亩名优经济林扩建项目可研报告.docx

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亩名优经济林扩建项目可研报告

第一章总论……………………………………………………1

1.1项目单位基本情况……………………………………1

1.2项目建设方案…………………………………………2

1.3投资结构及资金来源…………………………………4

1.4项目效益………………………………………………4

1.5可行性研究报告编制依据……………………………5

1.6综合评价………………………………………………6

第二章背景及必要性……………………………………….7

2.1项目建设背景…………………………………………7

2.2项目建设的必要性……………………………………9

第三章建设条件……………………………………………12

3.1项目区概况……………………………………………12

3.2项目建设条件优劣势分析……………………………15

第四章市场分析与销售方案………………………………19

4.1市场分析………………………………………………19

4.2营销策略、方案，模式………………………………23

4.3市场风险分析…………………………………………24

第五章建设方案……………………………………………26

5.1产品方案和建设规模…………………………………26

5.2建设规划和布局………………………………………26

5.3建设标准和产品标准……………………………………26

5.4工艺（技术）方案………………………………………27

5.5设备方案…………………………………………………28

5.6建筑方案…………………………………………………28

5.7节能减排措施……………………………………………30

5.8实施进度安排……………………………………………31

第六章环境影响评价…………………………………………32

6.1环境影响…………………………………………………32

6.2环境保护与治理措施……………………………………32

6.3评价与审批………………………………………………33

第七章项目组织与管理………………………………………34

7.1组织机构与职能划分……………………………………34

7.2劳动定员…………………………………………………36

7.3经营管理措施……………………………………………36

7.4技术培训…………………………………………………37

7.5劳动安全、卫生与消防…………………………………37

第八章投资估算与资金来源…………………………………40

8.1投资估算依据……………………………………………40

8.2投资估算…………………………………………………40

8.3资金来源…………………………………………………41

8.4资金使用和管理…………………………………………41

第九章财务评价………………………………………………43

9.1财务评价依据…………………………………………43

9.2销售收入、销售税金和附加估算……………………44

9.3总成本及经营成本估算………………………………44

9.4财务效益分析…………………………………………45

9.5不确定性分析…………………………………………45

9.6财务评价结论…………………………………………47

第十章社会效益分析………………………………………48

10.1社会评价基本结论……………………………………48

10.2农业产业化经营………………………………………48

10.3农民增收、农业增效评价……………………………50

附录…………………………………………………………51

一、附表.

二、附图

一、附件

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

a.项目单位名称：

孝昌县泽源生态开发有限公司

b.项目单位所有制形式：

有限责任公司（私营）

c.项目单位主营业务：

花卉苗木种植及销售；古树、古桩；园林绿化；生态景观。

d.发展历程：

公司成立于2011年12月28日，公司位于孝昌县花园镇常丰村、邹岗镇民利村，总占地面积约1500亩。

园林绿化设计施工、各种苗木、花卉种植销售；生态农庄旅游及润滑油销售。

e.人员结构：

孝昌县泽源生态开发有限公司现有员工28人，其中技术研究人员8人，研究人员中，初级职称15人，中级职称1人，高级职称2人。

公司常年聘有华中农学院林特技术专家2人。

1.1.2财务状况

2011年资产总额为1129万元；固定资产原值为51万元；流动资产为1043万元；固定资产净值为49万元；负债总额为76万元；所有者权益为1053万元；当年未实现销售（营业）收入；净利润为－6万元。

1.1.3法人代表基本情况

孝昌县泽源生态开发有限公司法人代表徐俊杰，1972年4月10日生，本科学历，园艺师资格证书。

先后在孝感农校林特专业学习、武汉大学公共关系管理专业学习。

2011年12月创建孝昌县泽源生态开发有限公司，2012年12任孝昌县泽源生态开发有限公司法人代表、董事长。

2011年获“全省国土绿化先进个人”称号。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

a.项目名称：

“2000亩名优经济林扩建”项目

b.建设性质：

扩建

c.建设地点：

湖北省孝感市孝昌县邹岗镇民利村、花园镇常丰村、龙井村、光华村。

1.2.2建设规模及产品（或经营）方案

a.项目建设规模及产品：

在原有466900m2（折合约700亩）园林的基础上，新租赁山岗荒地约867100m2（折合约1300亩），拟建名贵树园（主要有：

桂花、银杏、紫薇、红叶石楠、广玉兰、含笑、香樟等）及名优花卉苗木园（主要有：

梅花苗圃、红叶李苗圃、红继木苗圃、女贞苗圃、红全杨苗圃、红石楠苗圃、状元红桂花苗圃等）。

栽植各种名贵树2.72万株（其中：

地径5～6mm桂花树0.05万株、地径3～4mm桂花树0.76万株、二年生银杏苗0.5万株、地径2～3mm紫薇0.53万株、二年生红石楠苗0.63万株、地径5～6mm广玉兰0.12万株、地径5～6mm含笑0.07万株、地径10mm香樟0.06万株）；培育名优花卉苗木76.65万株（其中：

