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XXXX公司

较大危险源辨识风险评价台账

二〇一六年七月

1

根据（安监总管四〔2016〕31号）《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》和（GB18218-2009）《危险化学品重大危险源辨识》标准，对我公司诚扬水电公司、电解分公司、后勤分公司、储运部、监督计控中心较大危险点（源）利用“MESR”风险评价方法进行重新辨识评价，并对较大危险源进行了分级，具体评价结果汇总如下：

序号

危险等级

数量

所在部门

分布数量

备注

1

一级

3项

诚扬水电公司

3项

制定管理方案或控制措施

2

二级

1项

诚扬水电公司

1项

3

三级

10项

电解三、四车间

3项

阳极组装车间

1项

诚扬水电公司

6项

5

四、五级

686项

电解分公司

648项

无需制定管理方案、控制措施。

储运部

12项

监督计控中心

11项

后勤分公司

15项

合计：

700项

辨识评价结论：

经过对公司所有作业场所辨识分析，确认公司重大危险源4项（诚扬公司一级3项，二级1项）。

要求重大危险源所属单位（诚扬水电有限公司）将管理方案（预控措施）报地方安监部门备案。

对辨识三级危险等级的危险点，要求所属部门，制定安全可靠的防范措施加以重点管控。

附：

1、重大危险源判定及评分准则

2、公司《危险源风险评价表》

附件1：

重大危险源判定及评分准则

危害的判定，可采用公式R=MES的风险评价法计算。

式中：

R——风险程度值；M——控制措施的状态；

E——暴露于危险环境的频繁程度；S——事故的可能后果。

控制措施的状态（M）

分数值

控制措施

5

无控制措施

3

有减轻后果的应急措施，包括警报系统、个体防护装置等

1

有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效

暴露于危险环境的频繁程度（E）

分数值

人员暴露于危险环境中的频繁程度（时间）

10

连续暴露

6

每天工作时间内暴露

3

每天工作一次，或偶然暴露

2

每月一次暴露

1

每年几次暴露

0.5

更少的暴露

说明：

8小时不离工作岗位算“连续暴露”；8小时内暴露一至几次的算“每天工作时间暴露”

发生事故的可能后果（S）

分数值

可能的后果

伤害

职业相关病症

设备、财产损失

10

有多人死亡

＞1亿元

8

有一人死亡

职业病（多人）

1千万—1亿

4

永久失能

职业病（一人）

100万—1000万

2

需医院治疗、缺工

职业性多发病

10万—100万

1

轻微、仅需急救

身体不适

＜3万

说明：

永久失能：

某肢体残缺，或虽未残缺但功能完全丧失。

职业病：

按原卫生部、劳动人事部、财政部、中华全国总工会（87）卫防字第60号文件的规定，包括9类、99项。

对于人身伤害事故：

R=MES

R＝MES

风险程度（等级）

≥180

一级（重大）

90—179

二级（重大）

50—89

三级

20—49

四级

≤20

五级

根据本公司实际，将风险值R≥90以上的危害，即风险程度等级为二级的定为重大危害。

事故的可能后果S≥8以上的定为重大危害。

61

附件2:

