优质茶叶种植基地新建项目可行性研究报告.docx
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优质茶叶种植基地新建项目可行性研究报告
威宁县炉山镇优质茶叶种植基地新建项目
可
行
性
研
究
报
告
编制：
威宁县炉山镇新丰村茶叶专业合作社
项目简介
项目名称：
威宁县炉山镇优质茶叶示范基地新建项目
建设性质：
农业种植
建设内容：
以专业合作社+基地+农户+市场的管理运行模式，引进优良品种（福鼎大白、龙井47）实行标准化种植，新建优质茶叶示范基地亩。
生产能力：
名茶吨，优质绿茶吨，生产特种绿茶共吨。
投资总额：
概算投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。
资金来源：
申请中央财政补助资金万元，地方财政扶持资金万元，企业自筹万元。
经济效益：
销售收入万元，税后利润万元，可带动社员年增收万元。
目 录
第一章可行性研究报告概述1
1.1项目名称1
1.2项目承担单位1
1.3项目建设地点1
1.4可研报告编制单位1
1.5项目概述及主要经济技术指标1
第二章编制目的、依据、原则和范围5
2.1编制目的5
2.2编制依据5
2.3编制原则5
2.4可行性研究的范围6
第三章建设的必要性7
3.1符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求7
3.2环境保护和节能降耗的需要8
3.3企业可持续发展的需要9
第四章项目建设条件10
4.1主体工程概况10
4.2厂址选择12
4.3公用设施及社会依托条件12
第五章改造规模与产品方案15
5.1改造规模15
5.2生产方案15
第六章生产设备节电技改方案16
6.1企业能耗现状分析16
6.2改造设备运行参数16
6.3技术方案、设备方案17
6.4项目建议改造方案22
6.5消耗定额25
6.6小结25
第七章项目实施机构和项目法人28
7.1项目实施机构28
7.2项目法人28
第八章环境保护28
第八章环境保护29
第九章社会经济效益31
9.1环境效益31
9.2社会效益31
第十章节约和合理利用能源33
10.1节能依据及标准33
10.2节能设计原则33
10.3能耗分析33
10.4节能措施及节能效果分析34
第十一章环境安全与劳动保护35
11.1安全35
11.2劳动保护36
第十二章生产管理与人员编制38
12.1生产管理38
12.2人员编制38
第十三章项目实施进度39
13.1建设工期39
13.2项目实施时期各阶段进度建议39
第十四章项目招标方案41
第十五章投资估算及资金筹措42
15.1投资估算42
15.2资金筹措43
第十六章经济评价44
16.1项目周期44
16.2成本参数44
16.3损益类参数44
16.4经济评价结果45
第十七章结论47
17.1结论意见及总的评价、存在的问题和建议47
项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称：
威宁县炉山镇新丰村茶叶专业合作社
根据《中华人民共和国农民专业合作社法》规定，炉山镇新丰村茶叶专业合作社于2010年月正式登记注册，现有注册资本金万元，现有社员户，其中：
农民占社员总数的%，专业合作社由任理事长，为法定代表人。
该社组织机构健全，各项管理制度完善，专业合作社以服务“三农”为宗旨，坚持“民有、民管、民享”、“自主经营、自负盈亏、平等互利”的原则，坚持质量第一，诚信为本，科学发展，规范管理，带领广大农民为建设新农村，为农民增收走出路子。
专业合作社现已建成示范基地茶园面积亩，辐射茶园面积亩。
专业合作社现有管理人员及员工人，其中：
