XX县卫生监督所工程建设项目可行性研究报告.docx
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XX县卫生监督所工程建设项目可行性研究报告
XX县卫生监督所工程建设项目可行性研究报告
附表：
表1：
建设投资估算表
表2：
项目总投资使用计划与资金筹措表
表3：
国民经济投资调整表
表4-1：
国民经济费用流量表
表4-2：
国民经济费用流量表
附图：
附图1：
***县卫生监督所项目位置图
附图2：
***县卫生监督所总平面布置图
附件：
附件1：
资金申请报告内容和所属文件真实性负责说明
附件2：
建设项目用地预审意见
附件3：
建设项目环境影响评价分登记审批表
附件4：
建设项目选址意见书
附件5：
县级配套承诺函
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
***县卫生监督所建设项目
1.1.2项目建设单位
***县卫生监督所
1.1.3项目负责人
1.1.4项目建设地点
***县***路
1.1.5项目总投资及资金来源
本项目总投资为470.00万元，其中申请财政专项资金370.00万元，地方配套100.00万元。
1.1.6项目建设内容
***县卫生监督所建设项目在***县***路处，占地面积5333m2（计8亩）。
项目规划总建筑面积2100m2。
办公综合楼：
五层，框架结构；一层作为卫生许可和对外服务用房，二层、三层作为管理科室、业务科室办公用房，四层、五层培训、电教、会议用房。
辅助工程：
包括锅炉房、车库、灶房、大门、门卫收发室，围墙、化粪池、供排水、排污管道及供用电设施。
院内硬化、绿化、美化。
1.2可行性研究工作依据和工作范围
1.2.1可行性研究的主要依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
（2）国家发展计划委员会以计投资[2002]15号审定出版的《投资项目可行性研究指南》；
（3）《党政机关办公用房建设标准》（2001年版）；
（4）国家发展和改革委员会社会处《关于申报2011年中央预算内投资计划草案编报工作的通知》；
（5）《关于卫生监督体系建设的若干规定》中华人民共和国卫生部令第39号；
（6）《卫生部关于印发<卫生监督机构建设指导意见>的通知》卫监督发[2005]76号；
（7）《关于卫生监督体系建设的实施意见》卫监督发[2006]223号；
（8）《***市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
（9）《***县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
（10）《***统计年鉴》2009年；
（11）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（12）《投资项目可行性研究指南》；
（13）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（14）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料等。
1.2.2可行性研究工作范围
本报告对***县卫生监督所建设项目建设的必要性及可行性进行分析论证，对项目建设的背景、社会需求情况进行分析和预测。
在此基础上对项目的建设内容进行过程研究，提出可行性结论；在调研的基础上，报告还要分析研究目前建设的各项外部条件、公用工程、环境保护、安全卫生、消防和节能，初步拟定项目的建设进度计划和招投标内容，结合建设内容估算项目总投资，明确资金筹措方案，并进行技术经济分析与评价、社会评价、风险分析。
1.3可行性研究报告编制原则
1、根据***县及周边地区经济发展为依据，充分考虑社会、经济环境，贯彻落实我国卫生监督事业工作。
2、依据国家有关部门对卫生监督所的建设标准和建设规范，确定***县卫生监督所建设规模。
3、规范操作，加强监督，实行项目法人制、招投标制、工程监理制和竣工验收等制度，确保工程质量。