XXXX公司危险源风险评价表（三级以上）

单位：

诚扬水电公司、电解分公司

序号

作业活动

危险源

可能导致的

事故

风险评价

是否重大危险源

控制措施

存在部门

M

E

S

R

级别

否

是

1

水工

尾水、泄洪渠边坡坍塌

人身伤亡

3

10

10

300

一级

√

A、C

诚扬水电公司

2

水工

大坝溃坝、漫坝

人身伤亡

3

10

10

300

一级

√

A、C

诚扬水电公司

3

水工

库区塌岸坍塌

人身伤亡

3

10

10

300

一级

√

A、C

诚扬水电公司

4

水工

泄洪渠泄洪

人身伤亡

3

6

8

144

二级

√

A、C

诚扬水电公司

5

捞氧化铝块

人员滑入电解槽

重度烧伤

1

10

8

80

三级

√

B、D

电解分公司

电解三、四车间

6

更换阳极

烧坏短路口

短路口爆炸

1

10

8

80

三级

√

B、D

7

异常槽维护监护不到位

电解槽

漏炉

3

3

8

72

三级

√

B、C、D

8

熔炼作业

中频炉漏炉

爆炸

1

10

8

80

三级

√

A、B、C、D

阳极组装车间

9

水机检修

重点防火场所违规使用明火

爆炸、起火

3

2

8

48

三级

√

A、C

诚扬水电公司

10

起重作业

作业现场防护及沟通协调不到位

起重事故

3

3

8

72

三级

√

A、C

诚扬水电公司

注：

控制措施中，A、制定目标、指标及管理方案；B、制定管理程序；C、应急预案与响应控制程序，D、制定相关作业指导书。

序号

作业活动

危险源

可能导致的

事故

风险评价

是否重大危险源

控制措施

存在部门

M

E

S

R

级别

否

是

11

储气罐运行

安全阀失灵

储气罐爆炸

3

6

8

144

三级

√

A、C

诚扬水电公司

12

电气检修

误登带电体

人身触电

3

6

4

72

三级

√

B

诚扬水电公司

13

GIS室SF6设备巡视

气室漏气

人员中毒，人身伤害

3

6

4

72

三级

√

B

诚扬水电公司

14

水轮机的运行

机械变形、大轴变形、大轴断裂

人身伤害，设备损毁

3

6

4

72

三级

√

B

诚扬水电公司

注：

控制措施中，A、制定目标、指标及管理方案；B、制定管理程序；C、应急预案与响应控制程序，D、制定相关作业指导书。

XXXX公司危险源风险评价表（四、五级）

部门：

电解分公司电解一、二车间

序

号

作业活动

危险因素

可能导致的事故

存在的部门

及工艺过程

危险级别

控制措施

备注

1.

换极作业

劳保用品佩戴不规范

多种危害

电解一、二车间

四级

劳保穿戴齐全、正确穿戴劳保用品

2.

换极作业

潮湿阳极装入槽内发生爆炸

灼烫

电解一、二车间

五级

阳极装入前充分预热

3.

换极作业

工器具未预热

灼烫

电解一、二车间

五级

工具使用前充分预热

4.

换极作业

卡具脱落

砸伤

电解一、二车间

四级

使用天车防护链，按照安全操作标准执行

5.

换极作业

放置残极时发生碰撞

物体打击

电解一、二车间

五级

天车吊运残极时，人员离吊物1.5米以外，指挥天车平稳吊运

6.

换极作业

脚踩邻极残极或钢爪上

多种危害

电解一、二车间

五级

严格执行安坐作业标准，禁止脚踩钢爪和残极

7.

换极作业

扳手夹到手、臂

夹伤

电解一、二车间

五级

禁止手扶风动扳手，手扶卡具，使用扳手时，利用木棒等在一定的距离外拨动扳手

8.

换极作业

在扒残极敷料时用力过猛。

氧化铝热料扒入电解靴内，烫伤脚部

烫伤

电解一、二车间

五级

拔残极浮料时，双脚要站稳，用力要均匀，双脚不能站立在炉台上，电解靴要放置在裤管内

9.

换极作业

使用三齿耙拉动落入电解质中的料块时，电解质飞溅烫伤

烫伤

电解一、二车间

五级

劳保用品穿戴齐全，拉动壳面块时用力要均匀，不可用力过猛

10.

换极作业

捞壳面块时，站立距已捞出的壳面块太近，烫伤脚部、腿部

烫伤

电解一、二车间

五级

穿戴好高温防护用品，严禁站在捞出的大块上面

11.

换极作业

在使用三齿耙、大钩等较长铁质工具时，工具与两槽连接，致使触电

触电

电解一、二车间

四级

在槽间使用铁工具时，严禁铁工具接触相邻槽体，严禁槽体与母线间铁制工器具相连接

12.

换极作业

在拔出残极过程中，残极带出的料块落下砸伤或掉入鞋内发生烫伤脚部

砸伤、烫伤

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全，天车吊运残极时地面人员距离吊物1.5米以外，劳保鞋放置于库管内

13.

换极作业

清理残极是破碎的壳面块砸伤

烫伤

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、清理残极时距离一定的安全距离

14.

换极作业

封阳极时，砸碎槽内捞出的热壳面块，壳面块飞溅烫伤

烫伤

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全，操作时严格按照作业标准执行

15.

换极作业

封阳极在加保温料时，添加了湿冷物料致使爆炸烫伤

烫伤

电解一、二车间

五级

封阳极时，穿戴好劳保用品，添加时严格按照作业标准执行，严禁添加湿冷物料

16.

