9质量管理策划secret文档格式.docx
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（3）凡分项工程的施工结果被后道工序施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。
隐蔽工程的验收结果必须填写《隐蔽工程记录》，作为档案资料保存。
其主要内容见下表:
分部分项
检查验收内容
钢筋工程
规格、数量、位置、形状、接头形式、尺寸、埋件数量及位置、规格代用情况、钢支架详图
悬挑结构
结构剖面、注明钢筋规格、数量及形状、数量及形状等
防水工程
屋面、地下室、水池、厕所、厨房等防水层数、措施、质量情况
上下水管道
位置、规格、标高、坡高、试压、通水试验、焊接、防锈、防腐
暗配电
气线路
位置、规格、标高、弯度、防腐、接头、电缆、耐压绝试验、地线、接地电阻等
其它
完工后无法进行检查的工程，重要结构部位和有特殊要求隐蔽工程
（4）技术复核与隐蔽工程验收程序如图：
隐蔽工程验收技术复核
否
9.4.4施工阶段的砼及试块管理制度
（1）凡设计图纸中标明强度等级的砼、砂浆均属管理范围。
（2）项目质量工程师负责砼、砂浆的强度评定。
（3）砼及砂浆的配比材料级配由有资质的试验室签发。
（4）商品砼由有资质的搅拌站供应，并签署供需合同及质量保证，施工现场按规定严格验收。
（5）由专职试验工测试砼地，坍落度及制作试块、养护并送试。
9.5.5施工阶段“砼浇灌令”制度
（1）砼浇筑必须严格执行签署“砼浇灌令”制度。
（2）项目部主管工程师负责填送“砼浇灌令”单，以检查浇灌前期的准备工作。
（3）“砼浇灌令”签发条件：
——模板的支撑系统按施工方案施工完毕；
——模板、钢筋及其支架质量符合规定，验收合格；
——技术复核、隐蔽工程验收必须确认签证；
——施工范围内安全设施落实；
——施工机具准备就绪而且能正常运转；
——材料供应准备完毕。
9.4.6二级验收及分部分项质量评定工作制度
（1）分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，确保当天问题当天整改完毕。
（2）分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目质量负责人确认，最终评定表由项目专职质量员核定。
（3）项目经理每月组织一次施工队之间的质量检查，并进行质量讲译。
（4）企业科技质量部对每个分部分项进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改令。
项目质量负责人应在指定限期内将整改情况以书面形式反馈到企业科技质量部。
（5）根据重庆市质监站的要求，以下部位必须请质监站核查验收。
——基础部分核验
条件：
基础内模板全部拆清，坑内无积水；
弹出水平标高线及墙身轴线；
所有质量缺陷全部处理完毕。
——主体分部核验
主体工程所含分项工程全部施工完毕；
弹出各层水平标高线；
门、窗框校正、固定、并嵌缝完毕；
楼层垃圾全部清理完毕；
所有分项工程的质量缺陷全部处理完毕；
质量保证资料齐全。
（6）分部工程质量核验前项目工程师必须提前填写好分部工程核验单，并经项目经理、监理、业主、设计单位确认后上报质监站申请核验。
（7）分部分项工程质量等级的评定流程如下表。
分项工程验评
分部工程验评
施工班组
施工员
项目经理
项目工程师
质量员
质量管理部门
监理单位
分项施工完成
↓
自检
交送自检单→专检确认签单
送交专检、自检表→确认签证核定等级
分部完
分部质量自评核准→确认上报
9.4.7现场材料质量管理制度
（1）严格控制采购材料的质量
各类材料的采购控制必须符合企业质量程序文件的规定。
进场后的材料应组织进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。
（2）搞好原材料二次复试取样、送样工作
水泥必须取样进行物理试验，钢筋、原材料必须取样进行物理试验，所有防水材料必须进行取样进行复试。
C30等级以上有砼及M10等级以上的砂浆骨料必须取样分析，存放期超过3个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后才能使用。
9.4.8施工中的计量制度
（1）按施工工艺计量网络图，质量检测计量网络图配齐计量器具。
