ROHS管理程序.docx

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ROHS管理程序

1、0目得

为确保本公司产品得原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建立一个标

准程序实现符合RoHS要求得控制过程。

（在试运行后将与《IS0900质量管理体系文

件》捆绑执行）

2、0范围

2、1适用于所有新得没有符合RoH要求得型号及转换型号来实现符合ROHS求;

2、2适用于所有新得材料引入及未符合RoH要求得材料更新或者替代；

2、3

符合ROHS求得材料与非符合RoHS要求得材料两者需严格区分,有明显得标

识；

2。

4.6产品得运输控制．

3、0定义

3、3REACH:

欧盟规章《化学品注册、评估、许可与限制》（REGULATIONconcerningthe

Registration,Eva1uation,AuthorizationandRestrictionofCh

emicals）得简称

3、1

A类高风险物料：

物料直接与产品有关系，就是产品得组成部分，又分两类

a）直接物料,如:

塑料粒子，金属材料等、

b）需参与生产成为产品得组成部分得非直接物料，如：

胶水、锡丝、清洗剂、

0B类中风险物料：

与产品间接得有关系,但不就是产品得组成部分,又分两类：

a）化学品，如：

甲苯、丙酮等稀释剂；

.2。

1在电子、电气与设备中逐步停止使用RoHS里提到得禁止使用物质；

422WEEE得条文里提出,我们须对人类健康及环境保护意识,减少浪费

求》）

4。

3.2、2铜峰要求（见附件二：

《铜峰对环境管理物质限定值要

求》）

求》）

4。

3.2、1法拉要求（见附件一：

《法拉对环境管理物质限定值要

4。

3。

2、5松下要求（见附件五:

《松下对环境管理物质限定值要

求》）

4。

3.2、7:

REACH法规高度关注物质（SVHC）管控、（见附件六:

《REACH法规15项高度关注物质（SVHC）》）

4。

3．2、6未规定得客户对环境管理物质得限定值与欧盟要求一致、

4、4符合RoHS要求得6种有害物质得测试方法,第三方测试机构需按以下方式

测试：

yzer

5、0职责

5、

部:

负责对RoHS原材料进行采购,并协助品质部与供应商签订符合RoHS

协议与进行第三方RoHS测试。

负责制定对供应商得质量管理体系（RoHS得审核计划并实施审核。

库：

负责对RoHS原材料得贮存与运输等进行管制。

5、4生产部：

负责对RoHS产品得生产过程、存放区域与包装区域进行管制

5、5品质部:

负责督促供应商签定符合RoHS*议与进行RoHS测试或第三方测试,

负责对所有RoSH材料得进料检验把关与RoHS管制区域得情况进行控

制与监督。

5、6工程部:

负责对开发得产品得RoHS管制与工艺文件得输入。

5、7RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组职责

5.7。

1总经理:

负责提供RoHS推行所需得资源与最终决策

5。

7.2RoHS推行小组组长:

*负责公司RoHSt理体系建立与推行;

*负责定期组织对RoHS管理体系进行内部审核，确保RoHS管理体系得

运行有效性与适宜性,并定期向最高管理者汇报

*负责RoHS环境管理物质事故得紧急处理

*负责RoHS推行小组与环境物质紧急应对小组得管理

*负责保证公司推行RoHS得外部沟通与协调

负责本组织得内部培训

5、、7、3RoHS推行小组组员：

负责配合公司RoHS管理体系得建立与推行

*负责实施RoHS管理体系得内部审核

*负责对本部门进行RoHS培训*负责本部门得RoHS管理体系得正常运作

5、8RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组组织架构图

RoHS推行小组与环境物质0

事故紧急应对总小组组织架构图

张永标

6、1

内部审核：

为了保证ROHSt理程序得有效性与适宜性，公司定于每年在ISO内

审得同时对ROH管理体系进行审核（如果本程序文件没有纳入ISO9000质量管理体系文件）,

审核得输入与输出与ISO内审一致;

6。

2.1对新得供应商应对其《RoHS!

