安庆市迎江区编办部门预算.docx

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安庆市迎江区编办部门预算

安庆市迎江区编办2019年部门预算

2019年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

1.安庆市迎江区编办2019年财政拨款收支总表

2.安庆市迎江区编办2019年一般公共预算支出表

3.安庆市迎江区编办2019年一般公共预算基本支出表

4.安庆市迎江区编办2019年政府性基金预算支出表

5.安庆市迎江区编办2019年国有资本经营预算支出表

6.安庆市迎江区编办2019年收支总表

7.安庆市迎江区编办2019年收入总表

8.安庆市迎江区编办2019年支出总表

9.安庆市迎江区编办2019年政府采购支出表

10.安庆市迎江区编办2019年政府购买服务支出表

第三部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市和上级机构编制部门关于地方行政管理体制和机构改革的政策、法规，研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案，指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关机构编制管理的政策、法规，研究拟定全区机构编制管理办法和实施细则并组织实施。

（三）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案；协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区属乡、街道办事处的职责分工。

（五）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核区属各类事业单位的设立、调整和人员编制方案。

（六）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》，承担区属事业单位登记管理工作。

（七）负责全区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查。

（八）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全区机关、参照公务员管理及区属事业单位人员招录（聘）前编制使用计划的审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（九）负责机构编制工作的情况综合、信息交流和统计等工作。

（十）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安庆市迎江区编办2019年度部门预算包括迎江区编办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