4、严格执行国家有关规范、标准和规定。
5、注重安全、消防、环保和节能。
1.4可行性研究结论
项目建成实施后，可以改善***县卫生监督所的办公条件和工作环境，提高工作效率；对***县卫生监督事业的健康有序发展将起到一定的推动作用，是适应新形势下卫生监督工作不断发展的必然要求，是适应地方经济的不断发展的需要，对坚持依法行政、加强党的执政能力、建设和谐社会具有重要的现实意义，具有很好的社会效益。
1.5存在的问题与建议
1、注重合理设计。
在项目工程设计上，要充分利用现有的地势地形，搞好土建设计，根据其地形状况设计建设方案，同时还应充分考虑原有设施的利用，减少投资成本。
2、切实搞好原材料资源的合理配置。
鉴于本项目的原材料需要市场供应，而市场价格难于把握，因此要合理配置资源，根据市场行情，建立原材料的合理储备，保证项目建设有序进行。
3、合理调度资金，保证项目建设对资金的需求。
第二章项目背景及必要性
2.1项目背景
2.1.1国家政策背景
卫生监督是指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的条件，进行严肃处理。
各级政府根据实际需要设立卫生防疫站、劳动卫生与职业病防治院（所）、环境卫生监测站、食品卫生检验所、放射卫生防护站等卫生监督机构，卫生监督工作关系着千家万户的消费安全，也关系着社会的和谐和稳定。
党和国家十分关心卫生执法建设，早在五十年代，国家颁布了各项卫生管理条例，近年来，各项卫生法律、法规、规章及卫生规范标准的实施应用，体现了国家对卫生执法领域要求不断充实完善。
特别是二非典型肺炎及甲流暴发流行后，国家对突发公共卫生事件的高度重视，同时加快对卫生执法体系建设。
《***省“十一五”卫生事业发展专项规划》指出：
到2010年，建立健全适应构建社会主义和谐社会要求、适应人民健康需求的比较完善的医疗卫生服务体系和保障体系。
基本建成覆盖城乡、功能完善、职责明确、运转协调、可持续发展的疾病预防控制、医疗救治、妇幼保健和卫生监督执法体系。
加强卫生监督体系建设：
2006年完成县级卫生监督机构组建任务，在农村乡镇派驻卫生监督员，将监督执法重心下移。
分期分批开展卫生监督机构基础设施建设，装备执法车辆、取证工具、快速监测和信息设备等，到规划期末基本解决全省各级卫生监督机构办公用房，加强队伍建设，充实基层监督力量，完善保障措施，健全运行机制。
到2010年，建设县卫生监督所107个，县级以上卫生监督机构网络化管理率100%。
加强卫生应急体系建设：
到2010年，建立起规范、科学、有序的全省突发公共卫生事件应急机制和应急管理体制。
建立畅通、快速、准确、标准统一的公共卫生信息体系，完善重大传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统、医疗救治信息系统和突发公共卫生事件应急指挥系统，完善各级突发公共卫生事件应急预案，做好物资储备，开展应急演练，实现资源共享和有效利用，全面提高突发公共卫生事件监测、反应、控制、救治、监督和指挥决策能力。
2.1.2我国卫生监督体系建设现状
1、公共卫生法律、法规体系已经形成
现有9部卫生法律、28部行政法规及与之配套的400多个卫生行政规章和标准，再加上大量的地方性法规和规章，基本覆盖了公共卫生监督管理的大部分领域，使我国公共卫生领域的法律、法规体系已基本形成，这些法律、法规对于规范卫生监督行为、依法行政，加强行政执法监督，提高行政效能具有重要意义。
2、卫生监督力量进一步壮大
目前，全国已发展为食品、传染病、职业卫生、公共场所、化妆品、学校、放射防护、医疗机构和采供血、消毒及涉水产品等十类近10万名各级卫生监督员，有提供检验和实验室技术人员近3万人。
另外在乡镇、街道的派出机构或卫生院中还有许多卫生监督员或卫生检查员协助工作。
3、卫生监督工作全面展开
近年来，卫生执法工作主要以下3个方面开展：
把住预防性卫生监督关，对新、改、扩的工业、食品生产经营企业等选址和设计加强卫生审查和竣验收，核发卫生许可证；抓好定期监测、不定期抽查、巡回查，强化经常性卫生监督；对从业人员进行预防性体格检和卫生知识培训。