梅花苗6.67万株、红叶李苗6.67万株、红继木苗16.67万株、女贞苗16.67万株、红全杨苗3.3万株、红石楠苗16.67万株、状元红桂花苗10万株）。

b.经营方案：

项目建成后采用“公司+基地+农户”的经营模式，实现“三个效益”（生态效益、社会效益、经济效益），促进农村产业结构战略性调整，打造成规模农业、观光农业示范点，为新农村建设做贡献。

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

a.主要技术及来源的可靠性、可得性：

孝昌县泽源生态开发有限公司除自身具备有一定的树木、花卉、苗种栽培、植保等方面的科研技术能力外，并与中科院武汉植物园签订有长期的合作协议。

故本项目的主要技术及来源是有保障的。

b.主要设备名称及数量：

本项目拟新增设备共计59台（套），供应方式为成套购进，设备名称及数量详见附表2-2。

c.主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：

1.拟新建建筑物

⑴温室大棚：

总建筑面积1200m2（钢制结构，每栋占地面积600m2，共2栋）；

⑵检化验室：

建筑面积150m2（1栋，砖混结构）；

2.拟改造及新建构筑物

⑴蓄水塘：

改造及新建蓄水塘共7口，总容积3.25万m3；

⑵灌排水渠：

新建灌排水渠5000m；

⑶道路：

新建机耕路5000m；

d.建设期限。

本项目建设期1年，详见表5-5

1.3投资结构及资金来源

项目总投资5000万元。

其中：

建设投资4000万元，建设期贷款利息0万元，流动资金1000万元。

总投资中：

申请省财政资金500万元，企业自筹资金4500万元。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

预计正常生产年份增量销售收入为3070万元，增量利润总额为1660万元，增量总投资收益率29.88%，增量项目资本金净利润率25.28%，增量融资前税前项目内部收益率24.80%，增量融资前税前项目财务净现值8440万元（i＝6%），增量融资前税前项目投资回收期4.81年（不含建设期）。

1.4.2生态效益

本项目拟设置的锅炉能源为电能，是清洁能源。

生活污水通过化粪池后排放，生活垃圾集中堆放统一处理。

项目无废气、废水、废弃固态物排放，不会对生态环境造成影响。

项目实施后，将大大改善项目区的农村生态环境，项目区干群的生态环境意识得到提高，逐步认识到保护环境也是促进生产力，这将大大增加项目区干群保护农村生态环境的自觉性和积极性。

1.4.3社会效益

孝昌县被纳入大别山革命老区经济社会发展试验区，是孝昌县千载难逢的重大历史机遇。

本项目根据县委县政府提出的“3年明显变化、5年大变化、10年跨越式大发展，努力把孝昌建成全国重要的孝文化名城、机械电子城、苗木花卉县、武汉“后花园”、畜禽养殖示范区、社会化养老试验区、生态宜业宜居地，率先建成大别山试验区科学发展的示范区、解放思想的试验区、艰苦奋斗的创业区、民生改善的先行区”的要求，利用本地大量闲置的山岗荒地资源，发展名优经济林（果）及名优花卉产业，对于促进农村产业结构战略性调整，打造成规模农业、观光农业示范点，为新农村建设做出了贡献，因此本项目的社会效益是十分显著的。

1.5可行性研究报告编制依据

a.《中华人民共和国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

b.《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；

c.《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》；

d.《中华人民共和国农业法》；

e.财政部《关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见》；

f.商务部、财政部《关于积极推进有机食品产业发展的若干意见》；

g.《湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

h.《湖北省农业发展第十二个五年规划》；

i.《湖北省优势农产品及特色农产品区域布局规划》；

j.《孝感市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

k.国家有关解决“三农”问题的政策，农业发展纲要，以及推动农业产业化经营的政策；

l.企业提供的项目基础资料。

1.6综合评价

项目建成后，可新增年产各种名贵树1.57万株、各种名优花卉苗木100万株的生产规模。

可新增利润1660万元。

同时，可以起到示范作用，带动周围农户发展各种名贵树及各种名优花卉种植，为农村剩余劳动力提供新的就业岗位，减轻就业压力，增加农民收入，促进当地农业产业结构调整，加快农业产业化进程，促进社会主义新农村建设。

