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压力管道安装质量保证手册版资料

111有限责任公司企业标准

XXXXX—2016

质量保证手册

（压力管道安装）

发行版本：

B■受控本

修改码：

1□非受控本

持有人：

编号：

2016—12—1发布2016—12—20实施

111有限责任公司

压力管道安装质量管理体系文件换版说明

由于企业重组，公司的名称，组织机构及质量管理体系发生了变化，对原质量手册、质量体系程序文件和作业指导书、表卡、报告等质量体系文件进行了补充、修改、换版。

发行版本为“B”，修改码为“1”特此说明。

111有限责任公司

2016年12月1日

0.1目录

章节号

题目

页码

0.1

目录

1

0.2

颁布令

3

0.3

任命书

4

0.4

公司简介

5

0.5

适用范围

6

1

引用标准和术语

7

1.1

引用标准的说明

7

1.2

术语和定义

7

2

质量方针、目标和承诺

9

2.1

质量方针

9

2.2

质量目标

9

2.3

质量承诺

9

3

公司组织机构与职责

10

3.1

公司压力管道安装质量管理的组织机构

10

3.2

主要职责与要求

10

3.2.1

公司领导层及各部门的质量职能

10

4

质量管理体系

12

4.1

总则

12

4.2

文件要求

13

4.2.1

总则

13

4.2.2

质量手册

13

4.2.3

文件控制

14

4.2.4

记录的控制

14

5

管理职责

16

5.1

管理承诺

16

5.2

以顾客为关注焦点

16

5.3

质量方针

16

5.4

策划

17

5.4.1

质量目标

17

5.4.2

质量管理体系策划

17

5.5

职责、权限和沟通

17

5.5.1

职责和权限

17

5.5.2

管理者代表

25

5.5.3

内部沟通

25

5.6

管理评审

25

5.6.1

总则

25

5.6.2

评审输入

25

5.6.3

评审输出

25

6

资源管理

26

6.1

资源提供

26

6.2

人力资源

26

6.2.1

总则

26

6.2.2

培训、意识和能力（人员培训、考核及其管理）

26

6.3

基础设施

27

6.4

施工环境

27

7

产品实现

29

7.1

产品实现过程的策划

29

7.2

与顾客有关的过程

29

7.2.1

与产品有关的要求的确定

29

7.2.2

与产品有关的要求的评审（合同控制）

29

7.2.3

顾客沟通

30

7.3

设计和开发（设计控制）

30

7.4

采购（材料、零部件控制）

31

7.4.1

采购过程

31

7.4.2

采购信息

31

7.4.3

采购产品的验证

32

7.5

生产和服务提供

32

7.5.1

生产和服务提供的控制

（作业（工艺）控制；焊接控制；热处理控制）

32

7.5.2

生产和服务提供过程的确定

33

7.5.3

标识和可追溯性

33

7.5.4

顾客财产

34

7.5.5

产品防护

35

7.6

监视和测量装置的控制

（设备和检验与试验装置控制）

36

8

测量、分析和改进

38

8.1

总则

38

8.2

监视和测量

（无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制）

38

8.2.1

顾客满意

38

8.2.2

内部质量审核

38

8.2.3

过程的监视和测量

39

8.2.4

产品的监视和测量

40

8.3

不合格品（项）控制

40

8.4

数据分析

41

8.5

改进

41

8.5.1

持续改进（质量改进与服务）

41

8.5.2

纠正措施

42

8.5.3

预防措施

42

9

安全监察和监督检验（执行特种设备许可制度）

43

附录

程序文件、作业文件目录

44

0.2颁布令

根据“三定”规定和《压力管道安全管理与监察规定》，为了认真贯彻国家质监局、质技监局锅发〔2000〕99号《压力管道安装单位资格认可实施细则》,加强公司压力管道安装的质量管理,进一步提高压力管道安装质量和管理水平,特编制《压力管道安装质量保证手册》。

公司从事压力管道安装的全体职工在安装的全过程中要遵守《压力管道安装质量保证手册》的要求,认真贯彻执行。

《压力管道安装质量保证手册》,XXXXX-2016文件从即日起颁布执行。

最高管理者（签字盖章）：

年月日

0.3任命书

为保证我公司压力管道安装质保体系的有效运行，认真做好安装资质范围内压力管道的质量控制工作，经公司研究决定，特任命以下人员为公司压力管道安装质保体系责任师。

XXX同志为质量保证工程师；

XXX同志为合同计划责任师（兼）；

XXX同志为设计技术责任师；

XXX同志为焊接责任师；

XXX同志为质量检查责任师；

XXX同志为工艺责任师；

XXX同志为材料责任师；

总经理（签字盖章）：

年月日

0.4公司简介

略

0.5适用范围

本手册的编制是根据《压力管道安装许可规则》（TSGD3001-2009）的规定，按照压力管道安装质量和安全技术管理的要求，参照国家标准《质量管理体系要求》GB/T19001-2008进行编制的。

