年产20万吨干混砂浆50万吨机制砂项目可行性报告.docx
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年产20万吨干混砂浆50万吨机制砂项目可行性报告
年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目名称1
1.2项目承担单位1
1.3项目编制依据1
1.4项目提出的理由2
1.5项目概况5
1.6结论与建议8
第二章市场预测、建设规模与产品方案10
2.1市场分析及预测10
2.2生产规模和产品方案15
第三章场址选择19
3.1场址所在位置现状19
3.2场址建设条件19
第四章土地利用22
4.1用地规划选址22
4.2用地规模及用地类型22
4.3项目功能分区22
第五章技术方案、设备方案和工程方案24
5.1技术方案24
5.2主要设备方案28
5.3工程方案29
第六章原辅材料、动力供应32
6.1原辅材料供应32
6.2燃料、动力供应32
第七章总图运输与室外工程35
7.1总图布置35
7.2厂内外运输37
7.3室外工程37
第八章劳动定员及人员培训39
8.1设置原则39
8.2劳动工资和员工来源39
8.3工作制度40
8.4人员培训计划40
第九章节能措施42
9.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范42
9.2项目节能背景分析43
9.3项目所在地能源供应条件45
9.4建设项目能源消耗种类和数量分析46
9.5主要能耗指标及分析47
9.6节能措施和节能效果分析47
9.7节能措施效果评估53
9.8节能措施经济性评估54
9.9能耗指标的计算54
第十章环境保护56
10.1设计依据56
10.2污染物情况56
10.3环保监测实施方案59
第十一章劳动安全卫生与消防60
11.1劳动安全60
11.2卫生61
11.3消防61
第十二章项目实施进度63
12.1建设工期63
12.2项目实施进度安排63
第十三章项目招标方案65
13.1项目基本概况65
13.2具体招标范围66
13.3招标组织形式67
13.4招标方式67
13.5其他内容68
第十四章建设投资估算和资金筹措69
14.1编制依据69
14.2总投资估算范围69
14.3投资估算69
14.4资金筹措70
第十五章财务评价与风险分析71
15.1财务评价依据71
15.2基础数据71
15.3财务评价73
15.4社会效益分析75
第十六章研究结论和建议76
16.1研究结论76
16.2建议77
第一章总论
1.1项目名称
年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂项目
1.2项目承担单位
承办单位：
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
住所：
XXXXXXXXXXXXX
法人：
XXXXXXXXX
注册资本：
贰佰万元
1.3项目编制依据
1、《XXXX省固定资产投资项目备案管理办法》；
2、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）；
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
5、《XXXXX市城市总体规划》（2007—2020年）；
6、《XXXXX市城市总体规划》；
7、《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第43号）；
8、《中华人民共和国节约能源法》（1997）；
9、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）；
10、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）；
11、《中华人民共和国水污染防治法》（1996）；
12、《XXXX省环境保护条例》；
13、项目单位提供的材料和相关技术文件。
1.4项目提出的理由
XXXXX市位于北京东面，地处燕山山脉中段，燕山山脉曾经作为华北平原的重要屏障,有着悠久的历史和迷人的景观。
XXXXX市西北与北京市通州区和平谷区交界，东南紧靠天津市蓟县和宝坻区，四周为京津环抱，拥有极为重要的地理位置和经济发展战略意义。
近年来我国经济发展强劲，建筑业受其推动也发展迅速。
国家统计局2011年1月20日发布统计数据显示，2010年我国水泥产量总计18.68亿吨，增速15.53%，建筑业的高强度、高密度发展给材料行业带来新的课题。
1、建筑材料面临考验。