（2）国家规定强制检定的计量器具必须100%按时送检，其他计量器具也要按计划按时送检；
周转送检率不得低于90%；
在周检的基础上，按时进行抽检10%,并作抽检原始记录。
（3）计量器具统一建卡，分发给专人保管，并由计量管理部门统一调配。
（4）原材料检测要及时做好记录，发现量差超过正负公差范围时，要立即通知有关部门和人员进行处理。
（5）模板安装、预留预埋误差不得超过规范规定的范围，否则要整改。
（6）钢筋的规格型号，必须符合设计要求，钢筋加工严格按配料单进行；
绑扎及焊接参数用相应计算器具进行检测，偏差不得超过规范要求。
（7）搅拌砂浆和砼的计量器具进行检查，减少仪表造成的的系统误差。
混凝土施工中，根据气候条件及时调整配合比，并按规定做坍落度试验及强度试块。
（8）试验人员每季度要对实验仪器进行一次抽查，维修及保养，无证人员不得使用仪器设备，各种试验要按其试验程序及标准操作。
（9）现场测量组每季度要对所有测量仪器进行抽查、维修及保养。
在测量前对仪器要认真校核，按测量步骤做好原始记录，及时消除测量中各种因素造成的误差。
（10）计量器具的保管，使用人员必须按其使用说明书正确使用，精心维修，妥善保管。
使用完毕应擦拭干净，对量具量仪的测量面和刻度不得用油石、砂纸等硬物擦拭；
非计量人员不得任意拆卸、改造、检修计量器具；
对较贵重的计量器具，其存放应符合规定要求。
9.4.9工程质量统计技术应用及奖励制度
（1）按照企业制定的质量统计技术应用程序，针对项目特点开展QC小组攻关活动。
针对工程中的难点和关键技术,成立专题QC小组进行攻关,解决施工中的技术难点，保证和提高工程质量。
（2）作好统计技术记录，统一纳入质量管理文件。
（3）项目部遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各专业施工队进行全面的质量管理和跟踪管理。
（4）对各专业施工队在施工过程中违反操作规程、不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部将对专业施工队进行处罚、处罚的形式为停工整改、罚款直至赶出工地。
（5）凡专业施工队在施工过程中，按图施工，质量达到优良，项目部将对其进行奖励。
（6）项目部在实施奖罚时，以平时检查、抽查、每月一次的大检查，评定质量结果为依据。
9.4.10竣工图的编制、审批、移交制度
（1）业主提供的施工图，除规定数量外，留4套给项目部作为编制竣工图用。
（2）各专业施工队根据设计变更、书面指示、技术核定单编制竣工图。
（3）项目部根据市档案管理文件的要求，对各专业施工队的竣工图进行审核、检查、汇总，并装订成册。
（4）竣工图的图面应整洁，字、符号一律采用碳素墨水书写，字迹端正清楚。
编制者和审核者均应在竣工图上签字盖章。
9.4.11工程技术资料管理制度
（1）项目部的施工全过程中由项目工程师和质量负责人监督、检查专业施工队积累的原始记录和资料，按重庆市建设工程质量监督站统一规定的各类表格填写、汇总。
（2）项目部工程师及质量负责人根据工程进度提供各阶段的施工进度照片，并作为资料归档。
（3）各专业施工队每天用规定的表格记录施工现场所发生的工作量、人工、机械使用、施工部位、材料设备进出场、质量问题、产生原因、补救办法及天气情况等内容。
9.4.12样板引路制度
（1）在重要结构、构件的墙面、装饰工程开工前，均应突出样板施工部位。
（2）项目部会同监理、业主、对样板工程进行检查，并对等级标准进行认定。
项目部质量负责人应根据样板工程的施工，制定可行的工艺卡，对施工班组进行交底。
（3）项目部根据图纸及样板标准，对全面铺开的工程进行检查、控制。
9.4.13回访保修制度
（1）各专业施工队的施工期间应注意产品保护，因施工造成的破坏应予赔偿，由项目部负责监督实施。
（2）工程交付后，企业工程部组织项目部应的六个月后进行第一次工程质量回访，一年后进行第二次工程质量回访、征求用户意见，并按质量体系程序文件规定的表格填写工程回访记录。
（3）严格执行招标文件对质量保修期的规定。
凡属我部的施工时造成的质量问题、均由我部负责维修，不留隐患，一切费用由我部负责。
凡不属我部造成的问题，而业主方要求维修的，我单位将积极协助解决，费用由业主承担。
（4）在回访保修期间进行修理的项目，由业主方签字确认。
9.4.14施工挂牌制度