国家还有计划的改善卫生监督机构的条件和装备，统一卫生监督执法文书，建立统一的统计报告制度，开展实验室的认证管理工作，推动卫生监督工作的全面展开提高了卫生监督的水平和质量。
4、卫生监督体系基本形成
在中央和地方各级政府以及全社会对公共卫生体系建设的高度关注下，卫生监督体系建设的卫生监督机构建设得到快速发展。
目前我国已基本建立了从国家、省、地（市）到县四级卫生监督体系。
据统计，截至2005年底，全国31个省和新疆生产建设兵团都已成立省级卫生监督机构，全国超过95.4%的（地）市和接近73.4%的（区）县成立了独立的卫生监督机构，不少地方的卫生监督机构得到加强，一个由国家、省、市、县四级卫生监督机构组成的卫生监督体系正在逐渐形成和不断完善，一些省市的县区还建立了乡镇、街道卫生监督派出机构，大力加强卫生监督网络建设，建成城乡一体的卫生监督执法体系，卫生监督覆盖面不断扩大。
2.1.3县级卫生监督机构的职责
根据中华人民共和国卫生部令第39号《关于卫生监督体系建设的若干规定》，县级卫生监督机构主要负责辖区内日常卫生监督工作，其主要工作职责为：
1、卫生行政许可
（1）承办食品生产经营单位、餐饮业及集体食堂卫生条件的卫生行政许可；
（2）承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；
（3）承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；
（4）卫生行政部门交办的其它行政许可事项。
2、公共卫生监督
（1）对食品生产经营单位、餐饮业及集体食堂的卫生条件、卫生防护设施、生产经营活动及直接从事食品生产经营活动人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；
（2）对化妆品、消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；
（3）对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；
（4）对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；
（5）对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。
3、医疗卫生监督
（1）对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；
对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；
（2）对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；
对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；
（3）对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。
4、其他
（1）负责派出机构的管理；设区的市级卫生监督机构负责对县级的卫生监督工作进行监督检查；
（2）负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；
（3）负责受理对违法行为的投诉、举报；
（4）开展卫生法律法规宣传教育；
（5）承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。
2.1.4项目提出理由
1、***县卫生事业发展现状
改革开放以来，***县卫生事业有了很大的发展，全系统共有医务人员533人，设有6个中心卫生院，5个乡镇卫生院，108个村卫生所，县级医疗卫生机构有人民医院，中医医院，妇幼保健院，县疾控中心，县卫生监督所。
其中卫生监督执法人员14人。
2009年，共办理审换卫生许可证875户，卫生监督检查覆盖达98%健康检查各类从业人员1950多人，筛查接触有毒有害做业人员430人，最大限度的保障了全县人民的身体健康，为县域经济发展和国家卫生县城创建做出了积极的贡献。