目前，我国建筑行业所使用的建筑砂浆，绝大多数都是在施工现场临时配制拌和，操作误差大，配制成品质量无保证，砂浆用量多，这些造成建筑质量低下，资源浪费、费时费力、环境污染等问题。
在一些施工关键部位如贴瓷砖、防水、防火层、设备基础二次灌缝等需要一些有特殊性能要求的砂浆。
政府以及人民对建筑产品的质量以及环境保护方面的要求越来越高。
而传统的现场配制很难达到高质量，很容易发生质量问题。
2、新型材料问世及应用推广。
干混砂浆，是建材领域新兴的干混材料之一，干混砂浆是工厂预拌的材料，只须在工地加水搅拌均匀即可使用，且扬尘极少，更环保。
据标准「干混砂浆应用技术规程DBJT15-36-2004」的定义为：
干混砂浆系指由专业生产厂家生产的，以水泥为主要胶结料与干燥筛分处理的细集料、矿物掺合料、加强材料和外加剂按一定比例混合而成的混合物。
干混砂浆是从上世纪五十年代的欧洲建筑市场发展壮大起来的，如今在德国、奥地利、芬兰等国家将干混砂浆作为主要的砂浆材料，仅德国就有年产10万吨以上的工厂200余家，平均每五十万人就拥有一个干混砂浆生产企业。
在亚洲，新加坡、日本、韩国、香港等地的干混砂浆发展也十分迅速，如香港建筑领域抹灰砂浆中超过三成是干混砂浆。
北京市、上海市有关干混砂浆的应用技术规程的地方标准也已实施几年，广州地区推广使用干混砂浆已有六年，相应的指导政策与规范已逐步实施，全国沿海城市及经济发达的内陆城市地方标准也在制定中，干混砂浆发展已成燎原之势。
3、干混砂浆系列产品种类齐全，满足各种不同工程要求。
干混砂浆生产企业可以根据不同的基体材料和功能要求设计配方，如针对各种吸水率较大的加气混凝土砌块、灰砂砖、陶粒混凝土空心砌块、粉煤灰砖等墙体材料设计的高保水性砌筑与抹灰砂浆；用于地面要求高平整度的自流平地台砂浆等。
据不完全统计干混砂浆的种类已有50多种，亦可满足多种功能性要求，如保温、抗渗、灌浆、修补、装饰等。
4、响应国家政策，大力发展干混砂浆系列产品。
2004年北京市政府正式提出鼓励应用干混砂浆等商品砂浆，并且已经出台了相关的规定。
2004年1月1日起全上海全部应用商品砂浆。
2005年3月30日广州建设委员会发文《关于我市建设工程推广使用干混砂浆和预拌砂浆有关事项的通知》（穗建筑[2005]126号）要求：
财政性投资工程使用砂浆的，要优先使用干混砂浆和预拌砂浆；自本通知执行之日起新开工的工程申报市级以上质量样板及文明施工样板的，应当将是否使用干混砂浆和预拌砂浆作为考核评定的条件之一。
2007年6月6日，由商务部等国家六个部门联合发文《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商改发[2007]205号）：
将分期分批开展禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆工作（家装等小型施工现场除外）。
工程中使用预拌砂浆（含干拌砂浆和湿拌砂浆）。
北京等10个城市从2007年9月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第一批）；重庆等33个城市从2008年7月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第二批）；长春等84个城市从2009年7月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第三批）。
成都从2009年7月1日起在三环路内禁止施工现场搅拌砂浆，2009年12月1日起在五城区范围内全面禁止施工现场搅拌砂浆。
从多个地区的推广进展来看，干混砂浆就像商品混凝土的发展一样，其必将迎来灿烂的春天。
5、引进项目实施，保护环境，发展经济。
XXXXX市位于北京东面，地处燕山山脉中段，尤其是福山经济新区的矿区一带，集聚着众多矿山开采厂，拥有极为重要的地理位置和经济发展战略意义。
引进新技术，利用XXXXX市优越的地理位置，在XXXXX建设年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂项目，具有可操作性。
该项目的建设配合了北京建设大城市圈的发展要求，并且本项目外购石料进行破碎、筛分后制得成品机制砂（机制砂部分用于生产干混砂浆原料，另一部分作为成品外售），解决了粉尘污染后顾之忧，实施可持续发展战略，努力实现经济效益、社会效益、资源效益和生态环境效益的有效统一，尽早实现福山经济新区的“蓝天工程”。
1.5项目概况
1.5.1项目建设地点
项目用地位于XXXXX市XXXXXXX镇XXXXXXXXX北，四至范围：
东侧为闲置用地；南侧为果园；西侧隔运输道路为机制砂厂；北侧为闲置用地。
项目建设地点地理位置优越，交通便利，适宜本项目建设。
1.5.2项目生产规模
