动，确保本公司按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售

符合法定要求的食品，维护本公司声誉，制定本制度，本公司相

关人员均应遵守本制度。

若产品为下列条件之一的，应停止销售，退出本经营单位：

1、腐烂变质、污秽不洁的；

2、包装破损和其他不符合食品卫生要求的；

3、超过安全试用期或者保质日期的；

4、应当检验、检疫而未检验、检疫，或检验、检疫不合格的；

5、掺杂、掺假，以假充真、以次充好的；

6、使用非食用色素或其他非食用物质加工的；

7、伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，在商品上伪造或

冒用认证标志、名优标志、国际标准采用标志、防伪标志等质量

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标志的，对商品质量作引人误解的虚假表示或使用绝对宣传用语

的；

8、假冒他人的注册商标，或者擅自使用知名商品特有的名

称、包装、装潢、造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误以

为是该商品的；

9、行政监管机关公布属于秴食品的；10、其他违反法律、

法规规定的，或者存在隐患，可能对人体健康和生命安全造成损

害的。

（一）本公司工作人员若发现所销售的食品属于本制度所列

的不合格食品，应立即停止销售该食品，并采取下列措施：

1、立即清点不合格食品，登记入册；

2、将不合格食品撤出市场，并通知生产企业或供货方，配

合召回以售出食品，并向有关监督管理部门报告；

3、对有害有毒、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害

化处理或销毁；

4、可能造成安全卫生危害的，立即向当地工商行政管理部

门或相关行政监督管理部门报告。

（二）对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格

食品，本公司将选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告，或

者在营业场所内公示，通知购货人退货，将不合格食品追回和销

毁。

（三）本公司工作人员应对本公司经营单位内的食品进行经

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常性检查，发现不合格食品应立即停止销售，撤下柜台，退出市

场。

（四）本公司对消费者作出食品质量承诺，并在出售食品时

向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。

二、食品召回制度

为了加强食品安全监管，避免和减少不安全食品的危害，保护消

费者的身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国产品质量

法》、《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产

品安全监督管理的特别规定》等法律法规，制定本制度。

本公司

相关人员均应遵守本制度。

第一条本制度所称召回，是指食品生产则按照规定程序，

对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换

货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安

全危害的活动。

第二条本公司的食品召回事件受当地质量技术监督部门的

监督管理，并接受国家质检总局和升级质检部门组织建立的食品

召回专家委员会提供的食品安全危害调查和食品安全危害评估

的技术支持。

第三条本公司将建立完善的产品质量档案和相关管理制

度，准确记录并保存食品储运、销售以及产品标识等信息，保存

消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录，以及食品危

害纠纷信息等档案。

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第四条本公司将向质监部门及时报告所有相关的食品安全

危害信息，包括消费者投诉、食品安全危害事件等，不得隐瞒或

虚报食品危害人体健康的事实。

第五条本公司将进行食品安全危害调查和食品安全危害评

估，调查内容包括以下内容：

（一）是否符合食品安全法律、

法规或标准的安全要求；

（二）是否含有非食品用原辅料、添

加非食品用化学物质或者将非食品当做食品；（三）食品的主

要消费人群构成及比例；（四）可能存在安全危害的食品数量、

批次或类别及其流通区域和范围。

第六条本公司将配合省质监部门组织的食品安全危害调

查，不以食品已通过任何符合性审查为由拒绝。

第七条经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造

成的不安全食品的，应当确定召回级别，实施召回。

第八条根据食品安全危