肥城中医医院部门预算.docx
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肥城中医医院部门预算
2017年肥城市中医医院部门预算
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2017年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第一部分 概 况
1、主要职能
（1）肥城市中医医院是国家三级甲等中医医院。
承担着肥城市及周边地区的中医医、教、研、预防、保健、康复、急救和基层指导、培训、医疗援助等任务。
医院开设病床550张，有职工854人，年总诊疗人次30万人次，出院病人2万人次。
是山东中医药大学医疗集团理事单位、国际爱婴医院，山东省中医药高等专科学校附属医院，菏泽医学高等专科学校教学医院，山东中医药大学、滨州医学院、曲阜中医药学校临床教学基地，山东省中医住院医师规范化培训基地。
（2）医院临床学科齐全，专科特色鲜明，设有内、外、妇、儿、骨伤、肛肠、针灸、推拿、康复、眼科、耳鼻喉科、口腔等25个临床科室和8个医技科室，有5个社区卫生服务站和1个院外诊所。
在具有300多年历史的梁氏正骨基础上发展起来的骨伤科是全国农村医疗机构中医特色专科、山东省重点中医专科、山东省中医药特色专科；针灸科是全国农村医疗机构针灸理疗康复特色专科、山东省“十三五”中医药重点专科建设单位；耳鼻喉科是国家十二五重点学科培育单位；心血管科是山东省中医药重点专科；肛肠科是泰安市重点中医专科；肿瘤内科、急诊科为泰安市中医特色专科。
（3）医院中医药特色突出，中西医结合优势显著。
坚持中医为主的发展方向，形成了一批特色突出、诊疗水平较高、临床疗效显著、社会影响较大、具有示范带动作用的特色专病、专科。
以中医中药治疗骨伤、骨病、心脑血管病、风湿病、糖尿病、肾病、中风后遗症、颈肩腰腿痛、妇科病、不孕不育等疾病，治疗手段丰富，临床疗效肯定。
冬病夏治、中药贴敷、中药膏方、治未病等中医特色项目深得群众青睐。
7个剂型，60个品种的院内制剂，疗效确切，服用方便，广泛应用于临床。
在骨折、关节置换、银质针治疗软组织损害性疼痛、脑外、普外、胸外、肝胆外、妇科、口腔、眼科、耳鼻喉手术，食管癌、肝癌、胃癌、儿科、产科、急性中毒救治等中西医结合治疗已形成优势；心血管、周围血管、肿瘤的介入治疗，关节置换术、断指（肢）再植术、脑外手术、关节镜、椎间孔镜、腹腔镜微创手术等技术成熟。
全院初步形成了中西医结合，多学科渗透，多优势互补，整体化调节的专科综合体系。
梁氏正骨被列为山东省第二批非物质文化遗产，肥城梁氏正骨技术流派传承发展史被确立为山东省2013
—2014年度中医药科技发展计划项目。
《胃舒宝治疗湿热蕴结型胃痛的临床研究》通过山东省科技局成果鉴定，“盘状钢丝电极在院前急救抢救的临床应用”及“围刺治疗疼痛技术教学”两项科研列为泰安市卫生强基工程适宜卫生技术推广项目。
“肝脏局灶性结节增生的CT灌注及磁共振的诊断研究”获得泰安市科技进步三等奖。
（4）医院始终恪守“重德精医”的工作理念，坚持“弘扬中医事业、服务桃都人民”的医院宗旨，突出发挥中医药特色优势，实施“名医、名科、名院”三名战略，完善综合服务功能，为打造全国一流水平的中医医院做出了不懈努力。
先后荣获
“全国中医工作先进市”、“全国百姓放心示范医院”、“山东省中医工作先进集体”、山东省绿化模范单位等荣誉称号。
二、部门预算单位构成
预算包括：
肥城市中医医院预算
2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
肥城市中医医院
2
3
第二部分2017年部门预算表
表1.部门收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、一般公共预算拨款
103.20
一般公共服务支出
二、政府性基金拨款
政府办公厅（室）及相关机构事务
三、财政专户管理资金
一般行政管理事务
四、国有资本经营预算
财政事务
五、其他收入
其他财政事务支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
103.20
医疗保障
103.20
行政单位医疗
103.20
本年收入合计：
103.20
本年支出合计：
103.20
六、上级补助
七、上年结转
结转下年
收入总计：
103.20
支出总计：
103.20
表2.部门收入预算总表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
24369.43
103.20
24205.58
60.65
表3.部门支出预算总表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
24369.43
80.20
23
24266.23
表4.财政拨款收入支出预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
103.20
一、本年支出
103.20
103.20
（一）一般公共预算财政拨款
103.20
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
二、上年结转
（七）医疗卫生与计划生育支出
103.20
103.20
（一）一般公共预算财政拨款
医疗保障
103.20
103.20
（二）政府性基金预算财政拨款
行政单位医疗
103.20
103.20
二、结转下年
0
0
收入总计
103.20
支出总计
103.20
103.20
表5.一般公共预算支出表（按功能科目）
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
2017年预算数
类
款
项
基本支出
项目支出
合计
80.20
23
201
一般公共服务支出
03
政府办公厅（室）及相关机构事务
01
一般行政管理事务
99
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
……
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
01
归口管理的行政单位离退休
……
210
医疗卫生与计划生育支出
80.20
23
11
医疗保障
80.20
23
01
行政单位医疗
80.20
23
……
表6.一般公共预算基本支出表（按经济科目）
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
类
款
合计
103.20
301
工资福利支出
80.20
01
基本工资
80.20
02
津贴补贴
03
奖金
04
其他社会保障缴费
06
伙食补助费
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
…………
302
商品和服务支出
23
01
办公费
02
印刷费
03
咨询费
04
手续费
05
水费
06
公务用车运行维护费
4
07
公务接待费
19
303
对个人和家庭的补助
01
离休费
02
退休费
03
抚恤金
…………
表7.政府性基金预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目名称
2017年预算数
合计
基本支出
项目支出
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表8.“三公”经费支出预算表
单位：
万元
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
23
0
23
0
4
19
第三部分2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，肥城市中医医院的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、本年收支预算总体情况
2017年当年收入预算为24369.43万元，其中：
财政拨款（补助）103.20万元，财政专户核拨资金0万元。
2017年当年支出预算为24369.43万元，其中：
一般公共服务支出103.20万元，社会保障和就业支出0万元。
三、本年支出预算情况
2017年当年支出预算为24369.43万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出103.20万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出103.20万元。
四、“三公”经费预算表说明
2017年预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共23万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算4万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
预算减少主要是因为公车改革后，车均经费降低，由年均3.5万元/辆调整为年均2万元/辆。
（三）公务接待费预算19万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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