项目建成后，可年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂。
1.5.3项目建设用地规模及建设内容
项目总占地面积为17275平方米（25.91亩）。
其中：
建筑占地：
10560平方米；
道路停车场占地：
5333平方米；
绿化占地：
1382平方米。
本项目总建筑面积为10560平方米（计算容积率时建筑面积为15460平方米），
具体建筑内容如下表：
主要建筑物一览表
序号
建设内容
建筑占地（m2）
层数
（层）
建筑面积（m2）
层高
栋数
计算容积率时建筑面积（m2）
结构形式
建设性质
1
1#车间
2800
1
2800
9.6m
1栋
5600
钢结构
新建
2
2#车间
2100
1
2100
9.6m
1栋
4200
钢结构
新建
3
1#库房
3200
1
3200
6.4m
1栋
3200
钢结构
新建
4
2#库房
1800
1
1800
6.4m
1栋
1800
钢结构
新建
5
办公区
320
1
320
3.0m
1栋
320
砖混结构
新建
6
宿舍区
200
1
200
3.0m
1栋
200
砖混结构
新建
7
员工食堂
120
1
120
3.0m
1栋
120
砖混结构
新建
8
门卫
20
1
20
2.9m
1栋
20
砖混结构
新建
小计
10560
10560
15460
相应用地指标
9
容积率
0.89
10
建筑系数
61.13%
11
绿化率
8.0%
1.5.4项目实施期限
该项目实施时间为1年，自2012年3月—2013年2月。
1.5.5总投资及资金来源
本项目投资总额6950万元人民币，其中：
建设投资6494万元，占总投资的93.44%，包括工程费用4648万元，占总投资的66.88%；工程建设其他费用1150万元，占总投资的16.55%；预备费用696万元，占总投资的10.01%。
铺底流动资金456万元，占总投资的6.56%。
项目总投资6950万元，其均由项目单位自筹。
1.5.6财务经济分析
预计年生产能力为年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂（其中机制砂25万吨用于生产干混砂浆，剩余25万吨销售），干混砂浆平均单价按照330元吨估算，机制砂平均单价按照46元吨估算，则年销售收入7750万元，销售税金及附加746万元，年均利润2538万元，安排就业13人。
从盈利能力分析得知：
1）税前：
财务内部收益率为34.07%>基准收益率（Ic＝11%）；
财务净现值为8904.05万元；
投资回收期Pt=4.14年（含建设期1年）。
2）税后：
财务内部收益率为26.06%>基准收益率（Ic＝12%）；
财务净现值为5077.49万元；
投资回收期Pt=4.93年（含建设期1年）。
总投资收益率为36.52%。
从上述各项指标要可以判断，本项目财务收益是较好的。
1.5.7主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
1
总占地面积
平方米
17275
2
新建总建筑面积
平方米
10560
3
总投资
万元
6950
4
项目定员
人
13
5
全年营运天数
天
300
6
年销售收入
万元
7750
7
年总成本
万元
4466
8
年利润总额
万元
2538
9
总投资收益率
%
36.52
10
投资回收期
年
4.93（含建设期）
11
内部收益率
%
26.06
12
财务净现值
万元
5077.49
13
盈亏平衡点
%
21.75
14
容积率
0.89
15
绿化率
%
8.0
16
建筑系数
%
61.13
1.6结论与建议
1.6.1结论
利用XXXXX市优越的地理位置，兴建年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本），该项目不属于其中的淘汰类和限制类项目。
本项目符合市场经济的发展需求，对本地市场经济的发展具有很强的带动和促进作用。
本项目建设既是该公司发展的需要，也是市场形势的需要。
该项目选址地理位置、环境条件优越，建设规模较为适度，建设条件良好，总体方案设计合理，市场前景乐观。
因此，该项目建设是可行的。
1.6.2建议
1、采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品；
2、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力；
3、建议协调好各方之间的关系，争取地方政府的政策支持；
4、建议积极做好资金准备工作，为项目实施提供资金保证。
第二章市场预测、建设规模与产品方案
2.1市场分析及预测
2007年7月商务部发布了全国127个城市分三批强制实行砂浆禁止现场搅拌，这对推广干混砂浆起到了积极的作用。