该项目经济、生态、社会效益显著，切实可行。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1国家产业政策

依据国家发改委《产业政策调整指导目录》（2011年本）中，第一类、鼓励类，一、农林业，42、速生丰产林工程、工业原料林工程、珍贵树种培育及名特优新经济林建设。

本项目的实施，符合国家产业政策

2.1.2发展规划

湖北省农业发展“十二五”规划指出，全省农业区域与产业结构，按照“因地制宜，发挥优势；区域互补，突出特色；规模经营，提高效益”的原则进行合理布局。

按照全省“两圈一带”总体发展战略要求，将全省农业区域划分为武汉城市圈“两型”农业试验区、鄂西特色生态农业区与沿江优势农业带三大区域，各区域农业主体功能综合考虑区域所处自然环境、农业发展基础、区位条件确定。

武汉城市圈“两型”农业试验区涵盖武汉、黄石、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、潜江、天门9个城市的农业区域，即武汉城市圈内的农业区域。

武汉城市圈具有较高的经济发展水平、较好的农业生产条件与农业发展基础，是全省农副产品生产、加工的密集区。

根据发展的现状及潜力，试验区的农业功能应定位于：

全省“两型”农业发展的科技示范区，全省现代都市农业、精致农业发展的先进基地，全省重要的旅游观光农业基地，全国优质农产品加工基地。

武汉城市圈“两型”农业试验区产业发展重点包括：

商品蔬菜、优质水产品、优质稻米、优质棉花、“双低”油菜和“三元”猪等优势农产品和水禽、特色禽蛋、牛奶、优质绿茶、优质水果、优质蜂产品、优质中药材、蚕茧、花生、苎麻等特色农产品的生产与加工。

湖北省林业发展“十二五”规划提出，武汉市城市圈（县、市、区）通过实施长江防护林、荒山造林、血防林、湿地保护、环“一江两山”等工程措施，对武汉市城市圈开展生态建设。

孝昌县被纳入大别山革命老区经济社会发展试验区，孝昌县视之为千载难逢的重大历史机遇。

按照“3年明显变化、5年大变化、10年跨越式大发展”的要求，该县提出要努力把孝昌建成全国重要的孝文化名城、机械电子城、苗木花卉县、武汉“后花园”、畜禽养殖示范区、社会化养老试验区、生态宜业宜居地，率先建成大别山试验区科学发展的示范区、解放思想的试验区、艰苦奋斗的创业区、民生改善的先行区。

为此，孝昌将实施“三步走”战略：

到2013年，全面实现“211”工程，即到建县20周年，全县GDP达到100亿元，财政收入达到10亿元，进入全省县域经济排名前50位；到2015年，排名全省县市前40位，建成全省中等发达县；到2020年，实现经济社会跨越式发展，跻身全省县市20至30位，建成全省经济强县。

　　在此背景下，本项目的提出，符合湖北省农业、林业及武汉市城市圈及孝感市孝昌县“十二五”规划。

也是企业抓紧机遇加快发展的需要。

2.2项目建设的必要性

孝昌县位于大别山南麓，属低山丘陵地区，全县国土总面积1217平方公里，林业用地面积54万亩，森林面积40万亩，活立木蓄积量100万立方米，森林覆盖率22.9％，林业总产值占农业总产值的27％。

十一五”期间，孝昌县委、县政府高度重视林业工作，始终坚持以科学发展观和中央、省委关于加快林业发展的一系列政策精神为指导，按照发展“大生态”、建设武汉“后花园”的工作目标，把发展林业产业作为全县农业结构调整的主攻方向来抓，全县森林面积和蓄积实现了双增长，有效地促进了县域经济又好又快发展。

“十一五”以来，孝昌县委、县政府认真贯彻科学发展观，团结带领全县广大干部群众，站在新起点、谋求新发展，做大经济总量，调优经济结构，大力实施工业强县、项目立县、旅游活县、农业安县、科教兴县“五县”战略。

现代农业稳步发展，全县共建成优质板块基地59万亩，发展标准化养殖小区155个、特色农庄820家、农村专业合作组织128个，培育省市级重点龙头企业24家。

　围绕“红色大别山”，建设全省旅游强县。

以加快融入大别山红色旅游圈、建设武汉城市圈后花园为目标，突出抓好观音湖文体公园、小河镇旅游名镇创建、孟宗文化园、二十四孝主题公园、博士湾度假村和湖北省党政军成立旧址修复保护等重点景点开发，重点打造红色旅游、生态旅游、人文旅游、乡村农业观光游等旅游产品，努力把观音湖建设成为“中原生态文化旅游精品、湖北休闲度假示范景区”，到2015年实现年接待旅客150万人次、创旅游综合收入13亿元。