换极作业

封阳极中缝、加保温料时，脚踩钢梁或邻极壳面，落空踩入电解质中被烫伤

烫伤

电解一、二车间

五级

封阳极时，严禁脚踩壳面和钢梁，作业时有人监护

17.

熄效应

电解质喷溅出来

灼烫

电解一、二车间

四级

熄灭效应时，严各按照操作标准执行，严禁熄灭效应时正对出铝端

18.

熄效应

劳保用品佩戴不规范

灼烫

电解一、二车间

四级

劳保穿戴齐全

19.

排查接地电压

排查接地时直接接触铁具

触电

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全，不使用铁制工器具

20.

添加物料

劳保用品佩戴不规范

灼烫

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全

21.

使用大锤

使用大锤时由于用力过猛，或受磁场影响砸伤自己或他人

砸伤

电解一、二车间

五级

使用大锤时要双手握紧，使用时用力均匀，周围不得有其它人员围观

22.

打捞碳渣

电解质溅出

灼烫

电解一、二车间

五级

预热好漏铲，穿戴好劳保用品

23.

测量电解质水平、铝水平

工器具未预热进行操作导致电解质溅出

灼烫

电解一、二车间

四级

在测量前充分预热钎子，穿戴好劳保用品

24.

倒换电解质

推车使用不灵活

灼烫

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全，使用前检查手推车是否合格

25.

拆装软连接

操作不当

砸伤

电解一、二车间

五级

严格按照作业标准执行

26.

更换小盒卡具

操作不当

砸伤

电解一、二车间

五级

制作并充分利用防脱链、天车挂运卡具行走周围有人时必须鸣笛、下方人员注意天车方向

27.

发红槽检查

打开地沟盖板、操作不规范

多种危害

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、按异常槽管理标准进行监护

28.

清理槽下料

注意力不集中

多种危害

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全，注意槽上操作人员

29.

设备操作

未穿绝缘鞋

多种危害

电解一、二车间

四级

劳保穿戴齐全、认真按照操作标准执行

30.

使用潮湿工具操作

使用工具不预热

爆炸灼烫

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全，使用前充分预热

31.

清理作业

地沟有水或潮湿

爆炸、触电

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、不定时进行检查

32.

电解槽高温作业

温度过高

中暑、灼伤

电解一、二车间

四级

劳保穿戴齐全、加强职业病安全培训、提高个人安全意识

33.

短路、断路

未穿绝缘鞋

触电

电解一、二车间

四级

按本岗位要求佩戴劳保用品

34.

异常槽处理

发生漏炉或电解质外溢时，由于地沟潮湿发生爆炸，致使烫伤

爆炸

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全，听从指挥，杜绝蛮干。

35.

槽上部作业

在槽上部作业时，坠落摔伤

摔伤

电解一、二车间

四级

严格执行操作标准。

36.

打火眼

劳保用品佩戴不规范，工器具未预热

灼烫

电解一、二车间

五级

严格执行操作标准，劳保齐全。

37.

天车操作

在起吊过程中，发生撞伤，或起吊物品砸伤

吊物撞伤，砸伤

电解一、二车间

五级

天车吊物行走时必须鸣笛、严格执行十不吊

38.

天车操作

多功能天车在运行过程中，两车距离太近，致使相撞

天车碰撞

电解一、二车间

五级

严格交接班、严禁天车带病运行、立即拍急停开关

39.

天车操作

违章操作

起重伤害

电解一、二车间

五级

规范操作。

40.

天车操作

触电

触电

电解一、二车间

四级

加强培训、严格执行操作标准

41.

出铝作业

湿冷真空包，遇电解质、铝水发生爆炸，致使烫伤

爆炸烫伤

电解一、二车间

五级

严格执行操作标准

42.

装卸物料

未戴高空作业安全防护用品

高空坠落

电解一、二车间

四级

必须戴好防护面罩、严格执行操作标准

43.

天车操作

吊具受损未检查

多种危害

电解一、二车间

五级

严格交接班、严禁天车带病运行

44.

天车操作

交叉作业

多种危害

电解一、二车间

五级

严格执行操作标准

45.

天车操作

限位失灵

多种危害

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、严格执行操作标准

46.

天车操作

注意力不集中发生碰撞

起重伤害

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、严格执行操作标准

47.