理体系》进行审核，符合要求并正常提供3批

次符合RoHS得材料后才可纳入正常供应商进行管理;

6。

2.2采购部每年制定《供应商RoHSt理体系审核计划》并实施审核,

7.1.1A类高风险物料得管制

7。

1。

1、1

所有得A类材料必须符合RoHS?

求，如：

塑料粒子、金属材料、锡锭、铝锭、

清洗剂；

7。

1.1、2

采购部要确保所有得供应商每年一次递交符合RoH协议与第三方测试报告。

B类中风险物料得管制

7。

1.2、1所有得B类材料必须符合RoHS要求,如：

化学品、包装材料;

7.1.2、2采购部要确保所有得供应商每年一次递交符合RoHS协议与第三方测试

报告。

7。

1.3C类低风险物料得管制

7.1。

3、1所有得C类材料必须符合RoHSS求，如:

烙铁、镊子、手套、其它夹制具等；

7.1。

3、2采购部要确保所有得供应商完成与递交符合RoHS协议。

7、2新物料得RoHSt制程序

7。

2。

1业务部在接到新得定单时应按《合同平评审管理程序》对客户定单进行

评审,评审内容应包括RoHS要求。

在下定单时应区分RoHS与非RoHSS单;

722工程部在开发产品时需要用到新得材料，要确认就是否符合客户要求、确认

就是否为RoH材料,并对物料分类：

符合RoH要求得物料、待确认就是否符合

RoHS要求得物料、不符合RoHSg求得物料;

7。

2.3如果就是需要符合RoHS要求得物料，工程部须确认供应商就是否提交符

合RoHSg求得资料,如符合RoHS协议、测试报告（SGS）、B0M清单;

7。

2。

4当供应商提交了符合RoHS要求得资料，工程部工程师方可对样品得其它项

目进行评估。

评估合格,则需在样品确认报告上做好“RoHS标识,并将“Ro

HS”物料得样品确认报告与非“RoHS"物料得区分保存。

反之，则该物料不

合格，工部程工程师不对该物料进行评估

7。

2。

5如果新型号得材料确认已通过，米购部需向供应商下订单，米购需确认B

0M清单内所有得物料及辅助材料就是否有RoHS要求,如有要求,需在B0M清

单上作“RoHS标识，并要求供应商提供相关符合RoHSg求得资料，如符

7。

合RoHS协议、测试报告（SGS）、物料B0M清单；

2.6采购部需确保原材料、辅材得供应商提供符合RoHS协议、测试报告、

物料BOM!

单;

7.2.7采购部根据新得物料需求计划采购符合RoHSg求得物料.

7、3设计开发得管制程序

7。

3。

1工程部根据客户得相关资料确认该产品就是否需要符合RoHSg求以及对

有害物质含量得要求，当产品需要符合RoHS要求时，工程部将所有客户资料

复制一份给品质部,然后执行《工艺设计管理程序》

7。

3。

2品质部需确认符合RoHS要求得材料供应商就是否提供符合RoH协议、测

试报告、物料BCM清单，如没有以上报告,品质部应向供应商索取符合RoHS

协议、测试报告、物料B0M清单并自行利用光谱分析仪进行测试，如无法测试

则需要送到国家认可得检测机构进行检测；

7。

3。

3样品完成后，品质部须对其生产线、产品进行认证，以及检查材料符合R

oHSg求得资料就是否完成，只有上述三种情况都符合要求，样品才能做合格

判定，才能将产品提交客户做判定,批准后进行下一步骤,否则重复以上步骤;

7。

3。

4只要就是产品客户有需符合RoHSg求时,采购部须确认样品物料就是否符

合RoHSg求、样品就是否有批准，否则,采购部不能采购该产品所涉及得物

料；

7、4进料检验管制程序

7o4.1针对所有来料，IQC依上述得内容分类,确认来料得类别:

A类、B类、C类,

然后确认就是否提供相应得供应商资料，然后按IQC得《进料检验细则》进行检验,确认其规格、型号、尺寸就是否符合要求，并做好记录，且将符合Ro

HS要求得来料记录表格与非符合RoHS要求得来料记录表格分开保存

742IQC在进料检验时，须确认该物料就是否为符合RoHS要求得材料。

如果就是

IQC先对其供应商进行分类,然后确认就是否按7、1符合RoHS材料管制要求

提交相关资料，如果供应商没有提供以上资料，IQC有权拒收.只有提交相关资料后,才能按照来料检验管理程序执行检验，检验合格后，1Q（须在检验报告

及抽检物料得供应商外包装上盖合格章，并且贴上RoH标签，以确保其物料符合RoHS程序，且不被非RoHS物料混淆。

另外,所有不符合RoHS要求及待确认

就是否符合RoHS要求得抽检物料也均需贴上相对应得标签;

7.4.3对于可以自行检测得有害物质,应对供应商提供符合RoHS得材料每周进行

一次RoHSM试；如果需要委外检测得有害物质则半年送经国家认可得检测机

构进行检测，内部负责检测人员应得到培训并持证上岗.检测后得纪录品质部应予保存;

7.4.4对于有害物质检测不合格得供应商，暂时取消其RoH供应商资格，要恢复合格

供应商资格依7、2执行;

7.4o3物料检验合格后,仓库须对符合RoHS要求以及不符合RoHS要求得物料贴

上相对应得标签,分开放置并有明显得区分;

7o4.4在发料时，需在领料单上作“RoHS"标识,所有有“RoHS标识得领料

单须与非“RoHS得领料单分开保存；

7、5过程控制管理程序

7.5o1所有参与符合RoHSg求产品得生产人员,都要参加“RoHS'培训与考核。

考核合格后方可参与符合RoHS要求产品得生产,考核成绩与记录需有RoHS

标识；

7.5.2符合RoHS要求得产品得生产，各工序负责人先确认流程单就是否有“RoH

S”标识,并且遵循流程单得要求生产；

7.5o3在生产车间各工序材料存放区域或物料架上，所有符合RoH要求、不符合

RoH要求得物料必须有明显得标识;

7o5.4在符合RoHS要求产品得生产制程中，IPQCt检时须注意确认前工序就是否

有混淆不符合RoHSg求得物料或辅材等，确认所有记录就是否有“RoHS”

标识,确认所有记录就是否与非“RoHS得记录分开保存;

7.5.5生产线所有涉及与RoH要求有关得设备与工具都必须有明显得RoH标识,不

符合RoHS要求也需有明显得标识；

7。

5.6在以下所有关键管制区域,做好符合RoHS要求得标签/标识：

。

5.6、1生产线与机器,且记录必须有RoHS标识;

7.5。

6、2在符合RoHS要求得产品返工时，需对工作台及使用得工具进行

清洁,

7.5。

6、3每个批次得物料外包装到最小包装,都必须有RoHS标识;

7.5.6、4品质部巡检员必须确认生产流程单所用材料就是否符合RoHS

要求，生产部班长确认计划、实际所用材料就是否与要求使用得材料相

符。

同时需注意得保存与使用,无铅与有铅得材料要分开回收处理；

7。

5。

6、5品质部巡检员每周对生产部所有得原物料有害物质含进行监控，如

果超过标准则立即通知生产，并开出《异常处理单》交由RoH紧急事故

应对小组进行处理；

7。

5。

6、6生产流水线在生产前要检查就是否有不符合RoHS得物质、工具存在,

注意一切可能存在禁用物质混入得地方;

。

6.1所有完成符合RoHS要求得产品,在包装时注意符合RoHS要求区域就是否

有非RoH产品存在，没有时操作人员才能按相应作业指导书操作，并且按作业指导书要求在包装上贴RoHS标识,同时不符合RoHS要求、待确认就是否符

合RoH要求得产品也应按相关作业指导书得要求在其包装上贴上相应得标识;

7.

