二级库管理办法.docx
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二级库管理办法
二级库物资管理办法
一、目的
为更快捷的响应市场需求，提高生产效率，缩短生产周期，更好的实践计划型生产模式的运行，合理储备二级库存物资，便于资金的预算，特制定本办法。
二、主要内容及范围
1、本办法的主要内容：
有关物资管理方面的基本内容，包括管理任务、管理原则、计划管理、质量控制、入出库管理、仓储管理、账务核算管理、安全管理等相关内容。
2、范围：
与旅居车产品有关的，可实施预制生产模式的零部件的仓储管理业务。
库存的零部件为领用后直接进行装车，无需再加工的总成件；底盘完成钣焊工序、顶部件装配、布线。
三、基本原则
1、存量控制原则
根据销售预测建立库存种类、库存规格及最低的库存量，切实做到合理优化库存。
2、日清月结原则
所有零部件的出、入、退库手续的办理必须当日登记入帐，做到日清月结，必须做到帐帐相符、帐物相符。
3、专项专用原则
按下达的生产任务进行领料，要专料专用，专项专用，不准挪作它用。
二级库不得存放本办法范围外的其它物资。
4、计划预制原则
所有零部件的出、入、退转库必须按计划预制和现生产任务执行。
四、职责
1、财务部
二级库管理的实施部门，要指定专人（兼职）负责二级库的日常管理工作；负责资金的划拨及资金占用的监督；负责重大盘点的监盘。
2、制造部
库存物质预制部门，按预生产计划组织生产作业，并负责预制物质的入库办理。
3、销售部
库存物质信息的确定部门，包括零部件的种类、规格、库存量等。
以一个季度为周期，根据市场需求对库存物质信息进行调整。
4、质量部
物质预制过程的质量管控部门，确保所有入库时的零部件为合格品，并负责领用过程中的零部件出现质量异常的判别、处置工作。
5、技术部
零部件识别号的编制部门，负责出具各类别零部件的存储技术要求。
五、管理细则
1、物质信息的确定
1.1由销售部根据市场动态确定库存零部件的种类、规格、存量等。
必要时，对库存零部件的种类、规格、存量进行调整。
（附录1：
二级库存物资清单）
1.2生产计划员“二级库存物资清单”的内容下达预制生产指令至制造部，下达采购指令到物流部，并随时了解库存动态，及时预制补库。
（附录2：
预制零部件生产计划表；附录3：
二级库存零部件采购计划表）
2、零部件的预制及入库管理
2.1制造部按生产计划组织零部件的预制作业，并在计划的时间内办理零部件的入库手续，入库前须完成零部件的自检、报检工作。
（附录4：
二级库存物资入库单）
2.2质量部按策划的零部件质量控制要点实施质量控制，检验合格后在零部件的醒目处加贴合格标识，检验人员并在入库单上签字确认。
2.3库房管理人员依检验员签字的入库单办理入库，并按区域存储零部件。
2.4对于先外购/外协再加工的零部件，来料后由物流部办理一级库入库手续，再由制造部领出加工，加工完成后按2.1—2.3执行。
3、出库管理
3.1制造部按生产指令和整车预生产计划下达生产任务至库房和各班组，各班组按生产物资的使用节点办理领料出库手续。
（附录4：
二级库存物资领料单）
3.2领料实施“定额领料”的原则，领料单须由部门负责人或分管领导签字后方可发料。
4、退库管理
4.1当出库的零部件出现质量问题时，需办理退库手续。
（附录4：
二级库存物资退库单）
4.2出现质量问题的零部件办理退库，须有质量部出具的不合格品处理单，零部件的醒目处须张贴质量状态标识。
4.3退库的零部件由库管人员存放在指定的区域。
质量部每月二十号对退库的有质量问题的零部件主导整改、验证。
5、仓储管理
5.1二级库的物资储备，应是定品种、定限量、关键必备件。
5.2应定期进行库存物资结构调整、分析。
每月28日对二级库进行物资盘点，也可随时抽盘，另外二级库管理员岗位调换时必须进行盘点。
5.3绘制二级库平面图，标明各类物资的存放位置，将二级库划分合格品存放区和不合格品存放区，所有零部件按类别、名称、规格型号、注明识别号，进行目视管理；零部件应按类别、识别号、等级和技术要求分别妥善保管，采取有效措施防止变质变色、丢失损坏，达到数量准确，质量完好；存放要布局合理，码放整齐稳固，码放要符合物资的特性，以利于清点和收发，保持库房整洁。
6、账务管理
6.1库存物资必须建立收发存明细账，并做到账、卡、物、资金四对口。
6.2由保管员建立健全本物资收发存明细账，记账必须有依据，即依据有关原始凭证（如入库单、领料单等）进行账务处理，并按栏目内容认真填写，按时下账，日清月结，做到不涂改、不挖补。
6.3按财务部的要求，认真编制各种仓库管理报表，并按时申报到财务部。
7、安全管理
7.1二级库严格出入库管理，无关人员禁止入内，非工作时间不得进入库房，特殊情况经本部门经理批准后方可进入库房。
7.2仓库要建立防火、防盗、防破坏的预案；严禁私自将危险品带入库房；库房管理人员严格遵守消防规定，懂得灭火知识，会使用配备的灭火器材；库内要预留消防通道，设置明显防火标志。
8、相关文件
8.1仓库管理制度
8.2不合格品管理制度
9、相关记录
9.1生产任务单
9.2领料单
9.3收发存明细台账
9.4不合格品处置单
10、附则
本办法自2014年10月日起执行
附录1：
二级库库存物资清单
编号：
序号
物资名称
规格型号
识别号（件号）
存储等级
车型类别
存量
备注
1
预制底盘
2
前顶包覆件
3
中顶包覆件
4
后顶包覆件
5
左侧围包覆件
6
右侧围包覆件
7
左窗框吸塑件
8
右窗框吸塑件
9
航空行李架
10
卫生间
11
衣柜
12
橱柜
13
燃气柜
14
站板
15
吊柜
16
后置横床
17
对拉沙发
18
侧向沙发
19
电动座椅
20
驾驶员座椅
21
副驾座椅
22
橱柜台面
23
顶置行李架
编制/日期：
审批/日期：
附录2：
月份预制零部件生产计划表
编号：
序号
零部件名称
规格型号
识别号（件号）
预制数量
完成时间
备注
编制/日期：
审批/日期：
接收/日期
附录3：
二级库存零部件采购计划表
编号：
序号
零部件名称
规格型号
识别号（件号）
采购数量
入库时间
备注
编制/日期：
审批/日期：
接收/日期：
附录4：
二级库存物资入库单
类别：
预制计划单号：
年月日编号：
识别号（件号）
物资名
规格/型号
单位
数量
单价
金额
备注
负
责
人
仓库负责人
入库经手人
记
账
合
计
第一联：
存根第二联：
二级库第三联：
财务
二级库存物资领料单
类别：
生产任务单号：
年月日编号：
识别号（件号）
物资名
规格/型号
单位
数量
单价
金额
备注
负
责
人
仓库负责人
领料人
记
账
合
计
第一联：
存根第二联：
二级库第三联：
财务
二级库存物资退库单
类别：
生产任务单号：
年月日编号：
识别号（件号）
物资名
规格/型号
单位
数量
退库原因
不合格品处置单号
备注
负
责
人
仓库负责人
退库经手人
检验员
第一联：
存根第二联：
二级库第三联：
质量部
文件号：
二级库物资管理办法
（草案）
编制：
审核：
批准：
日期：
2014-10-发布2014-10-实施
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