天车操作

多人指挥

触电

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、严格执行操作标准

48.

更换扣压风管

未戴高空作业安全防护用品

高空坠落

电解一、二车间

五级

加强安全培训、提高安全意识

49.

天车吊物

吊物过高

砸伤

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、禁止吊物下方行走

50.

天车换极

使用扳手松紧小盒卡具

多种危害

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、使用前认真检查工器具安全

51.

拧卡具

卡具脱落

砸伤

电解一、二车间

四级

认真检查挂钩有无裂纹、操作时动作标准，用力均匀

52.

使用新抬包

抬包潮湿进行出铝引发爆炸

烫伤

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、严格按照操作标准进行操作

53.

换包管

包管掉落

砸伤

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、加强监护

54.

吊运框架

指挥信号不明

机械伤害

电解一、二车间

五级

加强操作前的检查

55.

吊运抬包

发生擦挂

设备损坏

电解一、二车间

五级

严格执行操作规程、无保护罩不得启动

56.

吊运残极

注意力不集中

撞伤、烫伤

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、严格按照操作标准进行操作

57.

吊运潮湿新极

潮湿阳极装入槽内发生爆炸

爆炸

电解一、二车间

四级

劳保穿戴齐全、做好预防措施

58.

小清包

操作大轮转动包体

机械伤害

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全，规范操作

59.

出铝时连接抬包风管

安装不当

跌落

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、严禁带电风作业

60.

天车大梁吹灰

不系安全带

跌落

电解一、二车间

四级

劳保穿戴齐全、必须2人互相监护

61.

母线提升作业

熄效应

多种危害

电解一、二车间

四级

劳保穿戴齐全、严格按照操作标准进行操作

62.

母线提升作业

打火眼

灼伤、烫伤

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、规范操作

63.

母线提升作业

粉尘、烟气

灼伤、烫伤

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、将槽盖板盖严实、加快操作速度

64.

母线提升作业

温度过高

多种危害

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全，规范操作

65.

母线提升作业

未穿绝缘鞋

灼伤、烫伤

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全，规范操作

66.

母线提升作业

多人指挥

多种危害

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、正确指挥天车

67.

母线提升作业

违章作业

多种危害

电解一、二车间

五级

谨慎操作

68.

母线提升作业

未带安全带

多种危害

电解一、二车间

五级

认真检查挂钩有无裂纹、操作时动作标准，用力均匀

69.

母线提升作业

打火

多种危害

电解一、二车间

四级

谨慎操作操作迅速

70.

母线提升作业

挂钩故障

多种危害

电解一、二车间

五级

谨慎操作，认真检查

71.

母线提升作业

阳极下滑

多种危害

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、认真监护槽电压

72.

母线提升作业

带极

多种危害

电解一、二车间

五级

立即停止操作，及时修复

73.

母线提升作业

起吊提升机故障

多种危害

电解一、二车间

五级

联系检修人员迅速恢复

74.

母线提升作业

螺旋提升机故障

多种危害

电解一、二车间

五级

谨慎操作、有人监护

75.

母线提升作业

导杆标记

多种危害

电解一、二车间

五级

规范操作

76.

更换气缸、壳头、下料器

未戴高空作业安全防护用品

多种危害

电解一、二车间

四级

劳保穿戴齐全、注意天车方向、严禁脚踩传动轴和不安全部件

77.

更换扣压风管

未戴高空作业安全防护用品

高空坠落

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全，规范操作

78.

更换气缸、壳头、下料器

天车起吊回落过程发生碰撞

砸伤

电解一、二车间

四级

规范操作，专人指挥

79.

电、气焊作业

燃气使用不当

爆炸

电解一、二车间

四级

必须戴好防护面罩、严格执行操作标准

80.

电、气焊作业

劳动防护用品佩戴不齐全

烫伤

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、严格执行操作标准

81.

电、气焊作业

易燃品离作业场所过近

爆炸

电解一、二车间

四级

加强安全知识培训、气瓶距离10米以上

82.

使用磨光机

未戴眼罩子

多种危害

电解一、二车间

五级

必须戴好防护面罩、严格执行操作标准

83.

使用手枪钻

精力不集中

多种危害

电解一、二车间

五级

加强巡检、发现失效灭火器及时更换

84.

使用电焊机

接地线未检查

触电

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、提高个人安全意识

85.

