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-规划应将顾及到客户项目（短路

径）

-客户

-审计

-供应商

-内部专业部门

-人力资源

而在资源规划中，应特别留意关键路径。

P2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？

项目计划表应满足客户的具体要求。

所有内部里程碑以及客户里程碑都应被完整的纳入项目计划表，并且定期针对实际发生的变更加以调整。

一旦项目计划表发生变更，则将通过一位指定的分发人，确保内部的联络沟通。

对于不是由客户触发的项目计划表的变更，需要同客户进行协商沟通。

项目计划表会顾及到关键的供应商

-包括里程碑的项目计划表

-针对具体工艺技术和/或产品组

的客户要求

-客户的项目计划表

-客户的时间进度要求

-客户的里程碑

-客户的目标要求（各个里程碑内

的考量指标）

-里程碑评价（复查）

-质量管理计划

-VDA第4卷，产品和过程-FMEA

群体。

而关键路径则来自项目计划

表。

质量管理计划必须是项目计划表的

组成部分。

对项目计划表中所定义的里程碑，应开展评价（复查），以确认所有规划的事项是否都得到落实，并且是否达到了要求的落实程度。

P2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？

项目中的变更需要满足特定的客户

要求。

将开展针对变更的可行性检验，并做

好相关记录。

针对变更，应及时加以说明，并且和

客户协商沟通。

应在定义的变更管理过程的基础上，

对所有变更开展记录。

对于不是由客户触发的变更，应同客

户协商沟通。

对于影响到产品质量的变更，必须和

客户一起对风险开展评价。

在变更管理中，应确保供应商（关键

群体）能够主动参与。

-时间表

-变更管理过程描述

-变更表单

-变更历史

-变更评价

-变更许可

-VDA第1卷

对变更停止的时间点有明确的定义，

因而必须遵守。

如果不能遵守，则在客户和供应商之

间必须以书面形式加以记录。

SOP之前的变更时间段不会影响到产品质量。

变更的落实应考虑到SOP之前剩余的时间，综合加以评价。

P2.5组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？

针对客户，组织内部以及供应商，分别定义了负责变更管理的人员及其代理人。

针对变更的规模制定了规定（分发，处理时间，事态升级路径）。

必须满足客户就变更管理的要求，或者对此应开展特定的管理并加以记录。

为变更的负责人疋义了一套规疋。

-责权的确定

-VDA第2卷

P2.6是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？

在项目计划表中必须包含有一份质量管理计划。

该计划将涉及所有与质量管理规划有关的事项。

应根据客户要求/合冋编制质量管理计划，其中既要包含内部、同时也要包含外部产品质量保障规范。

针对质量管理计划的编制和管理，定义并任命了相关负责的人贝。

质量管理计划考虑到了总体项目的时间安排。

质量管理计划中包含有关键的供应商群体。

在质量管理计划中，在验证和确认时，考虑了所有相关的产品和过程技术规范。

针对质量管理计划的落实情况，定期对目标的遵守以及落实开展监控。

-项目计划表

-客户要求以及质量管理策划

-客户技术规范

-在质量管理计划中考虑到了关键

的零部件部分

-根据具体的工艺技术/产品组，共

同落实了计划的复查（状态）

-VDA第14卷

新开放零部件成熟度

P2.7是否建立了事态升级过程，该过程是否得到有效的落实？

对于项目中的不符合情况，一旦影响至到总体的时间表，那么，就必须有一套事态升级模型（风险管理）可供使用。

描述并建立了一道事态升级过程。

在

-根据具体的风险，约定事态升级的时间范围

-在事态升级过程中定义了联系人

/决策者

-定义了事态升级标准以及联络沟

其中考虑到了具体的客户要求。

确定了事态升级的标准。

规定了责权关系以及权限。

通过相应的记录，证明其有效性。

如果发现工艺技术，供应商以及交货国家存在特殊的风险，那么，同样应该在事态升级管理中这类情况考虑在内。

通路径

-包括措施在内的里程碑评价记录

8.3产品和过程开发策划（P3）

过程要素P3:

产品和过程开发的策划

根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例

P3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？

对于开发的产品，所有相关的要求都已

产品/过程开发

标准化生产体系的方法：

经到位。

组织制定了一个流程，用以识别客户的

-设计任务书（产品，过程）

-行业比较，实践比较

一般质量管理要求以及开发和过程要

-VDA第4卷，经济的过程设计和

求。

对询价和合冋文本的完整性进行了

-法律法规要求

控制

检查。

-采购条件

在不满足要求的情况下，必须通知客户

-涉及质量管理的要求

或者由客户对不符合项进行“放行”/

-质量协议

冋意（在委托的情况下）。

客户对下级供应商或者原材料选择方面的要求必须被记录下来。

必须在自身要求，客户要求，法律法规要求，生产制造工艺以及取决于产品用途/使用的特征的基础上，识别特殊的特征。

针对有客户指定的供应商（指定供应

商），签署了接口协议。

-文件记录方面的要求

-物流要求（JIT,JIS,委托）

-时间表，技术交货条件

-互联网上信息平台的访问入口（客

户/供应商）

-在职能接口的框架范围内，和客户

一起定义针对下级供应商/服务提供商的责权关系（例如资质，样件制造，认可，审批，检验，…）

-检验规范

-产品/过程特征

-订货文件，内容包括数量/时间安排

-法律/法令（针对具体国家和地区）

-环境保护，回收利用要求

-能力证明

产品开发

-技术规范，图纸

-特殊特性

-在过去产品上积累的经验

过程研发（开发）

-设备，工具，检验工具的适用性

-加工工位和检验工位的设计

-搬运，包装，仓储和标记（标识）

P3.2在得到产品和过程要求的基础上，是否从总体上对可制造性开展了评价？

对于可加工性（可行性）评价的步骤，

必须加以规范。

必须检查合冋和询价文本的可行性。

必须有流程，通过他确定所有产品要求，包括那些客户没有明确说明的要求

（例如法律法规要求）。

必须将经验（教训）以及针对未来的期望考虑在内。

在向客户报价前的审批过程必须加以规范。

所有相关负责/参与的部门必须确认客户要求的可行性（采购，研发，生产计戈U,生产，质里官理规划，物流，…）在报价阶段，就已经考虑到样件制造，原型件制造等所需要得产能。

