上海市嘉定区中医医院度部门决算.docx

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上海市嘉定区中医医院度部门决算

上海市嘉定区中医医院2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区中医医院概况

一、主要职能

上海市嘉定区中医医院为嘉定区两级甲等医院，主要职能是为嘉定区百姓提供优质的医疗、护理及保健服务。

二、机构设置

上海市嘉定区中医医院单位设10个内设机构，包括：

党政办、医教科、门诊办、护理部、院感防保科、人事科、财务科、信息统计科、设备科、后勤办。

第二部分上海市嘉定区中医医院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,792.04

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

25,796.19

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

771.54

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

83.19

九、医疗卫生与计划生育支出

32,201.42

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

31,359.77

本年支出合计

32,284.61

用事业基金弥补收支差额

942.03

结余分配

25.92

年初结转和结余

1,022.72

年末结转和结余

1,013.99

总计

33,324.53

总计

33,324.53

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

31,359.77　

4,792.04　

25,796.19　

771.54　

208

社会保障和就业支出

83.19　

208

行政事业单位离退休

83.19

208

事业单位离退休

83.19

210

医疗卫生与计划生育支出

31,276.58　

4,708.85　

25,796.19　

771.54　

210

公立医院

31,276.58　

4,708.85　

25,796.19　

771.54　

210

中医（民族）医院

31,276.58　

4,708.85　

25,796.19　

771.54　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

32,284.61　

31,486.46　

798.15　

208

社会保障和就业支出

83.19

208

行政事业单位离退休

83.19

208

事业单位离退休

83.19

210

医疗卫生与计划生育支出

32,201.42

31,403.27

798.15

210

公立医院

32,201.42

31,403.27

798.15

210

中医（民族）医院

32,201.42

31,403.27

798.15

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,792.04　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　83.19

九、医疗卫生与计划生育支出

　4,796.62

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4,792.04　

本年支出合计

4,879.81

年初财政拨款结转和结余

115.81　

年末财政拨款结转和结余

　28.04

一般公共预算财政拨款

115.81　

政府性基金预算财政拨款

总计

4,907.85　

总计

　4,907.85

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

83.19

208

行政事业单位离退休

83.19

208

事业单位离退休

83.19

210

医疗卫生与计划生育支出

4,796.62

3,998.47

798.15

210

公立医院

4,796.62

3,998.47

798.15

210

中医（民族）医院

4,796.62

3,998.47

798.15

合计

4,879.81

4,081.66

798.15

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

100.00

301

基本工资

100.00

301

津贴补贴

301

奖金

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

3972.54

302

办公费

10.00

302

印刷费

20.00

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

185.20

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

231.68

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

200.00

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

40.00

302

工会经费

302

福利费

155.64

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

3,130.02

303

对个人和家庭的补助

9.12

303

离休费

9.12

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

4,081.66

109.12

3,972.54

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市嘉定区中医医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区中医医院2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区中医医院2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区中医医院2016年度收入总计为33,324.53万元、支出总计为33,324.53万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,502.44万元。

主要原因：

医疗收入同比增长了2.37%，其他收入同比增长了15.86%；医疗业务支出、管理费用、其他支出、财政项目支出、科教项目支出，同比分别增加7.37%、下降2.03%、增加10.21%、下降23.58%和增加9.71%。

二、关于上海市嘉定区中医医院2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区中医医院2016年度收入合计31,359.77万元，其中：

财政拨款收入4,792.04万元，占15.28%；事业收入25,796.18万元，占82.26%；其他收入771.54万元，占2.46%。

三、关于上海市嘉定区中医医院2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区中医医院2016年度支出合计32,284.61万元，其中：

基本支出31,486.46万元，占97.53%；项目支出798.15万元，占2.47%。

四、关于上海市嘉定区中医医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区中医医院2016年度财政拨款收入总决算4,792.04万元、财政拨款支出总决算4,879.81万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加-381.03、-177.44万元，增长-7.37%、-3.51%。

主要原因：

2016年的一般公共预算财政拨款项目支出比2015年度减少246.29万元，基本支出比2015年度增加68.85万元。

五、关于上海市嘉定区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出4,879.81万元，占本年支出合计的15.11%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-177.44万元，增长-3.51%。

主要原因：

2016年的一般公共预算财政拨款项目支出比2015年度减少246.29万元，基本支出比2015年度增加68.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出4,879.81万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）83.19万元，占1.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）4,796.62万元，占98.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,466.29万元，支出决算为4,879.81万元，完成年初预算的140.78%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中预算有所调整，医疗卫生与计划生育支出增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）83.19万元。

主要用于：

离退休人员福利费、体检费用等。

年初预算为72.24万元，支出决算为83.19万元，完成年初预算的115.16%。

决算数大于预算数的主要原因：

根据2016年度嘉定区行政事业单位部门预算支出定额的规定调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）4,796.62万元。

主要用于：

基本支出3,998.47万元，用于弥补公用经费不足，包括物业管理补贴231.68万元、能耗补贴185.20万元、基本医疗补贴2,613.81万元、政府援外补贴24万元、院内急救40万元、传染病工作补贴235.66万元、中医政策因素亏损补贴190万元、免费低价服务25万元、住院医师规范化培训教学基地30万元、其他公共卫生工作70万元、社区中医工作20万元、重大活动奖励128万元、药品调整政策性补贴204万元等；项目支出798.15万元。

年初预算为3,394.05万元，支出决算为4,796.62万元，完成年初预算的141.32%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中预算有所调整，基本医疗补贴增加1388.93万元、药品调整政策性补贴增加204万等。

六、关于上海市嘉定区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,081.66万元，包括人员经费109.12万元，公用经费3,972.54万元。

基本支出中：

1、工资福利支出100万元，主要用于：

基本工资。

2、商品和服务支出3,972.54万元，主要用于：

办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助9.12万元，主要用于：

离休费。

七、关于上海市嘉定区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区中医医院2016年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区中医医院2016年度无“三公”经费支出。

八、关于上海市嘉定区中医医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区中医医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区中医医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区中医医院2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区中医医院2016年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区中医医院共有车辆4辆，其中，其他用车4辆。

单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区中医医院2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

上海市嘉定区中医医院2016年度无相关情况说明。

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