孝昌县林业“十二五”发展规划，到2015年，全县森林生态系统建设得到加强，防沙治沙和石漠化生态治理取得突破性进展，以骨干交通、集镇乡村为依托的绿色生态网络和绿色家园建设取得明显成效，湿地生态系统和生物多样性得到有效保护，点、线、面相互衔接、相互融合的绿色生态格局基本成形成，产业结构不断优化，林业生态文化建设不断推进，全社会保护森林、重视生态的意识普遍提高。

到2020年，生态治理和生态修复取得明显成效，全县现代林业生态体系基本建成，森林质量，生态功能，森林固碳和生态承载能力显著提高，林业多种功能和效益有效发挥，林业对经济社会贡献率大幅提高，林业生态良好、产业发达、文化繁荣。

孝昌县泽源生态开发有限公司，将发挥好生态优势，大力发展生态农业、特色农业、有机农业、循环农业。

坚定不移地走生态农业的路子，促进农民增收、农业增效。

注重拉长生态链条，依靠生态优势发展旅游业，真正实现“让生态承载旅游，让旅游激活生态”。

带动餐饮、住宿、物流的发展，实现一产与三产的融合；通过探索鲜切花深加工、有机水果贮存保鲜等方式，实现一产、二产的有机结合。

切实提高生态效益。

花卉苗木生产可以创造宜居的环境，打造宜居名片，实现社会效益；增加群众收入，增加财政收入，实现经济效益。

本项目在建设过程中坚持标准化、集约化、园区化发展，使项目不仅成为花卉苗木生产基地，还要成为花卉苗木交易集散基地，成为标准化基地；要严格按照国家的土地政策，集约、节约、合理利用土地，按照国家的土地政策，推进土地的有序流转；充分考虑群众的利益，通过土地流转、务工等形式让群众在园区建设中受益，让群众满意。

因此本项目的提出，是孝昌县发展的需要，也是企业发展的需要，极具必要性。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1建设地点选择

a.选址原则

1.符合国家、地区和城乡规划的要求。

2.能满足原材料、能源、水和人力的供应，生产工艺和营销的要求。

3.节约和效益的原则：

尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。

4.安全的原则：

防洪、防震、防地质灾害、战争危害。

5.注意环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。

b.依据

土地租赁合同。

c.地理位置

本项目拟建于湖北省孝感市孝昌县邹岗镇民利村、花园镇常丰村、龙井村、光华村。

孝昌县位于湖北省东北部，地处大别山南麓、江汉平原北部。

东与武汉市黄陂区接壤，西接云梦县、安陆市，南邻孝南区，北靠大悟县、广水市。

地跨东经113°45′～114°15′，北纬31°02′～31°46′。

东西宽37公里，南北长45公里，国土总面积1217平方公里。

d.土地类型、来源方式、占地面积

1.土地类型：

其它土地。

2.占地面积：

本项目拟新增土地占地面积约867100m2（折合约1300亩）。

3.来源方式：

孝昌县泽源生态开发有限公司与孝昌县邹岗镇民利村、花园镇常丰村、龙龙村、光华村土地承包人签订有土地租赁合同，并经各自村民委员会见证（详见附件）。

3.1.2自然条件

a.工程地质与水文地质

孝昌县地形北高南低，溶蚀低山与切割丘陵互为穿插。

地貌以丘陵山地为主，澴水居中贯穿南北。

东北部为低山区，海拔500～1000米，相对高度在100～300米，占国土面积的33%；西南部低矮缓丘，海拔在100～500米，相对高度在100米以下，占国土面积的62.7%；澴河两岸为冲积平原，占国土面积的4.3%。

根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2002）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本地区地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。

根据有关地质资料，本项目拟用场地未发现冲沟、岩溶、滑坡、新构造运动及活动性断裂等不良地质现象存在，场地是稳定和安全的。

拟建项目场地附近无工业污染源，根据本地区经验资料及区域地质资料，场区内地下水对混凝土不具腐蚀性，但对钢结构具弱腐蚀性。

b.气候条件

孝昌属亚热带季风性湿润气候。

一年四季分明，热量丰富，雨量充沛，无霜期长，具有“光、热、水”同季反映的特点。

全年实有日照时间为2150小时左右，全年有效辐射为52.5千卡/厘米²，极端最低气温-14.9℃，极端最高气温38.5℃，年平均降水量在1130mm左右，年平均风速为2.6米/秒，年平均无霜期为248天。

