北京丰盛中医骨伤专科医院部门决算.docx

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北京丰盛中医骨伤专科医院部门决算

北京丰盛中医骨伤专科医院2017年部门决算

第一部分2017年部门决算说明

第二部分2017年部门决算表

1、2017年收入支出决算总表

2、2017年收入决算表

3、2017年支出决算表

4、2017年财政拨款收入支出决算总表

5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2017年政府采购情况表

第一部分2017年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、以中医骨伤治疗为特色，承担本区域内居民的预防、医疗和保健任务；

2、承担区域内人群的健康教育工作；

3、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件

（二）部门决算单位构成

2017年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位,即北京市丰盛中医骨伤专科医院。

（三）部门机构设置

北京市丰盛中医骨伤专科医院是一所中医为主中西医结合治疗骨伤疾病的二级甲等专科医院。

医院2017年行政编制0人;事业编制188人,实际人数172人；工勤编制15人，实际12人；长期聘用临时工123人。

离退休人员147人，其中：

离休0人，退休147人。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年本年收入218,100,829.22元,财政拨款收入28,512,023.98,比2017年年初预算增加7,199,847.3元，年初结转和结余1,145,421.9元。

2017年本年支出合计214,682,162.04元,比2017年年初预算减少3,781,180.12元，其中：

基本支出199,443,946.96元,占92.9%;项目支出15,238,215.08元,占7.1%。

2017年年末结转和结余2,515,327.4元。

三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出27,002,661.78元，主要用于以下方面（按大类）：

科学技术支出（类）151,724.6元,占0.56%;社会保障和就业支出（类）8,027,493.4元,占29.73%;医疗卫生与计划生育支出（类）16,933,651.78元,占62.71%;住房保障支出（类）1,889,792元,占7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2017年支出决算按用途划分：

2017年一般公共预算财政拨款支出27,002,661.78元,比2017年年初预算减少2,016,852.42元,下降7.47%。

其中：

（1）基本支出决算12,003,903.45元，比2017年年初预算减少2,377,609.85元，减幅8.81%。

减幅主要原因是2017年医保缴费预算金额4,948,347.3元，本年实际支出为2,518,347.3元。

（2）项目支出决算14,998,758.38元,比2017年年初预算增加360,757.48元,增幅2.41%。

主要原因是①收到年初预算外市级拨项目--2017年市对区中医药工作绩效奖励经费；②收到年初预算外财政拨项目--中医药重点专科建设经费；③年末财政拨款结转和结余。

2、支出的主要项目是①中医绩效考核财政补助经费；②医疗设备购置；③主楼装修改造；④业务用房维修；⑤视频监控设备⑥电梯更新⑦课题--髋部骨折患者围术期超前镇痛联合术后自控镇痛疗效观察与安全性评价的研究；

课题--基于肌骨超声技术评价中医微创治疗跖腱膜炎的临床随机对照研究。

四、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出12,003,903.4元，其中：

（1）工资福利支出8,742,747.3元（包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出）;

（2）商品和服务支出77,590.6元（包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）;（3）对个人和家庭补助支出3,183,565.5元（包括离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出）；（4）无其他资本性支出（包括办公设备购置）。

五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

决算单位范围：

北京市丰盛中医骨伤专科医院部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市丰盛中医骨伤专科医院。

2017年“三公”经费财政拨款支出0元，2017年“三公”经费财政拨款年初预算0元。

其中：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费支出0元，2017年年初预算0元。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个,累计0人次，人均因公出国（境）费用0元。

其中:

科研类因公出国（境）费0元，团组数0个，统战类因公出国（境）费0元，团组数0个。

（二）公务接待费

2017年公务接待费支出0元，2017年年初预算0元。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，50人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费支出0元，2017年年初预算0元。

六、2017年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、2017年其他重要事项的情况说明

（一）2017年机关运行经费支出情况

2017年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额7,159,182.52元，均为政府采购货物支出。

上述政府采购项目中标企业均为中型企业，签署中小企业采购合同。

（三）政府购买服务支出情况

2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位占用固定资产总额58,027,720.99元。

其中：

共有车辆5辆，2辆特种车辆--救护车，其余3辆为公务用车。

（五）绩效目标开展情况

2017年本单位绩效目标开展。

八、专业名称解释

1、“三公”经费：

是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2017年部门决算表

表1：

2017年收入支出决算总表

单位名称：

北京市丰盛中医骨伤专科医院单位：

元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

28,512,023.98

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、科学技术支出

151,724.6

三、事业收入

183,858,379.43

三、社会保障和就业支出

8,027,493.4

四、经营收入

四、医疗卫生与计划生育支出

204,613,152.04

五、附属单位上缴收入

五、住房保障支出

1,889,792

六、其他收入

4,585,003.91

六、其他支出

本年收入合计

216,955,407.32

本年支出合计

214,682,162.04

用事业基金弥补收支差额

结余分配

903,339.78

年初结转和结余

1,145,421.9

年末结转和结余

2,515,327.4

收入总计

218,100,829.22

支出总计

218,100,829.22

表2:

2017年收入决算表

单位名称：

北京市丰盛中医骨伤专科医院单位：

元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

216,955,407.32

28,512,023.98

183,858,379.43　

4,585,003.91　

206

科学技术支出

151,724.6

20601

科学技术管理事务

8,800.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

8,800.00

20604

技术研究与开发

71,308.60

2060499

其他技术研究与开发支出

71,308.60

20699

其他科学技术支出

71,616

2069999

其他科学技术支出

71,616

208

社会保障和就业支出

8,027,493.40

20805

行政事业单位离退休

8,027,493.40

2080502

事业单位离退休

1,803,093.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,446,000.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,778,400.00

210

医疗卫生预计划生育支出

206,886,397.32

18,443,013.98

183,858,379.43

4,585,003.91

21002

公立医院

202,060,852.08

13,617,468.74

183,858,379.43

4,585,003.91

2100201

综合医院

11,373.00

2100202

中医（民族）医院

202,049,479.08

13,606,095.74

183,858,379.43

4,585,003.91

21006

中医药

2,080,000.00

2100601

中医药（民族医）药专项

2,080,000.00

21011

行政事业单位医疗

2,518,347.30

2101102

事业单位医疗

2,518,347.30

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

227,197.94

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

227,197.94

221

住房保障支出

1,889,792.00

22102

住房改革支出

1,889,792.00

2210202

提租补贴

144,120.00

2210203

购房补贴

1,745,672.00

表3：

2017年支出决算表

单位名称：

北京市丰盛中医骨伤专科医院单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

214,682,162.04

199,443,946.96

15,238,215.08

206

科学技术支出

151,724.60

20601

科学技术管理事务

8,800.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

8,800.00

20604

技术研究与开发

71,308.60

2060499

其他技术研究与开发支出

71,308.60

20699

其他科学技术支出

71,616.00

2069999

其他科学技术支出

71,616.00

208

社会保障和就业支出

8,027,493.40

7,595,764.10

431,729.30

20805

行政事业单位离退休

8,027,493.40

7,595,764.10

431,729.30

2080502

事业单位离退休

1,803,093.40

1,371,364.10

431,729.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,446,000.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,778,400.00

210

医疗卫生与计划生育支出

204,613,152.04

189,958,390.86

14,654,761.18

21002

公立医院

201,296,969.00

187,440,043.56

13,856,925.44

2100201

综合医院

11,373.00

2100202

中医（民族）医院

201,285,596.00

187,440,043.56

13,845,552.44

21006

中医药

570,637.80

2100601

中医药（民族医）药专项

570,637.80

21011

行政事业单位医疗

2,518,347.30

2101102

事业单位医疗

2,518,347.30

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

227,197.94

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

227,197.94

221

住房保障支出

1,889,792.00

22102

住房改革支出

1,889,792.00

2210202

提租补贴

144,120.00

2210203

购房补贴

1,745,672.00

表4：

2017年财政拨款收入支出决算总表

单位名称：

北京市丰盛中医骨伤专科医院单位：

元

收入

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

决算数

一、一般公共预算财政拨款

28,512,023.98

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、科学技术支出

151,724.6

三、社会保障和就业支出

8,027,493.4

四、医疗卫生与计划生育支出

16,933,651.78

五、住房保障支出

1,889,792

六、其他支出

本年收入合计

28.512.023.98

本年支出合计

27,002,661.78

年初财政拨款结转和结余

16,580

年末财政拨款结转和结余

1,525,942.2

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

28,528,603.98

总计

28,528,603.98

表5：

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：

北京市丰盛中医骨伤专科医院

单位:

元

项目

2017年决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

27,002,661.78

12,003,903.40

14,998,758.38

206

科学技术支出

151,724.60

20601

科学技术管理事务

8,800.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

8,800.00

20604

技术研究与开发

71,308.60

2060499

其他技术研究与开发支出

71,308.60

20699

其他科学技术支出

71,616.00

2069999

其他科学技术支出

71,616.00

208

社会保障和就业支出

8,027,493.40

7,595,764.10

431,729.30

20805

行政事业单位离退休

8,027,493.40

7,595,764.10

431,729.30

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

1,803,093.40

1,371,364.10

431,729.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,446,000.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,778,400.00

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

医疗卫生与计划生育支出

16,933,651.78

2,518,347.30

14,415,304.48

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2100101

行政运行

2100102

一般行政管理事务

2100103

机关服务

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

21002

公立医院

13,617,468.74

2100201

综合医院

11,373.00

2100202

中医（民族）医院

13,606,095.74

2100206

妇产医院

2100299

其他公立医院支出

21003

基层医疗卫生机构

2100301

城市社区卫生机构

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

21004

公共卫生

2100401

疾病预防控制机构

2100402

卫生监督机构

2100403

妇幼保健机构

2100404

精神卫生机构

2100405

应急救治机构

2100408

基本公共卫生服务

2100409

重大公共卫生专项

2100499

其他公共卫生支出

21006

中医药

570,637.80

2100601

中医药（民族医）药专项

570,637.80

21007

计划生育事务

2100717

计划生育服务

2100799

其他计划生育事务支出

21011

行政事业单位医疗

2,518,347.30

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

2,518,347.30

2101199

其他行政事业单位医疗支出

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

227,197.94

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

227,197.94

211

节能环保支出

21103

污染防治

2110301

大气

221

住房保障支出

1,889,792.00

22102

住房改革支出

1,889,792.00

2210201

住房公积金

2210202

提租补贴

144,120.00

2210203

购房补贴

1,745,672.00

表6：

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：

北京市丰盛中医骨伤专科医院单位：

元

经济分类科目编码

科

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