大专文化人，高中以上文化人，有经营师1人，会计师1人，评茶师1人。
1.1.2财务状况
目前，茶叶专业合作社资产总额为万元，其中：
固定资产万元，流动资产万元，负债总额为万元，资产负债率%，净资产为万元。
1.1.3法定代表人基本情况
法定代表人，现年岁，文化，中共党员，该同志曾在企业从事管理工作多年，有一定的经营管理能力，本着诚信、务实、创新、自强的经营理念为民办实事、求发展。
经营中遵纪守法，无破产，无信贷欠资等不良记录。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称及建设地点
项目名称：
2010年威宁县炉山镇新丰村500亩优质茶叶示范基地新建项目。
项目地点：
威宁县炉山镇新丰村、茶园村。
建设性质：
农业种植
1.2.2建设规模及产品方案
建设规模：
在新丰、茶园两个村建标准化茶叶种植基地500亩，同时辐射周边村发展茶叶面积300亩。
产品方案：
引进优良品种（福鼎大白、龙井47）实行标准化种植，实现年采优质鲜叶吨，加工名优茶吨。
1.2.3技术、设备、建筑物
技术：
基地建设地的茶农有丰富的茶叶栽培、管理经验，在项目实施中茶叶种植、加工技术主要依托威宁县农牧局技术人员进行培训、指导，茶园管理技术主要依威宁县植保站进行培训指导。
加上本专业合作社内有从事茶叶种植加工的5名专业技术人员，拥有较强的技术力量，对项目实施提供了技术保障。
项目建设期：
2年，即2010年10月至2012年10月。
1.3投资结构及资金来源
投资结构：
项目总投资万元，其中：
茶园基地建设万元，流动资金万元。
资金来源：
上述资金以争取各级财政补助扶持和企业自筹解决。
其中：
申请中央财政补助资金万元，占总投资额的%，地方财政配套资金万元，占总投资的%，企业自筹万元，占总投资额%。
1.4项目效益
经济效益：
项目建设地由于国土资源丰富，气候、环境等条件优良，加上茶叶品种改良，项目建成后每年可达到产量吨（干品），可实现销售收入万元，年均产品生产成本万元，可实现利润万元。
通过项目实施，基地农户每年可增加收入万元，人平增收多元，辐射周边农户可增收万元。
同时可安置人就业，年人平工资收入可达元左右，经济效益明显。
生态效益：
威宁县炉山镇有独特的气候条件和区位优势，茶叶生长良好，适宜茶叶种植的面积广，发展潜力大，建设标准茶园基地不仅可以为农民增收，重要的是能通过发展茶叶改变生态环境，保土保肥，保护生态平衡，生态效益显著。
社会效益：
项目建成后，将直接带动项目建设地户农民，多农民直接受益，年人平增收元，辐射周边多农户通过茶叶发展，每年增加收入万元。
同时可安置人就业，年人平工资收入可达元以上。
通过项目实施，对调整农业产业结构，缓解地方就业矛盾，增加农民收入，维护社会稳定，促进社会主义新农村建设起积极作用，产生显著的社会效益。
1.5可行性研究报告编制依据
本报告依据以下文件进行编制：
1、《中华人民共和国农民专业合作社法》。
2、农业部农财发[2007]75号文件《农业部关于印发2007年财政项目指南的通知》。
3、《贵州省人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展的实施意见》（黔府发〔2010〕9号）号文件，文件指出：
供销合作社的改革与发展要以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以服务“三农”为宗旨，建立与社会主义市场经济体制相适应的农村合作经济体系，成为农村现代化流通的主要渠道，农民进入市场的组织引导者和推动农业产业化经营的骨干力量。