适用于我公司取证范围内的压力管道安装施工。

并用于与压力管道安装有关的所有职能部门和施工场所；同时适用于合同环境下向顾客和认证机构提供本企业质量管理能力的场合。

1引用标准和术语

1.1引用标准的说明

GB/T19000－2008idtISO9000:

2005《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001－2008idtISO9001:

2008《质量管理体系要求》

GB/T19004－2011idtISO9004:

2009《质量管理体系业绩改进指南》

国家压力管道安装相关的现行法律、法规

手册不包括7.3条款（设计和开发）内容。

其理由是：

本公司承建的全部安装工程施工均由顾客（业主）提供成套施工图设计文件和资料，公司按图施工，结合相关检验、评价标准、施工技术规范和验收规范进行施工和验收，最终向顾客提供合格的施工产品。

施工中发生的设计更改，均由受顾客（业主）委托的设计单位提供或负责设计更改，本公司不承担任何设计和开发的责任，因此将7.3“设计和开发”条款给予删减。

必要时，公司将7.3条款“设计和开发”的要求应用于产品实现过程的开发，在7.1产品实现的策划中予以规定。

1.2术语和定义

本手册除采用GB/T19000－2008idtISO9000:

2005《质量管理体系基础和术语》中的术语外，还采用了以下术语和缩写：

1）顾客：

以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交施工企业承建的人或机构（主要有：

业主、开发商、公用（工业）、商用）。

2）组织：

职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施（指本公司）；

3）供方：

材料供方：

以合同或协议形式，向本公司提供采购材料、半成品或工程设备的公司或单位，是标准中供方的一种

工程供方：

以合同或协议形式，向本公司承担分包工程或劳务的公司或单位，也是标准中供方的一种

4）质量：

产品、体系或过程的一组固有特性满足顾客和其他相关方面要求的程度

5）质量管理体系：

在质量方面指导和控制组织的管理体系

6）产品：

过程的结果。

根据本公司的特点，本质量手册亦指工程施工过程的结果

7）隐蔽工程：

指将被其它分项工程或下一道工序所掩埋、覆盖的工程或工序。

按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收，相关方验收合格后，方可予以隐蔽

8）服务：

指技术服务和回访保修

9）物资：

指各种工程施工材料，安装到工程上的设备，施工机械设备

10）测量：

以确定量值为目的的一组操作

11）工作环境:

a、指在施工安装过程中符合建设部、建委等行业规定的支持事业；

b、指从事作业时所处的工作条件，如温度、湿度、洁净度、粉尘、文明安全防护设备使用、噪声控制等条件；

c、作业运行所必需的一组设施、设备和服务的体系。

12）管线工程：

管道新建、扩建和改建工程。

13）应用工程：

民用、公用、商用应用的管道相关工程。

14）缩写：

a、ISO9001:

2008：

“GB/T19001－2008idtISO9001:

2008《质量管理体系要求》”的简称；

b、公司：

111有限责任公司

c、《质量手册》：

《压力管道安装质量保证手册》（111有限责任公司企业标准XXXXX—2016）的简称。

2质量方针、目标和承诺

2.1质量方针

略

2.2质量目标

略

2.3质量承诺

1）保持并不断改进质量管理体系，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理；

2）对顾客提出的服务事项，公司将快速予以答复；

3）对所施工的工程质量负责到底。

3公司组织机构与职责

3.1公司压力管道安装质量管理的组织机构见“111有限责任公司组织结构图”和“公司质量管理体系组织机构图”。

3.1.1111有限责任公司组织结构图

3.1.2公司质量管理体系组织机构图

3.2主要职责与要求

3.2.1公司领导层及各部门的质量职能

见“质量职能分配表”。

3.2.2公司领导层及各部门的质量职责见本手册5.5.1条；

质量职能分配表

★—主管领导●—主管部门○—协助部门

4质量管理体系

4.1总要求

1）公司参照ISO9001:

2008标准建立质量管理体系，包括形成符合标准4.2.1中要求的文件，加以实施和保持，并且持续改进体系的有效性；

2）结合本公司工程施工的特点，本公司的质量管理体系按照管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程进行展开和管理，每个大过程都包括相应的子过程及活动，其顺序和相互关系均在本手册4、5、6、7章作了描述和规定，见下表质量管理体系过程图；