使用电焊机

输入电缆线未分散开

触电

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、提高个人安全意识

86.

使用台钻

戴手套、工件未固定

扭伤、工件飞离伤人

电解一、二车间

四级

劳保穿戴齐全、提高个人安全意识

87.

使用切割机

未戴眼镜、工件未固定

烫伤、工件伤人

电解一、二车间

四级

劳保穿戴齐全、提高个人安全意识

88.

使用电气设备

切割，钻孔，磨销、焊接

触电

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、加强安全培训、提高个人安全意识

89.

处理气控柜内缺陷

更换电磁阀

触电

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、加强职业病安全培训、提高个人安全意识

90.

处理万向接头缺陷

坚固万向接头的螺杆发生自动转动

机械伤人

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、加强安全培训、提高个人安全意识

91.

磨销加工备件

戴手套未戴眼镜

夹伤、烫伤

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、谨慎操作

92.

电解槽作业

高温

中暑、灼伤

电解一、二车间

四级

劳保穿戴齐全、加强职业病安全培训、提高个人安全意识

93.

电解相关作业

粉尘

肺病

电解一、二车间

四级

劳保穿戴齐全、加强职业病安全培训、提高个人安全意识

94.

电解相关作业

磁场

辐射

电解一、二车间

五级

劳保穿戴齐全、加强职业病安全培训、提高个人安全意识

95.

电解相关作业

HF、CO等毒气

刺激感、皮肤灼伤、骨质软弱

电解一、二车间

四级

劳保穿戴齐全、加强职业病安全培训、提高个人安全意识

96.

电解相关作业

噪音

听力下降

电解一、二车间

四级

劳保穿戴齐全、加强职业病安全培训、提高个人安全意识

97.

出铝车

电压下降电解质外出

烧坏设备

电解一、二车间

四级

规范操作，专人看管电压，杜绝电解质溢出

98.

天然气

碰撞、泄漏

爆炸

电解一、二车间

五级

规范操作，利用肥皂水进行密闭性检查。

99.

电解槽启动作业

压接不可靠

触电，机械伤害

电解一、二车间

四级

装拆分流片，软连接时劳保用品佩戴齐全

100.

电解槽启动作业

槽电压异常

触电，灼伤

电解一、二车间

五级

劳保佩戴齐全，操作谨慎，观察槽电压变化情况，电压上升停止操作。

101.

出铝作业

出铝包未烘干

灼烫，爆炸

电解一、二车间

四级

劳保齐全，间断使用，预热后方可使用

102.

出铝作业

铝液超量

灼烫

电解一、二车间

四级

作业人员距离观察口15mm以外观察，铝液盛装面应低于铝包口20mm规范操作

103.

出铝作业

抬包架损坏

机械伤害

电解一、二车间

四级

仔细检查，及时更换

104.

出铝作业

抬包倾翻

灼烫，火灾，爆炸

电解一、二车间

四级

作业前打好包卡，清包时平稳放包，冷却后作业

部门：

电解分公司电解三、四车间

序

号

作业活动

危险因素

可能导致的事故

存在的部门

及工艺过程

危险级别

控制措施

备注

105.

输入换极信号

带电设备

触电

电解三、四车间

五级

劳保穿戴齐全、发现操控机异常及时联系处理

106.

打槽盖板

阳极气体

中毒

电解三、四车间

四级

劳保穿戴齐全、当班期间及时将槽盖板盖严实

107.

打槽盖板

受热槽盖板

人员灼烫

电解三、四车间

四级

劳保穿戴齐全

108.

阳极导杆定位划线

电解槽盖板

坠落

电解三、四车间

四级

劳保穿戴齐全、盖好两块以上槽盖板并盖平稳

109.

扒阳极浮料

高温氧化铝

人员灼烫

电解三、四车间

四级

劳保穿戴齐全

110.

捞氧化铝块

带电电解槽

触电

电解三、四车间

四级

劳保穿戴齐全、检查确认短路口无搭接

111.

残极定位划线

高温残极

人员灼烫

电解三、四车间

四级

劳保穿戴齐全、等天车吊运残极平稳后方可靠近划线

112.

残极、新极定位划线

阳极重物

物体打击

电解三、四车间

四级

劳保穿戴齐全、等天车吊运残极平稳后方可靠近划线

113.

装新阳极

高温电解质

爆炸烫伤

电