4、毕节地区行署《关于加快发展农民专业合作社的意见》（毕署发［2008］25号）、《关于加快农业产业化若干政策的意见》（毕地党发［2008］6号）、《关于印发毕节地区农业产业发展基金管理暂行办法和毕节地区农业发展项目贴息资金管理办法（试行）的通知》（毕署办字通［2008］16号）、《《关于加快高山生态有机茶产业发展的实施意见》（毕地党发［2008］16号）。
5、中共威宁县委、县政府《关于发展特色农业产业的意见》。
6、炉山镇关于万亩茶园基地建设的计划方案。
7、项目结合当地的地理、环境、气候等条件优势，确定以专业合作社+基地+农户+市场的模式，以农民为主体，建设示范茶叶基地，形成产、加、销一体化的农民专业经济实体，起到农村经济发展的带动和拉动作用。
1.6综合评价
我们对本项目具备的有利条件和可能出现的不利因素进行了认真客观的分析、了解和论证，我们认为该项目的实施符合国家产业发展政策，有适合茶叶生长的地理、环境、气候条件优势，有较强的技术保障，有广阔的国内市场，有利于调整山区产业结构，项目实施可产生显著的经济效益、生态效益和社会效益，为农民增收致富起积极作用。
威宁县是国家首批绿色能源示范县之一，是国家级“喀斯特地区综合扶贫试点县”，通过项目实施可将资源优势转化为经济优势，形成优势产业，促进新农村建设和产业化发展，符合国家农业综合开发和组建完善农民专业合作社发展的方向要求，项目建设条件成熟，项目建设是可行的。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1良好的政策背景
近几年来，我国经济得到了快速发展，随着扩大内需的各项经济政策的逐步实施，把农业发展、农民增收放在主要地位，同时，广大消费者对优质农产品的需求日趋迫切，要求标准越来越高，作为绿色能源示范县，威宁县有资源、环境优势、有独特的自然条件，生产出的农产品具有明显的竞争优势，特别是“威宁试点”得到了中央领导的深切关注，得到中央各部委的大力支持，诸多优惠政策给威宁农村经济发展创造了空前的机遇和条件。
我县在《关于发展特色农业产业的意见》中提出了实施“2135”工程，“3”即3个50万亩产业：
50万亩茶叶、50万亩中药、50万亩蔬菜。
把威宁打造成为集生产、加工和销售一体的优质特色农产品基地。
所以，建设示范茶叶基地项目具有良好的政策背景。
2.1.2具有优越的地理、自然、气候条件
炉山镇地处威宁县城东南部，草海湿地保护区距项目实施地18公里，鸭小公路纵跨项目地。
属亚热带季风气候区，年均积温15℃,全年积温6500℃,年均最低气温5.2℃-10.6℃,最高气温16.8℃-28℃,无冻害、热害，年均降雨量1300-1500毫米，空气相对温度大，雨热基本同季。
年均日照319天、2023.1小时，年总辐射较低、云雾多。
独特的自然生态条件对茶树的生长极为有利。
炉山镇大多是微酸性土壤，黄壤相对集中，PH值、有机质等等符合茶叶生长条件，且土层深厚、土质肥沃，为茶叶生长和丰产提供了优越条件。
2.1.3良好的市场前景
目前，香炉山茶以特有的品质畅销全国各地，供不应求。
随着人们生活水平的不断提高，对优质茶饮料的追求日趋迫切，对项目的建设实施提供了良好的市场前景。
2.2项目建设的必要性
为了加快农业发展，促进农民增收致富，实施该项目具有以下必要性。
2.2.1经济作用
该项目的建设实施，生产适应市场需求的产品，满足市场需求，对企业发展增加新的增长点，对山区农业产业结构调整，提高农民收入水平，逐步解决“三农”问题具有很重要的作用。
项目实施采取专业合作社+基地+农户+市场的模式，组织带动农民发展，实行订单农业，统一生产标准，统一加工，统一销售，形成产、加、销一体化的经营格局，解决农民生产、加工无技术、产品无标准、销售无市场的难题，从而达到最佳经济效益。
2.2.2社会功能
实施该项目，对山区农业经济发展，增加农民收入，提高茶叶品质，解决农民就业，促进新农村建设，抓好农业综合开发起到影响、凝聚作用。