3）采用过程方法管理，使其持续有效运作，实现公司的质量方针和质量目标，满足顾客和法律法规的要求。

对标准规定的要求都作了适宜于公司质量管理和持续改进的规定，并建立了相关的程序文件和操作规定；

4）对过程的管理采用PDCA过程方法，即策划（Plan）→实施（Do）→监视和测量（Check）→处置和改进（Action）步骤进行。

每一个大过程都包括了相应的子过程及活动。

5）本公司对任何影响产品（工程）质量的外包过程，确保在质量管理体系中加以识别并予以有效控制。

本公司需要外包过程可能包括分部工程和部分工程结果检定。

具体在施工组织设计中予以规定。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司质量管理体系文件主要包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、管理文件、作业文件和相关记录等，以确保质量管理体系有效运行和产品实现过程的有效控制，并在质量管理体系中明确控制方法和验收准则。

1）质量方针和质量目标

质量方针和质量目标是本公司总的质量宗旨，是本公司全体员工努力的方向和追求的目标，要求所有员工高度重视和认真理解质量方针的内涵。

2）质量手册

质量手册概述了公司质量管理体系结构、范围和其相应的合理删减，同时也说明了质量管理体系过程之间的相互作用及顺序，是实施和保持质量管理体系长期遵循的纲领性文件，它阐述了公司的质量方针和目标，规定了为实现质量方针所设置的组织结构及其质量职能，明确了各个过程的程序及《质量手册》的管理方法；

3）程序文件

依据质量手册编制和组织实施形成文件的程序，这些程序依照质量管理体系过程对所涉及的质量活动做出了描述，并加以规定，是《质量手册》的支持性文件。

本公司制定了包括文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施在内的程序文件（详见附录）。

4）管理文件

依据程序文件所编制的具体的管理性文件是各个部门间运作的保证；

5）技术文件和各类记录

技术文件和各类记录是保证质量体系有效运行的支持性文件。

主要有施工图设计文件（包括设计更改）、各种现行标准、规范、行业规定、质量管理规章制度、作业指导书和标准所要求的各种记录，以及行业规定的相关记录。

公司通过上述文件，从工程的承接直至合格产品的交付来管理工程施工中的各项过程，并且运用有效措施实施测量和监控。

对获得的数据进行分析，寻求改进机会，确保满足顾客的要求。

4.2.2质量手册

《质量手册》根据《压力管道安装单位资格认可实施细则》的要求，参照ISO9001:

2008标准要求和公司的质量方针、质量目标，结合本公司的特点编制。

它明确了本公司压力管道安装工程施工质量管理的各过程，其中由于承建的工程为按图施工，不涉及设计和开发的过程。

《质量手册》引用了本公司相应的程序文件和作业文件对管道工程施工质量管理体系的各过程和相互作用作了描述。

4.2.3文件控制

公司建立并保持文件控制程序，促使质量管理体系的有效运行，并对与质量管理体系有关的文件包括记录进行控制，确保文件能沟通意图、统一行动。

它的使用有助于公司健全内部管理，实现管理制度化。

并提供客观证据，作为内审和外审的依据，确保质量管理体系的有效性、适宜性和持续性。

1）文件控制

a、文件经总经理或管理者代表审批后，由综合管理部按照本公司的文件控制程序要求进行标识、登记、编号、发放和管理；

b、在实施过程中定期进行评审，一般在进行管理评审时确定其是否需要修改和更新，若修改则再次审批后实施；

c、确保对所有文件进行唯一性标识并保持清晰；

d、公司对外来的文件进行识别，尤其对压力管道安装许可证所要求的法规、规章、标准应确认其使用性和有效性。

适用的外来文件由技术质量部和经营部负责收集，识别和保存，供公司内部使用，防止文件被误用；

e、对需要使用文件的部门和人员配置相关适用的文件；

f、对已失效或作废的文件，及时从各部门及使用场所全部收回，加盖“作废”标识并处理。

2）文件的更改

a、文件更改时，应经过管理者代表批准，并做好更改标识，需要时表明更改性质；

b、文件经多次更改或一次更改内容较多时，应进行换版。

3）质量记录表格作为文件的一种特殊类型文件，按4.2.4条规定进行管理。

相关文件：

《文件控制程序》QP01-09

4.2.4记录的控制

公司建立并保持记录控制程序，公司应建立标准要求的、压力管道安装许可证规定的以及公司实际确定的各种记录，由综合部负责记录的标识、编目；安环部负责对质量体系运行的有关安全记录进行收集、归档、储存和处理，使之便于管理利用，为证明质量体系运行的有效性提供证据，同时也作为证实、追溯及持续改进的依据；作业区负责工程施工全过程记录的填写，技术质量部负责工程施工全过程记录的收集、整理、归档、储存和处理，其余职能部门负责本部门有关记录的填写和保存，为质量体系运行的有效性和本部门的质量管理活动留下证据。