主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌砖、抹灰等，施工过程中在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期。
因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。
9.4.15过程三检制度
实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要作方案记录，隐藏工程要由项目技术负责人、质量检查员、班组长检查。
并做出较详细的方案记录。
9.4.16质量否决制度
对不合格分项、分部和单位工程必须进行返工。
不合格分项工程流入下道工序，要追究班组长的责任，不合格分部工程流入下道工序，要追究作业长和项目经理的责任。
有关责任人员要针对出现不合格品的原因采取必要的纠正和预防措施。
9.4.17成品保护制度
要象重视工序的操作一样重视成品的保护。
项目经理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业上下工序的成品造成影响时，应征得上道工序，操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染，否则，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。
9.4.18质量文件记录制度
质量记录是质量责任追溯的依据，应力求真实和详尽，各类现场操作记录及材料试验记录，质量检验记录等要妥善保管，特别是各类工序交接的处理，应详细记录当时的情况，清理各方责任。
9.5.19培训上岗制度
工程项目所有管理及操作人员应经过业务知识技能培训，并持证上岗。
因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的，除要追究直接责任者外，还要追究企业主管领导的责任。
9.4.20工程质量事故报告及调查制度
工程发生质量事故，马上向当地质量监督机构和建设主管行政部门报告，并做好事故现场抢险及保护工作，建设行政主管部门要根据事故等级逐级上报，同时按照“三不放过”的原则，负责事故的调查及处理工作。
对事故上报不及时或隐瞒不报的要追究有关人员的责任。
9.5质量保证措施
9.5.1加强技术管理，认真贯彻规范、标准及各项管理制度，建立岗位责任制，形成项目技术措施管理体系，搞好从技术措施的提出、审批、交底、执行、检查及修正等一系列的工作。
9.5.2实行目标管理，进行目标分解，落实责任制，按照单位工程及分部分项工程落实到各责任部门和人员。
从项目的各部门到班组，层层落实，责任明确，制定措施，从上到下层层开展，使全体员工在生产的过程中从严求实的工作质量、用精心操作的工序质量，一步一个脚印的去实现质量目标。
（1）项目经理
组织制定质量工作规划和质量管理目标；
主持或参加重要的质量工作会议；
分析质量动态，对存在的问题采取相应对策，及时协调好质量和各项指标的关系；
参加分部工程和单位工程交工验收，对质量工作负有全面领导责任。
（2）项目总工程师（项目技术负责人）
主持编制施工方案，审批重要项目技术保证措施。
主持质量工作，掌握质量动态，针对存在的问题，组织有关人员采取对策进行处理。
组织分部、单位工程质量事故调查、分析、研究和审批处理方案。
主持工程项目全面技术交底。
对项目部质量工作负有全面技术责任。
（3）项目部专职职检员
负责本项目施工各阶段的质量检查，验证工作,及时发现和解决施工过程中存在的问题和质量隐患。
组织做好施工现场工程质量的自检、互检工作，随时掌握现场工程质量动态。
有权制止不合格工序转入下道工序，负责对本工程分部分项工程质量评定工作。
（4）项目部物资管理员
负责工程材料管理，把好采购关，做到进货有验证。
对各种原材料、半成品、成品必须有有效合格证或质保书。
对不合格材料及时退换。
做到物资堆放合理，标识清楚，负责施工机具管理，保持进场设备完好无损，接地良好，运行正常。
（5）专业施工员
将上级质量管理有关规定、技术规程、质量标准和设计要求，变成施工技术方案、技术交底的具体措施。
对质量保证措施作出相应的决定。
主持工序、分项工程质量检查验收。
对存在的质量问题和工序失控环节，制定办法和措施。
保持工序质量稳定。