2.2.3生态功能
通过项目实施，对山区经济技术发展，改善生态环境，保护生态平衡，起到带动和促进作用。
2.2.4向传统农业扩散新技术
利用山区资源，建立以农民为主体的示范茶园基地，加快传统农业向现代农业过渡，使农民通过采用新技术，科学种植实现增加收益，提高山区农业生产水平，从而引导农民由传统的生产方式向科技化、标准化、规范化转变，这是扶持农民发展的重要途径。
因此，通过项目的建设实施，推动农村经济发展，增加农民收入，加快农村产业化建设进程，安置农民就业，其综合开发作用明显，融社会、经济、生态、综合开发功能于一体，项目建设是十分必要的。
第三章建设条件
3.1建设地点选择
1、选址原则：
基地选址本着适宜茶叶生产的气候、环境、土质等条件，便于管理，便于运输、加工、无环境污染的原则进行。
茶叶示范基地选址在炉山镇新丰村、茶园村，涉及家农户、多农民。
2、土地类型：
系划归农民承包经营的集体土地和荒山。
3、来源方式：
合同种植方式，采取项目实施单位—茶园茶叶专业合作社统一安排种植面积，专业合作社收购鲜叶的方式，并由专业合作社提供种苗和技术服务。
4、基地建设面积：
项目基地面积亩，其中：
新丰村亩，茶园村亩。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件
政策：
从党中央到地方为了加快农村经济发展，实现农民增收，调整产业结构，制定了各项政策和措施，使农业开发项目从资金、政策各方面得到很多优惠，农民积极性高，为项目建设提供了良好条件。
资源：
项目建设地属威宁县茶叶主产区，土地多、面积广，土质肥沃、自然条件优良，有丰富的资源可利用。
市场：
炉山茶叶内质优，在国内外市场需求量大，市场前景可观。
科技：
茶叶从种植、采收到加工，综合技术性强，项目实施单位除了本身具有一定的技术力量外，主要依托县农牧局，农业主管部门的技术人员常年跟踪指导服务，做好栽培、管理、病虫防治、采摘等各环节的技术指导。
同时，项目实施单位将分期分片对茶农进行技术培训，提高科技水平。
基础设施：
道路网络畅达，茶农运输方便。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
障碍因素：
一是资金短缺，二是技术缺乏，三是茶农科学技术素质不高。
解决方案：
通过专业合作社自筹和积极申报项目资金扶持等方法解决资金问题；通过加强与技术部门的技术协作，解决项目建设中的技术难点；通过科技培训茶农，提高茶农科技意识和水平，解决茶农科技素质低的问题。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
我国是产茶大国，也是茶叶出口大国，同时国内茶饮料消费市场广阔。
这些年来，随着人们生活水平不断提高，消费观念和消费水平也同时发生巨大变化，追求健康、安全食品和饮料，茶叶饮料更加受到消费者青睐，饮茶的人越来越多。
就目前来看，真正的质优产品在市场上是满足不了市场需求。
生产出优质产品就有市场竞争力，要生产出优质产品，首先要抓好茶叶的科学种植，标准化管理，产出优质原料。
该项目就是围绕好产品质量，从源头抓起，使产品具有强的市场优势和市场竞争力。
近几年来，香炉山茶销售市场阔，香炉山茶园的生产进给量远远满足不了客户需求，该项目建成，会使项目产品进一步提升炉山茶品牌优势。
4.1.2项目产品市场竞争优质分析
通过引进福鼎大白和龙井47等优良品种,生产优质鲜叶,加工优质干茶,提升茶叶产品的内在品质,从而占领市场,提高竞争力。
4.2营销策略、方案、模式
充分发挥产品自身的优势，努力拓宽市场，建立营销网络，组织精悍的营销队伍，以绿色、健康、安全为突破口，稳定现有市场，开拓新市场，强化销售，提高项目效益。