随着商品混凝土被建筑商的接受，普通干混砂浆很快会被建筑商接受，而且周期很短。
新型节能墙体材料的普遍应用，许多新产品如加气混凝土、轻质陶粒空心砖、空心粉煤灰砌块等产品的应用，不但提高了施工质量，改善墙体隔热性能和透气性能，还解决了粉煤灰环保问题，真正做到利废节能的目的。
干混砂浆解决了现在存在的漏水、裂缝、粘结强度低，剥落等工程质量问题。
这类砌块的抹灰砂浆加上地面砂浆在建筑用砂浆用量中所占比例最大。
目前我国经济发展较快的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区仍然是预拌砂浆发展最快的三个地区，80%以上的预拌砂浆企业都集中在此。
上海市是我国开展建筑砂浆科研工作最早的城市之一，也是目前发展预拌砂浆生产量最大的地区；北京市近几年预拌砂浆市场异常活跃。
特别是北京奥运工程对预拌砂浆的使用，如国家体育场（鸟巢）和国家游泳中心（水立方）建设都被北京市建委作为预拌砂浆应用示范项目率先使用预拌砂浆；广州市预拌砂浆市场稳步发展；天津市以建筑施工示范工程为市场拉动点，预拌砂浆市场发展速度也较为速猛；近两年，郑州、成都、苏州、南昌等地预拌砂浆市场得到了较快发展，上海、北京、广州、常州等城市的预拌砂浆市场相对趋于成熟。
随着混凝土产业对水泥需求量的迅速增长，自然资源及环境的压力越来越大，严重限制了国民经济的发展。
石粉是指石料在加工过程中产生的岩石粉末。
近年来随着石材工业的快速发展，石粉的产排量也日益增多，成为企业、社会的沉重负担。
因此，对石粉加以综合利用，变废为宝，是解决环境污染、引导石材产业步入发展循环经济的有效途径。
2.1.1国内形式及建筑业现状
据估计，上海市未来5年内将要竣工的房地产面积将达到7000-9000万平方米，北京市将达到1.3亿平方米以上，其它地区的发展规划也非常快。
由于中国目前经济已初具规模，政府以及人民对建筑产品的质量以及环境保护方面的要求越来越高。
目前我国年产水泥18亿吨以上，约有13用于干混砂浆，则年需要砂浆6亿吨以上。
目前我国建筑行业所使用的建筑砂浆，绝大多数都是在施工现场临时配制拌和，操作误差大，配制成品质量无保证，砂浆用量多，这些造成建筑质量低下，资源浪费、费时费力、环境污染等问题。
在一些施工关键部位如贴瓷砖、防水、防火层、设备基础二次灌缝等需要一些有特殊性能要求的砂浆。
而传统的现场配制很难达到高质量，很容易发生质量问题。
这就对预拌砂浆的大力发展提出了要求。
2.1.2国内行业现状
我国干混砂浆技术研究始于20世纪80年代，直到90年代末期，才开始出现具有一定规模的干混砂浆生产企业。
进入21世纪以来，在市场推动和政策干预的双重作用下，我国干混砂浆行业已逐步从市场导入期向快速成长期过渡。
随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国干混砂浆行业稳步发展。
干混砂浆科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已初步形成。
2008年统计数据显示，全国两万吨规模以上的干混砂浆生产企业196家，设计能力2177.1万吨，实际产量为640.06万吨。
目前在我国市场干混产品应用较多的是外墙外保温系统。
国家大力推广建筑节能，保温类产品的用量极大。
经过北方地区的发展可以得出结论，保温系统在南方地区的空间极大，远远大于外墙腻子、粘合剂等市场，并且有与涂装市场合并的趋势。
其次就是粘结剂类产品，如上海、北京等地瓷砖粘合剂销售价格均中端的在1000元吨左右，高端高达2000～3000元，但由于施工简单、单位面积用量少、施工质量高、工效高因而在高档建筑中应用日趋广泛。
近年来我国经济发展迅速且已初具规模，对建筑产品质量及环境保护的要求越来越高，加之各级政府对节约资源、环境保护方面的政策及法规的出台，对干混商品砂浆行业形成了强有力地推动。
国内一些省市或地区也陆续出台相关政策，对干混砂浆行业进行推动。
目前已有国内外厂商在上海、北京、广州等大城市或其周边地区筹备投资建厂，进行大规模生产，从这个新兴行业中赚取利润。
2.1.3投资前景
1.宏观环境分析
我国国民经济和社会发展的方向是：
建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济、社会、环境保护协调发展。
未来10年，中国经济的发展仍将处于一个高速发展的阶段。
“十二五”主要目标除经济发展目标以外，还包括一些环境、资源指标：
资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十一五”期末降低20%左右，工业固体废物综合利用率提高到60%;生态环境恶化趋势基本遏制，主要污染物排放总量减少10%,森林覆盖率达到20%,控制温室气体排放取得成效。