2、存在问题
卫生监督所无办公场所，从***县卫生局分设至今一直租用***县委党校房屋开展业务活动。
随着各项卫生法律法规和卫生标准的深入宣传，卫生执法工作越来越受到国家和各级政府部门的关注，卫生监督体系正在不断建立完善。
现在的卫生监督所无正规的办公场所，各项卫生监督监测设备和手段完全不适应卫生监督事业的发展。
为了保障广大人民群众消费安全，预防和杜绝水源性疾病、职业性疾病的发生，快速敏捷处置各类突发公共卫生事件，加强卫生监督所建设已是当务之急，也是对全县人民的身体健康负责的百年大计。
2.2项目建设的必要性及可行性
2.2.1项目建设的必要性
1、是维护社会公共卫生安全的需要
卫生监督体系是公共卫生体系的重要组成部分，也是我国法制体系的重要组成部分。
多年来，卫生监督工作不断加强，在维护社会公共卫生秩序、保护公众健康方面作了大量工作。
公共卫生在国民经济和社会发展中的地位不断提高，人民群众对卫生工作的期望和要求也日趋增强。
1997年，《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》首次提出了“卫生服务、医疗保障、卫生执法监督”三大卫生体系的概念。
2003年非典之后，国家高度重视公共卫生体系建设，党的十六届三中全会作出了“深化公共卫生体制改革，健全卫生监管体系，保证群众的食品、药品和医疗安全”的决定。
2003年7月，胡锦涛总书记主持召开中央政治局会议上强调要“进一步加强疾病预防控制体系建设，卫生监督执法体系建设和医疗救治体系建设”，明确了“疾病预防控制体系、医疗救治体系和卫生监督执法体系”为公共卫生体系的主要内容。
2005年国家发展和改革委员会在《关于2004年国民经济和社会发展计划执行情况与2005年国民经济和社会发展计划草案的报告》中，对公共卫生和公共卫生体系有如下解释：
“公共卫生是政府主导，社会共同参与，通过改善环境卫生条件，提供基本医疗卫生服务，倡导良好卫生习惯和文明生活方式等措施，预防和控制传染病及其他疾病流行，促进和保障人群健康的社会公益事业。
我国的公共卫生体系包括疾病预防控制体系、突发公共卫生事件医疗救治体系、农村卫生体系、城市基本医疗服务体系、环境卫生体系、卫生执法监督体系等”。
从广义来讲，公共卫生涵盖了“大卫生”的整个范畴，与百姓的健康和生命息息相关，关系到社会的协调发展。
合理的公共卫生体系，应该是以健康为主导，以人为本，以社会为基础。
卫生监督是指行政主体依法行使职权，对相对方遵守法律、法规、规章、执行行政命令、决定、规范的情况进行检查、了解、监督的行政行为。
卫生监督是国家管理公共卫生事务的重要手段，是维护社会公共卫生安全的重要保障。
卫生监督体系作为公共卫生体系的重要组成部分，其职能是依照国家法律法规规定，管理社会公共卫生秩序，依法监督医疗卫生服务执业行为；其作用是维护人民群众健康权益，促进经济社会协调发展。
依照国家法律法规规定，对社会公共卫生秩序进行监管，是“依法治国”国家基本方略的具体体现，是推进“依法行政”的重要内容。
2、项目建设是贯彻落实国家加强中西部卫生监督体系建设、完善基层卫生监督工作的需要，项目建成后，将极大的促进全县卫生监督监测工作的开展，为全县经营单位提供技术服务保障，因此项目建设十分必要；
3、项目建设是卫生监督工作正常开展的基本要求，是保障全县广大消费者权力的物质需要，项目建设以改善卫生监督基础设施为目的，从根本上将加快卫生监督能力的稳步提高，因此具有十分重要的意义；
4、项目建设是改善卫生监督服务设施，完善各级卫生监督服务体系。
省、市近年配发的部份检测设备，因没有场地无法正常开展，给正常监督监测带来极大不便，也严重影响卫生执法的公平公正，制约着卫生监督事业的发展；
5、项目建设有利于卫生监督职能的充分发挥。
***县卫生监督所承担着全县卫生法律、法规、规章、标准和技术标准规范的学习和贯彻。
承担着全县公共场所的卫生监测，承担着从业人员卫生法律法规及卫生知识的宣传培训。
承担着全县相关突发公共卫生事件的调查和处理，同时完成上级下达的各项指令性工作任务。