加强营销管理，健全营销管理制度，抓好市场调查，培训营销队伍。
在市场调查的基础上，制订营销策略和计划，以诚信为本，确定目标市场，建立稳定的销售渠道和拥有项目产品的客户群，使项目产品产生好的效益。
4.3市场风险分析
4.3.1项目产品市场风险因素分析
１、我国是产茶大国，很多茶叶生产厂家注重茶叶从种植到加工全过程的技术研发，注重品牌建设，这直接关系到市场竞争，在一定时期内对项目产品占有更大的市场会有一些影响。
２、我们是大山区，交通运距长，加上物价因素会增加产品费用，与外地同类相比，有降低市场竞争能力的因素存在。
4.3.2防范和降低风险的对策
针对上述风险因素，我们将采取以下对策：
1、把产品质量从源头抓起，在建茶园基地时，做到高起点，科学种植，标准化管理，规范化采摘，充分发挥项目产品自身的优势，使产品具有强的市场竞争力。
2、加大技术研发力度，精心加工，降低成本，使产品成为消费者喜爱的绿色、健康、安全产品。
3、以诚信为本、强化销售、拓展销售渠道，把信誉建立在广大客户群体之中。
4、加强项目产品的品牌建设，制订计划目标，发挥品牌效益。
第五章建设方案
5.1产品方案和建设规模
5.1.1产品方案
项目建成后，按每亩产优质鲜叶220公斤计算，500亩面积可产优质鲜叶11万公斤，按4：
1比例，可加工干品2.5万公斤，其中名茶万公斤，优茶万公斤。
5.1.2建设规模
在威宁县炉山镇新丰村、茶园村建优质茶叶示范种植基地1000亩。
5.2建设规划与布局
5.2.1建设规划
项目建设期2年，即：
2010年12月至2012年12月。
1、做好选地、定园、落实各农户种植面积。
2、自项目立项下达资金计划的当月全面启动。
3、项目实施当年种植面积500亩，次年增建500亩，抓好园区配套建设，如道路排水沟渠等。
4、从项目启动开始，逐步制定种植、管理、病虫防治等各项管理制度和操作规范，并抓好茶农的技术培训。
5.2.2建设布局
在新丰、茶园二个村建基地1000亩，其中新丰村亩茶园村亩。
5.3建设标准和产品标准
基地建设以现代农业园为样板，做好起点高。
布局合理，使项目建设面积的技术操作规范落实到各环节。
产品标准执行国家标准，地方标准，杜绝无标生产。
5.4工艺（技术）方案
5.4.1工艺（技术）线路流程图
园地选择→园地规划→优良茶苗定植→茶园管理→投产采摘
5.4.2主要工艺技术参数
株行距:
大行150cm,小行50cm,株距20-30cm。
植沟渠：
50cm-60cm
株数：
4000-4500株/亩
基肥：
50㎏/亩
5.4.3物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析
每亩消耗优质茶苗4000-4500株,茶叶专用肥50㎏。
5.5设备方案
种植项目无设备。
5.6建筑方案
种植项目无建筑。
5.7节能减排措施
按照技术规程，减少农药施用量，合理用肥，杜绝污染源。
5.8实施进度安排
2011年项目建设进度表
2个月
3个月
10个月
12个月
备注
基地茶
叶种植
500
技术
培训
常年培训
自项目立项下达资金计划当月开始启动实施项目建设内容。
第六章环境影响评价
6.1环境影响
该项目建设区位于威宁县城东南15公里处，环境优良、空气清新、森林覆盖面达75%以上，周边10公里内无工矿企业，无任何污染源，茶树种植无任何废水、垃圾，对基地不会造成任何环境影响。
在种植过程中的少量植物残体可作为厩肥处理或进入农家沼气池，既可作为肥料又可为农家日常生活利用，不会造成任何污染。
6.2环境保持治理措施
6.2.1污水治理
本项目不产生污水
6.2.2废渣处理
本项目在生产过程中所产生的废弃物可以直接还田。
6.2.3噪声治理
没有噪声污染.