检查班组自检记录的准确性，对质量事故和质量问题，提出详细及初步分析意见。
制止违规操作的不良行为，直至停止施工予以纠正，对分管的工程施工，负有全面质量责任。
（6）施工班组长
班（组）长是具体施工操作的组织者，对本班（组）施工质量负有直接责任。
组织本班（组）自检，认真做好自检记录、施工记录和必要的标记工作。
施工质量不合格不得向下道工序移交。
接受技术人员、质量检查员对本班（组）施工过程的质量监督和检查，并提供必要的数据。
拒绝使用不合格的材料、零部件和设备，对出现质量事故，正确提供情况和数据。
9.5.3加强监督检查和考核工作。
各方面的检查都应有相应的文字记录，制度健全，考核时做到有凭有据，奖惩分明。
9.5.4积极开展质量管理（QC）小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量关键组织攻关，积极做好QC成果的推广应用工作。
9.5.5制定分部分项工程的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开展质量统计分析，掌握质量动态，全面控制各分部分项工程质量。
9.5.6贯彻全面质量管理，使全体员工树立起“质量第一”和“全心全意为顾客服务”的思想，以员工的工作质量保证工程的产品质量。
9.6质量控制措施
9.6.1对工程使用文件措施
本工程使用的文件有图纸、技术资料、施工验收规范、规程、质量检验评定标准；
程序文件、工艺标准、操作规程、施工方案、作业指导书、各种质量记录等。
（1）对上述文件必须进行编号、登记、发放、标识、整理、保存、归档要符合程序，且列出本工程受控文件清单。
（2）任何人不得以任何借口擅自修改文件、图纸，需要修改时，必须经过审批且符合程序。
（3）适用本工程的施工验收规范、规程、质量检验评定标准一览表。
9.6.2对物资采购及存放的控制措施
（1）严格选择评价和控制材料供应厂商。
（2）根据合同、图纸的要求编制工程材料、设备需要量计划，明确规定物资品种、规格、型号、数量、供应时间，有关技术质量等，并据施工总体进度计划及时将施工所需的物资送到现场，保证工程按时顺利进行。
（3）对于本工程的合格分供方和物资采购计划需经本工程项目部项目经理批准。
（4）特定情况下，所需特殊物资（为特殊过程所用）应派专人到指定处采购。
（5）急需从合格分供方名单外的分供方采购时，对该分供方应有应急评价和审批手续，且有记录。
（6）进入现场的所有物资，均需检验或验证，不准紧急放行。
验证物资采用检查外观质量、产品标牌、规格型号、点检产品数量，审核产品质量证明文件等，作好检验和验证记录。
（7）对于工程进场物资，要按品种、型号、规格、分类堆码整齐，挂上与物质相符的标签。
物资标记上有搬运、放置要求的按要求堆码，库房料架，摆放纵横成行；
标签清洁醒目；
库内外清洁卫生；
库房通风、采光、有防水、防盗安全措施。
（8）对具有特殊物理、化学性能的物质，要有防雨、防潮、控温、防损坏、防泄漏等必要防范措施。
（9）应按月以库存物资进行检查盘点，对超过有效期的物资以及其它原因产生的质量损失或丢失的物资应及时作出降级使用、报损、报废的报告。
9.6.3产品标识和可追溯性控制措施
项目施工对材料、预制件、半成品、成品、安装交付阶段等都必须进行标识满足合同和法规的要求，本工程产品标识采用下列方式：
（1）原材料的标识采取标签、标记、标牌、记录划分区域等标明原材料名称、型号、规格，材质及来源。
（2）半成品的标识为钢结构件用红漆，砼构件用黑墨水在制件上写明图号或工号、合同号等。
（3）工程设备的标识方式为工程设备的随行文件，开箱点交记录、验收清单等。
（4）工程项目的标识为分项、分部及隐藏工程记录和测量成果记录及工程图号（要附单位、分部分项工程分表），所有标识都要作出记录。
9.6.4施工准备阶段的质量控制
（1）建立工程质量组织保证体系及工序质量预控保证体系；
编制项目质量计划。
（2）配备齐全工程施工人员
a.针对本工程各出现的新技术、新工艺、新材料的信息，及时提出职工培训需求计划和培训要求。
b.必要时，项目部组织对职工进行现场操作培训，满足工程项目需要。
c.对分包方参加本工程的施工人员规定专门培训，要求分包方保证达到企业质量体系相关要求的内容，并有具体措施。
d.对本工程中从事特殊工作的人员，还要进行资格考核认可，通过考核合格者，方能上岗作业或工作。