必须考虑到来自P7“客户关怀/客户满意度/服务”的要求。

-客户要求

-时间安排，时间框架

-针对下级供应商权责关系的定义

-规范，标准，法律，环保

-客户规范

-产品责任要求

-产能

-原材料到位情况

-负责研发的有资质的人贝

-生产加工可能，生产地点

-建筑，空间

-设备，模具，生产/检验工具，辅助工具，实验室设备，运输工具，容器，仓库

-CAM,CAQ

-行业比较，实践比较

-客户质量传感器

-从过去产品上积累的经验

-生产计划安排

-VDA第4卷，经济的过程设计和

-VDA第4卷，可加工性分析

新开发零部件成熟度保障

-产品/过程创新

-创新评价

-SPICE

P3.3疋否为产品和过程开发编制了相关的计划？

在项目计划表下，还应为产品和过程开

发编制专门的计划。

-客户的时间安排（里程碑，前提）

-供应商质量管理

这些计划表中包含有特定开发和规划

-量产时间安排，样件认可时间安排

-确定采购审批，供应商审批和变更

活动的具体时间点/持续时间，里程碑，

-开发阶段样件的时间安排，生产测

停止的时间安排

生产测试等相关信息。

试，模具的时间安排，准备时间

-验证/确认质量关卡的过程评审

里程碑应和客户的里程碑协调一致。

为

-方法（QFD,DOE,FMEA,统计试

各里程碑确定考量指标，并且确定关键

验规划，…）

-VDA第3卷，第1部分

路径。

-质量管理规划（可靠性测试，功能

内部开发计划应与对应的项目里程碑

测试，试验计划）

计划协调一致。

尤其是针对各个里程碑

-产能研究

的考量指标。

必须确保开发计划始终处

-原型件/试生产

-VDA第13卷

于更新状态。

在开发计划中，应包括一

-确定目标以及监控落实程度

套质量管理规划，其内容应涉及检验规

-定期询问开发进度状态（复查）

戈检验工具规划以及风险分析。

-向项目管理层提供信息/汇报

在开发阶段，必须使用合适的方法，为

-针对投资计划的项目计划表（建筑

产品开发提供保证，使得产品在量产时

和设备，生产装置，….）

能够满足使用条件（功能，可靠性，安

-客户变更时间和产量情况下的应

全性）产品和过程-FMEA是质量管理

对方法

规划的组成部分。

-物流方面的规划要求，时间安排：

针对批量生产，提供具备相关工艺技术

规划/采购审批，原型件/试生产。

经验的证明

开始批量生产

外包的过程和服务也是项目规划的组

-批量生产方面的工艺技术经验

成部分。

-模具时间表

-生产/检验工具，软件，包装的提供

-变更的保障方案（生产起步冋题等）

P3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？

必须对确定资源的程序加以规范。

-生产地点，模具，生产和检验装置

在这里，所谓的确定资源具体指的是具

-内部及外部用测试/检验/试验室

备资质的人员，预算，基础设施，试验

用品

装置，试验室用品，机器，设备等都是

-CAD,CAM,CAE设备

否已经到位（机器和设备的负荷情况）。

-材料的到位情况

每次启动开发前，都需要首先确定对人

-针对不冋的任务，相关有资质的人

员资质的要求以及需要提供的工具，并

员的到位情况

且加以记录。

-沟通联络可能（例如数据远程传

针对原型件制造，样件制造，试生产，

输）

生产测试和批量生产所需的产能以及

-开发阶段解决问题所需要的资源

具体的落实，必须加以规划。

在开发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析。

应定期根据项目中的变更，对资源规划加以调整。

外包的过程和服务应被考虑在内。

-信息流

P3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？

必须建立流程，对必要的供应商活动开

-决定是加工还是采购

展规划和检验。

这其中也包括发包策略，发包范围以及

-采购市场分析

-供应商的活动计划表

发包时间。

潜在供应商包括已经确定下

-供应商管理描述

来的供应商都已经公开。

-零部件分类

-VDA第6卷，第7部分

在各个部门之间已经就最晚的发包时

-配件/供应商的风险评价

稳定的生产过程

间达成了一致。

-必要时，在与下级供应商签署的一

负责设备，机器，模具，服务和工艺的

份职能接口协议的框架下，和客户

供应商应参与到过程开发当中。

一起共冋定义下级供应商（供应商

必须通过合适的文件记录，确保供应商

链）和服务提供商的责权关系（例

委托的可回溯性。

委托、复查以及验收

如在资质认证，样件试验，认证，

的时间应记录到过程开发计划当中。

检验，…等过程中）。

尤其要考虑到

指定供应商（由客户指定的供应

商）

-负责提供服务的供应商（研发，试

验室，维护保养等）

8.4产品和过程开发的实现（P4）

过程要素P4:

产品和过程开发的实现

P4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，冋时确定了整改措施？

在开发阶段，应借助FMEA确保产品

-客户要求，特别的特征，重要的参

和过程在功能，可靠性等方面符合客户

的要求。

产品和过程一旦发生变更，就

数

-功能，安装尺寸，材料

-过程-FMEA

必须重新进行评价。

必要时，还需要和

-环境因素

FMEA团队以及项目负责人协商，启动

-客户在评价方面的要求

-VDA第4卷，产品-和过程-FMEA

一次新的分析。

在措施落实后，必须进

行更新，即需要对发生概率以及发现概

-来自以前项目的经验

新零件成熟度保障

率重新进行评价，而在此过程中，重点

-从正在量产的类似产品上获得的

是要对项目中的产品-FMEA过程加以

认知

验证/确认。

-过程-FMEA中涉及具体产品的措

FMEA必须是开发计划的内容。

施

启动阶段，与过程-FMEA之间的接口，

-产品-FMEA（设计-FMEA）中涉

更新周期等都必须从中得出。

及具体过程的措施

对FMEA的实施必须加以规范。

-内部/外部运输及其对产品特征的

定义了与客户/供应商之间的接口，另

影响

外也包括内部接口。

-措施跟踪

对客户可能的评价要求进行了记录并

-FMEA会议的记录

且加以了应用。

-变更历史

生产规划和工厂是FMEA团队的成员。

-教训

在编制产品-FMEA时，应让负责生产

的制造工厂参与其中。

识别了特殊的特征，在FMEA中进行

了标记，并且通过措施进行了保障。

必须证明措施的有效性。

对产品和过程-FMEA的接口应加以规范。

存在一个控制环，确保FMEA的更新（频度和触发起因）。

P4.2产品和过程开发计划中确疋的事项疋否得到洛头？

通过质量规划，使得在开发新产品和过程的时候，从一开始就会把产品的使用条件考虑在内。

在开发规划中确定的产品开发的方法得到了应用，从而在落实要求之后，量产的产品能够满足使用要求（功能，可靠性，安全性）。

在质量管理规划中，必须包含一份针对原型件阶段和试生产阶段的构件，组件，部件，零件和材料以及生产制造过程的试验计划。

为原型件和试生产阶段编制了一份质

量管理计划（根据DINENISO9000）。

对从原型件和试生产阶段所取得的认

识进行了记录，以便能够将它们应用于量产阶段。

-项目流程规划

-试验规划

-方法（QFD,DOE,FMEA，统计

试验规划，…）

-试装和系统测试，零部件可靠的装配

-整个供应链上的应用

-防错原则

-使用寿命测试

-环境模拟测试，…

-针对环境保护和废弃处置的调查

-检验计划

-针对质量官理规划编制的过程扌田述

-产品-FMEA

-过程-FMEA

-VDA第4卷，产品-和过程-FMEA

-VDA第5卷

稳健生产过程

-DINENISO9000

检验工具规划是质量管理规划的组成

部分。

确定并且落实了对检验工具的要求。

P4.3人力资源是否到位并且具备资质？

必须有总体的人力资源规划的流程。

必须按照确定的时间规划人力资源并且保证到位。

针对具体的任务，人力资源必须具备相应的资质。

上述要求冋样适用于在产品诞生过程

中投入的服务人员。

必须出具相关的证明材料。

在这里，资源调查涉及的是具备资质的

人员是否能够到位。

在产品开发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析。

落实原型件制造，样件制造，零批量，生产测试和批量生产所需的产能已经到位。

-顾客要求

-对各个岗位的总体要求

-培训需求调查

-培训证明

-不同领域的知识

-项目管理

-DOE,QFD

-FMEA

-统计试验规划

-统计过程控制（SPC）

-检验过程适用性

-CAD/CAM,CAE

-SixSigma

-外语技能

P4.4基础设施是否到位并且适用？

必须编制一道用于开展资源调查的过程。

-原型件制造

在这里，资源调查具体涉及的是试验设备，实验室设备，机器，设备的到位情况以及机器和设备的实际负荷。

必须确定一套基础设施，也就是说，一套由机器设备，工艺装备和支持性服务

（例如运输或者联络沟通）组成的体

系，并且确保其到位。

在报价核算中应考虑到必要的产能。

产能必须存在，或者必须为确定的时间节点进行规划，并确保其到位。

为此所需的资源必须在项目中投入。

必须很清楚全部工序的瓶颈（考虑其他备选结构！

）。

备注：

产能必须在客户量产启动之前的一段合适的时间内就已经到位。

-试验装置/测试实验室/测试设备

-检验装置/检验工具

-厂区结构平面图

-设备和机器规划

-客户要求/产量

-每台设备/装置的产量（工序的极

限产量）

-单件生产时间

-原材料的到位情况

-故障时间/停产时间

-物流能力调查

-运输路径

-运输工具，容器，仓库

-材料的到位情况

-量产启动前的产能（初始库存储

备）

P4.5针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？

必须根据开发进度计划，证明所有零部件，组件和外购件的批准/能力证明都已经到位。

-技术规氾，图纸，设计任务书

-产品试验（例如装配试验，功能测

在项目计划以及客户里程碑的基础上，

试，使用寿命试验，环境模拟）

定期编制项目状态报告。

-检验报告，记录

必须定义评价规则/考量指标。

-试生产件

-试验样件

PPF（产品和生产过程放行）必须到位。

-验收

PPF是对产品，生产和运输规划过程的

-包装

最终验证，一旦结果合格，那么，就将

-物流方案（例如通过发货试验判断

促成量产放行。

包装的适用性）

样件认可留下的参考件要视顾客要求

-模具，机器，装置，检验工具

加以保管。

-重要的产品/过程特性的能力证明

-生产测试

确实落实了产品和过程的验证以及确

认。

-外购件/供应商证明

-法律法规放行

-客户的开发放行

-样件认可结果

-模具验收

P4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？

生产控制计划必须包括构件，组件，部

生产控制计划必须说明以下的一些事

件，零件和材料，以及与产品相关的生

项：

产过程。

必须为以下的阶段编制生产控

-分段评审，产品评审

制计