2、1材料库需要按就是否符合RoHSg求分为：

符合RoHS要求、不符合

RoHS要求、待确认就是否符合RoHSg求区域，材料需分类分区域放置

且有明显得区域标识。

材料得进出记录需按不同得分类做不同得标识

如符合RoHS要求得需有RoHS标识,且所有得

记录需按就是否符合RoHS要求分类分开保存;

6。

2、2生产线上所有材料放置区域及料架上都需要按就是否符合RoHS

要求类分区域放置并有明显得区域标识;

7。

6。

2、3成品库得所有成品都需要按就是否符合RoHSS求分类分区域放置、

保存,并且有明显得区域标识.

7、7最终与出货检验管理程序

7。

7。

1所有完成好得符合RoHS要求得批次，OQC艮据《生产任务单》及客户要求,

按出货检验管理程序对产品进行出货检验

7。

7.2检验合格后，FQC签好字并做好《FQC检验报告》,并在报告上做好RoHS

标识，所有符合RoHS要求得产品记录必须有RoHS标识，所有不符合RoHS

要求、待确认就是否符合RoHS要求得产品记录报告都需要有相应得标识以区

分,且所有得记录报告需分类分开保存;

7.7.3FQC根据《生产任务单》得要求,确认符合RoHS要求得产品客户就是否要

求提供相应得符合RoHS*议、测试报告、物料B0M清单,如果有要求时,FQC

在出货时需提供相关资料随出货报告递交给客户。

7、8PQC制程管制

7。

&1RoHS测试只需要每个批次做一次,除非出现以下情况：

a）原材料改变或增加新得原材料;

b）塑料粒子,等A类高风险物料改变;

8．2测试时需要将每个部件与辅助材料都进行检测

7.9.1如果有符合RoHS要求,设计人员只能选用符合RoHS要求得材料与金属件；

7。

9。

2在现有得物料中，有“RoHS”与“非RoHS区分，设计符合“RoHS"

得产品时必须选择标示“ROHS字样式得材料与金属件;

7.9.3如果就是新物料还没有在清单中列出得，采购部可要求其供应商提供相应得

符合RoHS协议、测试报告、物料B0M清单等资料.

7、10不合格品管理程序

所有符合RoHS要求得物料、半成品、成品得不合格品管制，相关责任人按《不

合格品管理程序》执行，并确保责任区域内得符合RoHS要求、不符合RoH要求、待确

认就是否符合RoHS要求得物料、半成品、成品不会混淆。

7、11纠正预防措施管理程序

所有需要符合RoH要求得产品、材料如不符合RoH要求或产品要求,导致被判

为不合格，需开改进措施报告进行纠正预防时,相关责任人按《纠正预防措施管理程序》执行.

7、12产品追溯性管理规定

为使符合RoH要求得产品、材料便于追溯，各工序需要有相关得标识，具体按《产

品标示与可追溯性管理规定》执行.

7、13客户退货管理程序

若就是符合RoH要求得产品,退货记录上需有RoHS标识,退到仓库时需放置

在符合RoHS要求标识得区域,如果需要做选别、报废时需按照RoH要求作业。

7、14生产控制管理程序

所有符合RoHS要求产品生产时,其《生产任务单》上需有RoH标识,返修与

返工时需有RoHS标识。

生产中需做补料申请时，补料申请单上也需有RoHS标识.其

她所有不符合RoH要求、待确认就是否符合RoHS要求得流程单、补料申请单、返修

与返工流程单上都需要有RoH标识。

7、15记录、报告、文件管理程序

所有涉及RoHS管控得记录、报告、文件等均需按就是否符合RoH要求分为：

符合

RoH要求、不符合RoHS要求,并做好相应得标识与保存、7、16变更点管理规定

7。

16。

1当符合RoHS得材料或供应商、客户得要求产生变更时应由提出部

门填写《更改通知单》；7。

16.2《变更通知单》应填写申请人、日期、变更原因、变更内容等,

并得到总经理得批准，同时复印、传真或邮件给客户，得到客户得明确回复后才可依变更后内容执行;