3.1.3社会经济状况

孝昌县素为楚北重镇，是集老区、苏区、山区、库区于一身的国家新一轮扶贫开发工作重点县。

全县国土面积1217平方公里。

现辖12个乡镇、1个省管经济开发区、1个国家4A级生态旅游度假区、439个行政村和7个居委会，总人口65.78万人，其中贫困人口13.5万人、贫困户4.52万户，低收入人口3.1万人。

2010年，全县实现地区生产总值61.04亿元，同比增长16.6%；完成规模工业增加值近10亿元，同比增长48.4%；新增规模以上工业企业25家达到99家；完成固定资产投资62.9亿元，同比增长46.3%；财政收入达到4.02亿元，同比增长33.2%；实现社会消费品零售总额26.2亿元，同比增长21.5%；引进内资18.1亿元，利用外资1115万美元，同比分别增长75.7%、17.2%；农民人均纯收入4212元，比上年净增503元。

目前初步形成了电子信息、机械加工、轻工纺织、食品医药、化工建材等为主体的工业体系，县开发区被认定为全省电子信息产业园。

3.1.4本行业及关联产业发展现状

本项目名优经济林，其主要相关产业涉及到包装、仓储、运输、保鲜、加工、销售等行业。

相应也涉及到观光旅游、餐饮、住宿业等。

经济林产业由于其经济效益和市场前景都较为可观，因此已经成为有些地区村镇农业的一项支柱产业。

据统计，与发达国家相比，2009年我国人均花卉消费仅为0．64美元，不到日本、荷兰的1%。

巨大的差距意味着发展空间。

近年来，为提高土地的附加使用价值，实现农民增收创收，孝昌县不断加大农业基础设施的投入，大力推进农路“硬底化”建设，创建现代农业园区建设，以标准化生产、规模化经营、产业化带动为培育手段，不断加强经济林种植基地的建设力度。

以名优品种经济林（果）、花卉苗木种植为主要农业产业链，集名优产品种植和技术推广、农业生态旅游和产业创业交流于一体的现代化农业。

引导企业采取“公司+基地+农户”的形式，鼓励本地农户发展种植，促进农民就业和创业，做大做强花卉苗木产业，使村镇农业不断向产品优质化、经济效益化方向发展。

本行业具备远大的发展前景。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等

a.政策环境

1.本项目为孝昌县泽源生态开发有限公司“2000亩名优经济林（果）及名优花卉”项目，依据国家发改委《产业政策调整指导目录》（2011年本）中，第一类、鼓励类，一、农林业，42、速生丰产林工程、工业原料林工程、珍贵树种培育及名特优新经济林建设。

本项目的实施，符合国家产业政策

2.本项目建设符合《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》、《湖北省农业发展第十二个五年规划》、孝感市及孝昌县“十二五”发展规划的精神。

b.资源优势

1.土地资源：

本项目拟用土地为农民承包山岗荒地，不占用基本农田。

2.自然资源：

孝昌县地处大别山南麓，土壤条件较好，气候温和、雨量充沛，极利树木、花草生长。

3.人才资源：

孝昌县距武汉市不足百公里，武汉市研究树木、花草的科研机构众多，专家及专业人才丰富。

c.市场

据统计，与发达国家相比，2009年我国人均花卉消费仅为0．64美元，不到日本、荷兰的1%。

巨大的差距意味着发展空间广阔。

d.科技依托

孝昌县泽源生态开发有限公司除自身具备有一定的树木、花卉、苗种栽培、植保等方面的科研技术能力外，并与中科院武汉植物园签订有长期的合作协议。

故本项目的主要技术及来源是有保障的。

e.基础设施条件

1.交通条件

京广电气化铁路、107国道穿过境内；安卫铁路、安花公路连接东西。

城区距武汉天河国际机场77公里；特别是安卫铁路连通京广、汉渝两条大动脉，使孝昌成为鄂东北承启南北、连接东西的重要交通枢纽。

2.公用设施社会依托条件

a.供电：

孝昌地处华中电网中部，并有孝感火电厂直通工业园区，电力充足，可满足大工业用电需要。

b.供水：

地表水及地下水资源丰富，城区供水设施完善，其中日供水5万吨自来水厂1座，供水能力充足。

本项目生活用水采用自来水，灌溉、浇洒用水采用池塘蓄水。

c.排水：

本项目生活污水将安装污水处理装置，污水经处理后达标排放；灌溉沟渠遇极端气侯造成的渍水，将排