安庆市迎江区编办本级

行政单位

三、2019年度主要工作任务

（一）完成区级机构改革。

按照国务院、省市政府部署安排，切实提出符合区情区况的改革方案，完成区级机构改革工作。

（二）继续深化行政审批改革

根据国务院、省市政府取消和下放的行政审批事项，做好区级承接落实工作，动态调整区级权责清单，建立权责清单动态调整机制。

（三）稳妥推进事业单位改革。

根据省编办统一部署和安排，适时开展承担行政职能的事业单位改革。

加大“调、控、减”力度，进一步理顺职责关系，优化资源配置，撤并整合职责任务相同、相近、交叉、萎缩、消失的事业单位。

第二部分2019年部门预算表

部门公开表1

安庆市迎江区编办2019年财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

63.31　

一、一般公共服务支出

50.85

其中：

国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

5.31

九、卫生健康支出

1.23

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.92

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

　63.31

本年支出小计

63.31

上年结转

结转下年

　一般公共预算

　政府性基金预算

国有资本经营预算

收入总计

63.31　

支出总计

63.31　

部门公开表2

安庆市迎江区编办2019年一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

50.85

27.85

23..00

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

27.85

2013102

一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）

27.85

20132

组织事务

23.00

23..00

2013299

其他组织事务支出

23..00

208

社会保障和就业支出

5.31

20805

行政事业单位离退休

5.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.70

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.48

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.15

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.04

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.11

210

医疗卫生与计划生育支出

1.23

21011

行政事业单位医疗

1.23

2101101

行政单位医疗

1.23

221

住房保障支出

5.92

22102

住房改革支出

5.92

2210201

住房公积金

5.92

合计

63.31

40.31

230,000.00

部门公开表3

安庆市迎江区编办2019年一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

32.30

30101

基本工资

15.05

30102

津贴补贴

7.58

30103

奖金

0.91

30104

其他社会保障缴费

5.07

30109

职业年金缴费

1.48

30199

其他工资福利支出

2.22

302

商品和服务支出

2.07

30201

办公费

1.30

30202

印刷费

0.50

30228

工会经费

0.26

30229

福利费

0.01

303

对个人和家庭的补助

5.94

30309

奖励金

0.01

30311

住房公积金

5.92

合计

40.31

部门公开表4

安庆市迎江区编办2019年政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

安庆市迎江区编办没有政府性基金预算包括收入，也没有政府性基金预算支出，本表无数据

合计

部门公开表5

安庆市迎江区编办2019年国有资本经营预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

安庆市迎江区编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

合计

部门公开表6

安庆市迎江区编办2019年收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

63.31　

一、一般公共服务支出

50.85

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

5.31

九、卫生健康支出

1.23

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.92

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

63.31　

本年支出小计

63.31

上年结转

结转下年

　一般公共预算

　政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户

其他

收入总计

63.31　

支出总计

　63.31

安庆市迎江区编办2019年收入预算总表

部门公开表7

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

50.85

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

27.85

2013102

一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）

27.85

20132

组织事务

23.00

2013299

其他组织事务支出

23.00

208

社会保障和就业支出

5.31

20805

行政事业单位离退休

5.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.69

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.48

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.15

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.04

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.11

210

医疗卫生与计划生育支出

1.23

21011

行政事业单位医疗

1.23

2101101

行政单位医疗

1.23

221

住房保障支出

5.92

22102

住房改革支出

5.92

2210201

住房公积金

5.92

合计

63.31

部门公开表8

安庆市迎江区编办2019年支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

一般公共服务支出

27.85

0.00

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

25.76

0.00

2013102

一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）

25.76

0.00

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

2.08

0.00

2013102

一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）

2.08

0.00

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

0.01

0.00

2013102

一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）

0.01

0.00

一般公共服务支出

23.00

0.00

23.00

20132

组织事务

22.00

0.00

22.00

2013299

其他组织事务支出

22.00

0.00

22.00

20132

组织事务

1.00

0.00

1.00

2013299

其他组织事务支出

1.00

0.00

1.00

社会保障和就业支出

5.17

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.17

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.70

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.48

0.00

社会保障和就业支出

1.48

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.48

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.11

0.00

医疗卫生与计划生育支出

1.23

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.23

0.00

2101101

行政单位医疗

1.23

0.00

住房保障支出

5.92

0.00

22102

住房改革支出

5.92

0.00

2210201

住房公积金

5.92

0.00

合计

　63.31

　38.13

　23.00

部门公开表9

安庆市迎江区编办2019年部门政府采购支出表

单位：

万元

支出项目/

/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

1.00　

0.00

编办日常管理及各项目管理费（党建）

1.00

0.00

0.0000

部门公开表10

安庆市迎江区编办2019年部门政府购买服务支出表

单位：

万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

无

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市迎江区编办2019年财政拨款收支预算63.31万元。

收入按资金来源分为：

一般公共预算拨款63.31万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：

当年财政拨款收入63.31万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：

一般公共服务支出50.85万元，占80.3%；社会保障和就业支出5.31万元，占8.4%；卫生健康支出1.23万元，占1.9%；住房保障支出5.92万元，占9.4%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市迎江区编办2019年一般公共预算拨款63.31万元，比2018年预算拨款减少3.58万元，下降5.7%，主要原因：

严格控制各项开支预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出50.85万元，占80.3%；社会保障和就业支出5.31万元，占8.4%；卫生健康支出1.23万元，占1.9%；住房保障支出5.92万元，占9.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算23万元，比2018年预算减少17.2万元，下降74.8%，下降原因主要是严格控制各项开支预算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算27.85万元，比2018年预算增加12.85万元，增长46.1%，增长原因主要是增加了机构改革事务等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算5.31万元，比2018年预算增加5.31万元，增长100%，增长原因主要是社会保障各项支出随工资基数增长。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算1.23万元，比2018年预算增加0万元，增长100%，增长原因主要是医疗卫生与计划生育各项支出随工资基数增长。

5..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算5.92万元，比2018年预算增加0.9万元，增长15.2%，增长原因主要是住房保障支出随着工资基数增长。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市迎江区编办2019年一般公共预算基本支出40.31万元，其中：

工资福利支出32.3万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出2.07万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.94万元，主要包括：

医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市迎江区编办2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市迎江区编办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安庆市迎江区编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

安庆市迎江区编办2019年收支总预算63.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：

一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安庆市迎江区编办2019年收入预算63.31万元，其中：

一般公共预算拨款收入63.31万元，占100%，比2018年预算减少3.58万元，下降5.7%，下降原因主要是严格控制各项开支预算；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2018年预算持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

安庆市迎江区编办2019年支出预算63.31万元，比2018年预算减少3.58万元，下降5.7%，下降原因主要是严格控制各项开支预算。

其中，基本支出40.31万元，占63.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出23万元，占36.3%，主要用于机构编制发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（二）机关运行经费。

安庆市迎江区编办2019年机关运行经费财政拨款预算14.59万元，比2018年减少9万元，下降61.7%，下降主要原因是严格控制各项支出预算。

（三）政府采购情况。

安庆市迎江区编办2019年各单位政府采购预算总额1万元。

其中：

政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，各单位共有车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

安庆市迎江区编办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了编办日常管理及各项目所需费用（党建经费）、全区机关事业单位政务和公益中文域名注册费、区级机构改革等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款23万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

（一）

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