公司将行业编制，用于管道施工各阶段的记录文件纳入公司质量体系进行管理，由技术质量部负责收集、整理，并按照行业要求汇入工程竣工资料，作为工程施工质量的符合性证明。

记录的控制要求：

1）各部门依据程序文件及行业要求编制建立各自的记录，交管理者代表标识、编目，纳入公司质量管理体系统一管理；

2）记录的填写应符合程序文件及行业规定的要求，做到及时、准确、清晰、完整、规范。

记录应有唯一标识，便于追溯；

3）各部门负责填写和收集所管辖范围内的记录，并注意部门之间的衔接。

各部门需做好记录的编目、整理、造册、储存、保管和查阅等工作，并为监察、审核工作提供证据；

4）属于工程竣工文件的各种记录，将整理、汇编载入工程竣工资料。

并按照行业规定进行传递和归档管理；

5）编制质量记录清单，并规定保存期限和超期处理的方法。

相关文件：

《记录控制程序》QP02-09

5管理职责

5.1管理承诺

公司总经理是公司最高管理者。

公司总经理对建立、实施质量管理体系和持续改进其有效性作出承诺，并通过以下活动提供证据：

1）采取培训、宣传资料及会议等方式和相应的奖惩制度，向公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

2）制定质量方针和确保质量目标的制定；

3）建立适合公司经营、施工管理的组织机构，并在一定的时间间隔内进行管理评审；

4）为质量管理体系的建立、实施和持续改进提供资源。

5.2以顾客为关注焦点

1）公司总经理向公司员工贯彻以顾客为关注焦点原则并得以落实，以实现顾客满意为公司一切工作的目标；

2）公司提供与顾客直接沟通的方式（如招投标、签订合同、及时沟通和回访等），确定顾客的需求和期望以及法律法规的要求，并转化为具体的要求（包括对工程施工、保修服务以及质量管理体系等方面的要求）；

3）采取措施实施顾客的具体要求；

4）采取调查、回访、座谈等方式调查顾客的满意程度；

5）针对存在的差距采取改进措施，提高顾客满意程度。

5.3质量方针

公司总经理根据质量管理体系的要求，针对公司经营的内外部环境，充分考虑双方的要求，组织制定质量方针（质量方针见本《质量手册》2.1中的质量方针），公司质量方针应确保；

1）适合公司的行业特点、规模及市场竞争的需要；

2）对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性做出承诺；

3）为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标分解；

4）在制定和实施的过程中，应在各个层次进行沟通，达到上下理解一致，贯彻执行；

5）在管理评审时对其实施情况及其持续的适宜性进行评审。

5.4策划

5.4.1质量目标

公司根据质量方针，定期对质量目标进行制定、分解、评审和实施，以确保：

1）公司质量目标由公司总经理组织制定，并分解到适当的管理层和职能部门，以确保为实现质量目标而进行的活动受到控制；

2）质量目标应建立在质量方针的基础上，并与质量方针一致，在给定的框架内展开，应高于现状，体现分阶段渐进实现的原则，即持续改进的原则；

3）质量目标应满足产品要求的内容，包括顾客要求、法律法规、强制性标准、行业标准等；

4）质量目标是可测量的，当其分解到相关层次，特别是作业层上的质量目标更应确保其是可测量的；

5）在管理评审或必要时，对质量目标及其实施措施进行评价，并进行必要的修订。

质量目标的分解和测量按质量目标测量方法执行。

相关文件：

《质量目标测量方法》QW15-09

5.4.2质量管理体系策划

公司总经理应对质量管理体系进行整体策划，以实施公司的质量目标和满足ISO9001:

2008标准的要求和《压力管道安装单位资格认可实施细则》的要求：

1）对公司质量管理体系进行策划，结合产品特点，对照标准规定作出适于公司质量管理和持续改进的规定，建立所需的程序文件和适合工程施工的作业文件和管理制度；

2）在对公司质量管理体系进行更改和实施时，应保持其完整性，严格按文件控制程序进行跟踪并重新审批，在实施中确保质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