6.2.4废气治理
不产生废气。
第七章组织与管理
项目的组织与管理事关项目能否顺利实施，能否如期建成，能否产生效益，因此，做好项目的组织与管理至关重要，必须实行严密的组织和科学的管理。
7.1组织机构与职能划分
项目实施由项目实施单位制定出完善的、可操作的管理制度和岗位责任制，明确各工作人员、技术人员的责任，特别是在技术指导和服务，资金使用达到规范操作程序，工作100%到位，层层落实，全面实行责任制管理。
对工作成绩突出的单位个人给予奖励，使项目快速、健康、顺利建成。
运行模式实行专业合作社+基地+农户+市场的管理模式，在运行过程中积极争取当地党委、政府及相关职能部门的指导和支持。
7.2劳动定员
项目建设期及建成后，定员10人，其中：
管理人员3人，技术人员7人。
均按《劳动法》规定，签定劳用工合同，做的依法用工,同时可用150余人作季节性用工。
7.3经营管理措施
1、实行项目法人责任制，由新丰村茶叶专业合作社承担项目实施，项目法人承担项目的一切社会责任、经济、市场风险。
2、强化管理：
项目单位在各级党委，政府的领导下，接受县农牧局的直接监督与管理，相关职能部门明确职责，统一协调，实行宏观指导，微观监督有序建设。
3、严格项目资金管理：
项目资金是项目顺利实施的保证，因此，必须始终严格项目资金的使用和管理，严格项目投资计划性，整体性和有序性。
项目建设期间进行定期检查，项目建成验收清算。
资金由项目实施单位承贷、承还。
7.4技术培训
对基地农民采取分批、分片进行茶叶种植，管理的科学技术培训，达到能讲究科学种植，掌握种植技术，能独立操作的要求。
对特种工作岗位人员达到持证上岗，严格按技术要求生产。
在二年内对茶农培训一到二次。
7.5劳动安全，卫生与消防
严格按照劳动部门的有关规定和要求对员工进行职业安全教育,以防为主,严防安全事故发生。
第八章投资估算与资金来源
8.1投资估算
8.1.1总投资
项目总投资万元。
8.1.1.1建设投资
优质茶叶示范种植基地1000亩，投资250万元
1、茶叶示范种植基地1000亩，按每亩投资2260元，共需投资226万元。
2、基地内配套建设，道路及附属建设内容预计投资24万元。
8.2.1.2流动资金
项目建设需流动资金15万元，其中：
铺底流动资金15万元。
8.3资金来源
8.3.1中央财政资金
申请中央财补助50万元，占总投资的18.86%。
8.3.2地方财政配套资金
申请地方财政配套资金25万元,占投资总额的9.44%。
8.3.3自筹资金
项目实施单位自筹190万元，占总投资的71.7%。
8.3.4自筹资金来源
项目自筹资金190万元,其中:
农户（社员）自筹（投劳）150万元,专业合作社自筹40万元。
8.4资金使用和管理
项目建设期进行定期检查资金使用情况，项目建设完成进行验收清算，达到资金严格管理，合理使用。
8.4.3自筹资金使用和管理
自筹资金的使用和管理，严格按照项目实施单位的财务管理制度实施管理。
第九章财务评价
9.1财务评价依据
根据项目建设各类价格及成本费用和产品市场情况进行评价。
9.2营业收入，营业税金和附加估算
9.2.1营业收入
项目建成达产后，预计每年可产茶叶优质鲜叶22万公斤，可生产名优茶干品5.5万公斤，可实现营业收入350万元。
9.2.2销售（营业）税金及附加
根据有关免征税金及附加规定经威宁县国家税务局批准免征增值税和所得税。
9.3总成本及经营成本估算
9.3.1单位产品生产成本估算
单位产品生产成本为4.42万元/吨。
9.3.2项目总成本估算
总成本为243万元。
9.3.3经营成本估算
经营成本为243万元。
9.4财务效益分析
项目总投金2650万元，项目建成达到稳定产量后，预计产优质茶叶鲜叶22万公斤，可加工名优茶干品5.5万公斤，根据多年茶叶销售情况，按市场对干茶中等销价水平63636元/吨，年可实现销售收入350万元，减去总成本费用243万元，年可实现销售利润107万元。
投资利润率：
项目建成达到稳定产量后，投资利润率可达40.3%。
投资回收期：
1、动态投资回收期2年；
2、静态投资回收期2.5年；
3、财务内部收益率30.5%；
4、累计财务净现值350万元。
9.5不确定实性分析
本项目正常经营年份基础数据为：
年固定成本55万元，年销售收入350万元，年总成本243万元,可变成本188万元。
9.6财务评价结论
本项目
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