所有人员、项目经理、各岗位人员，都应持有岗位证书；
特殊专业工种，专业操作人员做到持证上岗。
（3）参加施工准备人员要做到
a.确认与甲方签定的质量保证协议以及对工程技术标准、规范的要求，并熟悉这些内容。
b.明确业主对本工程项目质量的要求，以便制订本工程质量目标。
c.参加设计交底，了解工程概况。
d.掌握本单位资源情况，以便编制施工组织设计和施工方案。
e.对施工现场进行调查。
（4）做好设计图纸的自审和会审工作。
为掌握设计意图，预防施工过程中发生工程质量问题。
施工准备人员必须进行设计图纸的审查工作，对自审中提出的问题要记录在案，作为会审的基础。
会审后提出的问题要求设计单位在开工前，进行说明或修改，这部分内容要成为正式文件，等同于设计图纸，不经会审不得施工。
自审与会审记录应归档保存。
（5）做好施工方案编制工作
科学合理制定施工方案。
施工方案其编制原则为：
适用、安全、合理、经济、满足工程质量要求。
（6）做好施工生产条件准备
施工现场环境（三通一平、临时设施搭建）要满足施工要求：
a.对人员、材料、机具、施工辅料、资金调配予以落实。
b.完成测量定位工作。
（7）制定切实可行的质量奖惩管理制度，对产品质量实施优质优价，使工程质量与员工的经济利益密切相关。
9.6.5施工过程中的质量控制
（1）贯彻执行施工质量岗位质量责任制，增强各级质量管理意识，并采取经济手段配合实施。
（2）加强施工工艺管理，保证工艺过程的先进、合理和稳定性，以减少和预防质量通病、事故、次品的发生。
（3）切实做好安全和施工技术交底，填写相应的交底记录，并归档。
（4）做好工序检验工作。
依据有关标准、规范、设计图纸对工序施工内容的质量作出判定，填写记录并存档。
a.做好工序过程中的自检、互检、专检工作，作好检查记录。
b.组织工序间交接检验工作，不合格工序不得流入下道工序。
c.经常实测、分析、判断工序活动效果，填写质检记录。
d.随时对投入的材料进行检验和控制。
e.随时注意操作人员是否按操作规程、工艺标准和图纸要求施工，密切关注施工机械设备、施工环境和人员等条件的变化。
发现不利保证工程质量的情况，要及时加以控制和纠正。
f.在施工中对重要的或影响全局的技术工作加强复核，发现问题及时纠正。
g.预检和隐检：
对能被下道施工隐蔽的工程项目，须详细作好隐蔽记录，经技术人员、质检员、监理、业主（必要时请设计人员参加）进行隐检，经签字认可后才能隐蔽。
（5）做好质量问题的处理工作
a.对巡检及抽检查出的质量问题立即组织人员整改。
b.施工过程中，经过自检、互检、专检查出的质量问题，及时做出不合格标识，提出改进措施，坚持原因不查清不放过、责任不明确不放过、措施不落实不放过的“三不放过”原则。
（6）做好质量管理点设置与管理工作
对保证施工质量难度大，容易出现问题的部位和发生质量问题危害大的工序要设置质量控制点或管理点，在施工全过程要对这些控制或管理点，进行预测和控制，并做好记录。
（列出质量管理点一览表）。
（7）管理好设计变更
a.施工过程中出现设计变更或工程变更时，应办理变更、洽商记录，并将记录复印后进行收发登记，将复印件分发到应持有人手中。
b.图纸持有人将设计变更、洽商记录的内容及编号，应反映在施工图纸的相应部位。
（8）施工人员在作检测和试验时，必须使用合格的计量器具。
9.6.6特殊过程控制
在施工中，必须明确要控制的特殊过程，它包括特殊焊接、防腐、防水工程，大型构件、大型设备吊装、系统试压、新技术、新工艺、新材料的应用等。
（1）工程中的特殊过程，由工程项目部技术负责人组织项目有关技术人员编写施工技术措施方案，对工序、设备和人员进行鉴定并记录。
操作人员必须有相应的技术水平和岗位证书。
（2）采用经认可的生产厂商所生产的合格材料，材料进场后必须复验，合格后方可使用。
（3）在施工过程中如发生不合格品，由项目部技术负责人负责组织纠正或采取纠正措施，防止问题重复发生。
（4）执行环保、卫生法规，使施工生产环境适于工艺操作、安全生产、文明施工，项目经理每月组织检查及时整改出现的问题，作好整改及验证记录工作。
9.6.7施工检验、测量、试验及设备控制
（1）对本工程所用材料、构件、半成品、成品、分项工程、分部工程必须进行验收、试验和复验。
（2）施工现场必须配备相应
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