这表明，中国会越来越重视发展节能降耗产业，并为之提供扶持政策。
发展新型、绿色、环保建材，是国民经济发展的要求，顺应历史发展潮流，将迎来一片广阔的天地。
2.建筑业发展分析
未来建筑业发展的特点如下：
1）建筑总量持续增长
随着我国城市化进程的加快及建筑房地产业的蓬勃发展，我国既有建筑量达到了400多亿平方米。
未来10年，建筑业仍将保持较高的增长速度。
随着中国步入全面建设小康社会的历史进程，可预料，今后10年，我国的基本建设、技术改造、房地产等固定资产投资规模将保持在一个较高的水平。
“十二五”期间，我国城镇人均住宅将达到28平方米，农村人均住宅达到33平方米，需要新增加住宅80亿平方米左右。
到2020年，城市人均住宅将达到35平方米，农村将达到40平方米，共需新建住宅200多亿平方米，为建筑业的发展提供了巨大的市场空间，同时也为干混砂浆行业的发展提供了巨大市场基础。
2）推广建筑节能势在必行
在能源越来越紧张的今天，建筑能耗占全国总能耗的比例已由27.6%上升到33%以上，推广节能建筑已成为未来几年建筑业发展的重点。
建筑节能是缓解我国能源紧缺矛盾、改善人民生活工作条件、减轻环境污染、促进经济持续发展的一项最直接、最廉价的措施。
具体来说，就是要使用更加有效的建筑材料以达到减少热量散失、节约能源的目的。
干混砂浆中的墙体保温系统专用砂浆，具有高黏结强度、高柔软性、低吸水率等特点，广泛应用于建筑保温，我国建筑节能目标的实施，将会有力带动保温用砂浆市场的快速发展。
3）建筑结构特点依然保持对砂浆的旺盛需求
受施工技术、建筑工业化水平、材料质量、建筑习惯等多方面因素影响，我国建筑形式以多层和高层为多，建筑结构以现浇混凝土、框架结构和砖混结构为主。
我国建筑结构的特点，决定了我国墙体砌筑量大、墙面平整度差、抹灰量大。
这种建筑结构的特点，在短时间内不会轻易改变。
因此，在今后相当长一段时间内，依然需要大量的普通抹灰砂浆和普通砌筑砂浆，从而为干混砂浆的应用提供了广阔的市场空间和发展潜力。
3.政策环境分析
我国预拌混凝土消费量正是通过强制推行大幅上升的，从而得到了社会的认可。
干混砂浆的发展历程、推广经历、产品属性、政策环境、工程条件与预拌混凝土非常相近，市场应用强制性措施的出台只是一个时机问题。
随着国家可持续发展战略的实施，对节约资源、保护环境、确保工程质量的日益重视，国家相关部门会总结商品混凝土的发展经验，扬长避短，走一条快速、高效的干混砂浆推广之路。
综合上述分析和中国建材规划研究院的预测，未来10年内预拌砂浆市场需求量将以很快的速度增长，然后趋缓，此后将保持相对稳定的市场空间。
预计2011年各类干混砂浆消费量约1.2亿~1.5亿吨。
除特种砂浆外，干混砂浆主要是用于城市房屋建设和维修及其它各类工程，我国干混砂浆的市场容量可望达到6亿吨左右。
干混砂浆的出现填补了建筑材料的一项空白，完成了对建筑工业的一项重大革新。
许多房地产开发商和建材生产企业对该项目表示出很大的兴趣。
从国内京、沪、粤等地的推广使用状况来看，各级政府都非常重视，再加上近年来建筑工程质量问题屡屡出现，使得干混砂浆的政策面环境很好。
同时，干混砂浆在现阶段产量依然很小，比如以一个中小城市一年总建筑量1000万平方米对砂浆的使用量进行简单估算，抹面砂浆和砌筑砂浆总使用量在400万吨以上。
假如建一条年产40万吨的干混砂浆生产线，全部产量仅为市场需求量的10%，因此市场需求不成问题。
综上分析，年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂项目有着广阔的市场空间和前景，而且符合国家相关的鼓励性产业政策。
因此，本项目的市场前景是看好的。
2.2生产规模和产品方案
2.2.1生产规模及产品方案
本项目建成后，形成年产20万吨干混砂浆、50万吨机制砂。
干混砂浆产品主要为砌筑砂浆6万吨、抹灰砂浆4万吨、瓷砖粘结剂2万吨、保温砂浆2万吨、装饰砂浆与粉末涂料6万吨。
其各种产品的特点如下：
1、砌筑砂浆：
用于砌筑砖、石等各种砌块的砂浆。
产品优点：
a.具有优异的施工和易性和粘结能力
b.具有优异的保水性，使砂浆在更佳条件下胶凝的更为密实，并可在干燥砌块基面都能保证砂浆有效粘结
c.具有塑性收缩、干缩率低特性，最大限度保证墙体尺寸稳定性
d.胶凝后具有刚中带韧的力学性能
2、抹灰砂浆：
涂抹在建筑物或建筑物构件表面的砂浆。
产品优点：
a.能承受一系列外部作用
b.有足够的抗水冲能力，可以用在浴室和其他潮湿的房间抹灰工程中
c.减少抹灰层数，提高工效
d.良好的和易性使施工好的基面光滑平整、均匀
e.具有良好的抗流挂性能、对抹灰工具
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