由于设备陈旧落后，对于开展正常的业务，执行各项国家卫生标准，都有直接的因果关系。
严重制约了全县卫生监督工作的正常进行，因此基础设施建设是当务之急。
2.2.2项目建设的可行性
1、国家法律及政策支持是项目建设的根本保障。
为了保障广大人民身体健康，1989年2月28日人大常委会通过了《中华人民共和国传染病防治法》2000年全国人大诵过了《中华人民共和国职业病防治法》，近年来各项卫生法律、法规、规章的出台，卫生执法工作日益走向规范化。
特别是2003年非典型肺炎的发生，出台了《突发公共卫生事件应急处理条例》，2004年修订了《中华人民共和国传染病防治法》，使应对突发公共卫生事件有法可依，更具有操作性。
卫生部办公厅颁布的《全国卫生监督机构工作规范》中提出了卫生监督机构基本装备要求，为项目建设提供了必要的资金筹措依据。
2、地方政府高度重视，
为项目建设提供了组织力量和良好建设环境。
***县委、县政府历来十分重视卫生监督工作，近几年来出台了一系列关于加强卫生监督工作的规定和决定。
为做好本项目建设，县上专门成立了以主管副县长为组长的项目工作领导小组。
项目小组的成立保障了组织力量，为项目运作与实施创造了良好环境。
综上所述，该项目的建设具有必要性。
第三章建设条件和项目选址
3.1建设条件
3.1.1项目区概况
***县隶属***省***市，位于***省西部，北纬34°34′34〞-34°56′56〞，东经106°56′15〞-107°22′31〞。
北靠甘肃省灵台县，南邻陈仓区，东与麟游、风翔县毗邻，西同陇县接壤。
南北长45千米，东西宽40千米。
总面积959平方千米。
总人口13万人。
3.1.2自然条件
1、地形地貌
***市在大地构造单元上处于中国南北衔接、东西过渡的交汇地段，可分为南部的秦岭褶皱带、中部的渭河断陷带和北部的鄂尔多斯台向斜区3个地质构造单元。
渭河断陷盆地地处鄂尔多斯台向斜西南缘和秦岭褶皱带之间，为第四纪沉积所覆盖，形成渭河平原及其两侧不对称的黄土台原。
***市历史上曾发生过2次6级地震，抗震设防基本烈度为7度，是国家重点抗震城市之一。
2、水文水系
***市内所有河流属于渭河水系，发源于秦岭山区。
有马尾河、清水河、东沙河、西沙河、茵香河、高家河、巨家河、瓦峪河、石坝河、清姜河、塔稍河、太寅河、甘峪河、固川河、晁峪河、金陵河十六条渭河一级支流。
本项目选址在安全范围内无河流分布，有较好的安全性。
3、气候特征
境内海拔710—1545.5米,相对高差835.5米,气候属温带大陆性季风区半湿润气候.自然气候特点是四季冷暖干湿分明，气温干燥，降水不均，灾害频繁。
秋季多连阴雨，冬季较寒冷，春季多季风，夏季气候凉爽。
1960-2000年***县平均气温为11.8度，最热月7月，月平均气温24.5度，最冷月1月，月平均气温-1.6度,年极端最低温度-20.6度,（出现在91年12月28日）,极端最高温度40.5度,（出现在66年6月19日）。
全县各地年平均气温在8.7-11.8度之间。
年平均气压928.4百帕，最高气压940.8百帕，最低气压919.5百帕。
冬春季受地面冷高压控制,气压偏高,干旱少雨雪，常有寒潮侵袭。
夏季低压明显，高温高湿为多雨时段，多阵性天气发生。
雷雨、大风、冰雹，干旱天气严重威胁着夏粮生产，夏旱，高温严重制约着秋粮和经济作物的丰产丰收。
年平均相对湿度为69%，元月份为全年最小，月平均湿度59%，9月份为全年最高，月平均湿度82%。
冬春季气候干燥,多扬沙、浮尘天气,秋季多淋天气，湿大。
年平均降雨量627.4毫米,最多年降雨量924.3毫米（64年）,最少年378.9毫米（95年）,最多年和最少年相差545.4毫米。
由于地形复杂，各地降水量的分布差异也很大。
山区夏季多雷阵雨天气。
因此，伏旱不太严重，适宜于春玉米灌浆和成熟。
川塬区降水比较集中，分布不均，加之热量充足，作物的植被蒸发量大，57%的年份有伏旱发生。
本县每年都有灾害性天气发生，归纳起来主要有干旱、连阴雨、暴雨、冰雹、大风。
从气象条件方面考虑，本项目选址具有合理性。
3.1.3交通条件
***交通便捷，宝（鸡）中（卫）铁路过境，设***、水沟两个火车站。
宝（鸡）平（凉）、千（阳）凤（翔）、千（阳）灵（台）三条干线公路交汇县城。