公司总经理规定各部门的职责权限和相互关系，确保各部门之间在工作接口处获得沟通，协调一致。

组织结构见公司组织机构图（见本《质量手册》3.1款）。

（1）总经理

1）在公司内部营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客和法律、法规的要求；

2）结合公司的企业文化和质量方针、策划并批准实施质量方针和目标，同时确保：

a、使质量方针、质量目标与本公司及顾客的需求相适应；

b、提供制定和评审质量目标的思路；

c、在公司内部贯彻实施质量方针、目标，并进行管理；

d、评审质量方针、目标持续的适宜性。

3）任命管理者代表，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

4）对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。

并为质量管理体系有效运行提供充分的资源；

5）负责公司重大活动的决策，批准重大工程项目的投标文件、评审报告及各种重要文件；

6）确定公司组织机构，任命各部门负责人。

批准公司员工的培训计划；

7）主持管理评审，批准管理评审报告和改进体系的要求；

8）对公司产品质量负责。

（2）质保工程师

1）对压力管道安装工程施工过程的质量保证能力负责；

2）主持对施工过程实施控制，加强生产调度，严格工艺纪律，确保工程质量，对因生产组织管理不当而造成的重大质量安全事故负责；

3）主持施工系统纠正和预防措施的实施；

4）主管施工现场管理；

5）负责组织用户访问；

6）负责组织对外包工程（供方）能力的评价和确认；

7）对违反有关质量规定的员工进行奖惩。

8）负责组织对工程、劳务供方的评价、选择，并实施动态控制；

（3）经营部

1）在公司经营活动中，负责贯彻执行国家的有关法律、法规及行业相关规定；

2）通过与顾客的联系和沟通，确定和评审顾客明示和潜在要求，为工程立项创造条件；

3）在总经理授权下签订经营合同，并在工程施工过程中保持与顾客的联系，对顾客的新要求作出回应，确保工程质量满足顾客要求；

4）参与公司内部各项评审活动；

5）树立品牌意识，做好公司形象宣传，多渠道开拓业务。

（4）安环部

1）贯彻执行公司质量方针和质量体系文件；

2）遵守国家、地方和行业有关安全的方针政策，按照质量检查规程，实施工程安全的检验和评定，保证压力管道安装工程安全符合现行法律、法规和相关标准要求，并负责建立和实施工程安全检查制度，负责竣工项目的内部验收；

2）行使安全否定权

（5）综合部

1）负责编制教育培训计划和组织实施；

2）负责组织公司办公环境的资源配置和管理。

（6）采购部

1）贯彻执行公司质量方针目标和相关质量体系文件；

2）负责组织对物资供方评价、选择，建立合格的供方名录，并实施动态控制；

3）多信息多渠道地做好市场调查，适时掌握材料价格的变化；

4）依据国家、行业颁布各种物资的质量要求验证进货物资，并提供保证物资质量的使用、保管和维护要求；

5）对造成压力管道安装施工质量不合格的物资进行追溯，并查明原因；

6）建立施工机具设备台帐，对机具设备实施维护、保养和相应记录，保持其使用性能；

7）建立计量器具和设备台帐，按行业规定进行周期检定。

（7）质量技术部

1）贯彻执行公司质量方针目标和相关质量管理体系文件；

2）配合管理者代表进行压力管道安装工程实施动态管理和内部、外部协调工作；

3）配合管理者代表进行工程验收之后与顾客的交接工作，并收集顾客反馈意见；

4）收取和收集外来文件（主要为“施工图设计文件”和顾客提出的管理文件），并对外来文件进行确认，登记和发放；

5）配合管理者代表组织对工程分包方评价、选择，建立合格供方名录，并实施动态控制；

6）负责工程资料归档工作；

7）参加管理评审，提供分管范围内管理评审资料。

8）负责不合格品的控制，对不合格处置结果进行跟踪检查；

9）负责工程项目质量检查和试验的控制；

10）配合安环部进行工程项目的安全监督管理，和项目质量的业务指导。

11）协组管理者代表贯彻ISO9001:

2008标准，建立和运行质量管理体系，开展内部质量审核；

12）负责压力管道安装质量管理体系策划、数据分析、持续改进、纠正和预防措施的管理；

13）参加施工组织设计/施工方案的评审，参加工程分包方的评价，并参加管理评审；

14）行使质量否定权；

15）根据内外质量信息反馈进行统计分析，提出质量改进措施，并监督实施和检查评审，负责不合格品事故的调查处理。

（8）材料责任师

1）对用于压力管道安装工程的