省道212线（陇凤线）为连接***与甘肃平凉、宁夏等地的二级公路，车流量相当于一些国道。
所有乡镇实现了乡村公路柏油化。
正在兴建的宝（鸡）汉（中）高速公路***到陕甘界段横贯全县东西，预留南寨，县城，水沟三个出口，2010年全线建成后，可极大改善县域交通状况，分流大部分过境车辆。
3.1.4经济发展
2009年***县GDP达到13.33亿元，比上年增长15.7%。
其中：
第一产业增加值5.03亿元，比上年增长6.5％；第二产业增加值4.62亿元，比上年增长27.0％；第三产业增加值3.68亿元，比上年增长13.8％。
一、二、三产业增加值占生产总值比重分别为37.7、34.7、27.6，人均生产总值首次突破万元大关，达到10242元，比上年增长16.3%。
财政税收工作成绩显著。
坚持开源节流、强化管理，优化支出结构。
全年实现地方财政收入3383万元，同比上年增长12.5％，其中：
税收收入2652万元，非税收收入731万元；地方财政支出35363万元，比上年增长46.9％。
劳动就业工作取得新的进展。
年末***县从业人员6.59万人，其中城镇从业人员1.52万人，实现再就业746人，年末城镇登记失业率3.4％。
经济结构调整稳步发展，经济运行总体质量和效益不断改善。
农业以市场为导向，深入开展”一村一品、文明家园“活动，农民收入大幅增加，建陶工业实现历史性突破，***县规模以上工业企业实现增加值2.45亿元，比上年增长35.5%。
基础设施建设迈出新步伐。
***县水、电、路、通讯等基础设施明显改善。
生态环境建设和退耕还林还草取得显著成效。
城镇乡村建设、居民住宅等基础设施发生了巨大变化。
继建成国家卫生县城、全国绿化模范先进县后又荣获全国平安建设先进县、全国科技进步先进县、全国基本农田保护工作先进县，省级平安建设示范县、省级文明县城、省级生态示范区等荣誉。
3.2项目选址方案
3.2.1选址原则
***县卫生监督所建设选址主要遵循以下原则：
1、***县卫生监督所选址应符合国家的土地使用原则和当地总体规划的要求。
2、***县卫生监督所应选在交通方便，水、电供应有保障的地方。
3、***县卫生监督所在选择时应留有发展余地。
3.2.2项目选址
据上述选址原则、***县的土地使用现状、城市规划。
项目位于县城***路主干道上，交通十分便利，利于业务开展与人员培训。
第四章工程建设方案
4.1项目建设指导思想
1、因地制宜、实事求是，按照“实用、够用、经济、安全”的原则合理确定建设方案。
积极配合上级部门落实责任，防止项目资金的流失，以确保专款专用。
2、认真贯彻国家关于党政机关办公场所建设的有关方针政策，遵守国家有关法规，满足相关规定、规范及技术标准要求。
3、以改善办公环境为中心，着力加强基层卫生监督机关业务用房建设，提高卫生监督机关的服务水平。
4、遵循可持续发展原则，在建设规模上保留一定的人口和经济发展空间。
4.2设计依据及建设标准
4.2.1设计依据
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《室外排水设计规范》GB50101－2005
《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ50019-2003
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001
《建筑采光标准》GB/T50033-2001
4.2.2建设标准
根据卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》（卫生部令39号）和《卫生监督机构建设指导意见》（卫办规财发[2005]76号）规定，“卫生监督机构开展日常工作所需各类用房，人均建筑面积应在40平方米以上”，“县级卫生监督机构的建筑规模应不少于1200平方米。
”
4.3总平面布置
4.3.1平面
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