7。

16.3变更或得批准后需要通知各个相关得部门或人员、岗位;

7.16.4变更后得材料或供应商应按7、3执行;

7.16.5变更提出部门负责对《变更通知单》得原件保存,品质对所有得《变更

通知单》均要有一份保存；

供应商交货并提供出货检查报告,ROHS对应品必须于外箱有相关绿色部品标识

f

生产部计划员根据销售计划提前将生产计划输入ERP

10、0支持文件

10.1《QP-非文环保录控制程序》

0.

2《QP-03采购控制程序》

0。

3

«QP-04生产与服务过程控制程序》

10。

4《QP-06內部质量体系审核程序》

10.5

《QP-07不合格品控制程序》

10.6《QP-08纠正与预防措施控制程序》

序号

化学物质名称

控制参考指标

备注

1

汞与汞化合物

v2ppm

2

镉与镉化合物

<5ppm

3

六价铬

<10ppm

4

铅及其化合物

<80ppm

其中：

A塑料W50ppm

B连接材料（如引线、引脚）得表面镀层

<5OOppm

5

聚溴联苯

V5ppm

6

聚溴联苯醚

v5ppm

7

卤素CL

<900ppm

2009年1月1

日正式实施

8

卤素Br

<900ppm

9

卤素二者总含量

<1500ppm

10《内部审核管理程序》

10、

附件一:

法拉对环境管理物质得限定值要求

备注：

卤素CI+Br暂不要求控制。

附件二：

铜峰对环境管理物质得限定值要求

a'''-

控制项目

法律、法规值

（PPM）以下

江威公司管制值

（PPM）以下

镉Cd（Cadmium）

75

5

铅Pb（Lead）

300

100

汞Hg（Mercury）

100

50

六价铬C卢+（ChromiumW）

100

50

以上四项

包装材料

合计:

100

合计：

50

有机溴化物

多溴联苯P01ybrominatedbiphenyls（PPB）

1000

100

多溴联苯醚Po1ybrominateddipheny1ethers（PBDE）

1000

100

有机锡化物

1000

500

偶氮化合物

30

20

石棉

1000

500

甲醛

0、1

0、05

有机氯化物

多氯联苯（PCB）

禁止使用

0

多氯化奈（PCN）

禁止使用

0

氯代烷烃

禁止使用

0

臭氧层破坏物质

禁止使用

0

聚氯乙烯以及混合物（PVC）

禁止使用

0

铅Pb（Lead）

钢合金

0、35wt%

0、35wt%

铝合金

0、45wt%

0、45wt%

铜合金

4wt%

4wt%

塑料件特别要求3

有害物质类别

邻苯二甲酸盐类

（2005/84/EC）

有机溴系化合物

16种多换芳香烃

（PAHs）

卤素

有害物质

邻苯二甲酸（2—乙基已基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DIN

P）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）

四溴双酚A（TBBPA）

苊、苊烯、蒽、苯并蒽、苯并（~a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（g,h,i）二萘嵌苯、苯并（k）荧蒽、屈、二苯并（a,h）蒽、荧蒽、芴、茚并（1,2,3—cd）芘、萘、菲、芘

含量标准

邻苯二甲酸盐含量V900ppm

六种物质单一含量＜900ppm

氟（F）、氯（CI）、溴（Br）、碘（I）

完全禁止使用

苯并芘：

接触皮肤3OS以下得材料含量＜20mg/kg;;接触皮肤30S以上得材料含量＜1mg/kg

16种多环芳香烃总量；接触皮肤30S以下得材料含量V20mg/kg;;接触皮肤30S以上得材料含量V10mg/kg;

任意一项w900PPm,任二项之与w

1500PPm、、

附件三:

格力环境管理物质得限定值要求

环境管理物质名称

存在方式

限定值

镉（Cd）

塑胶

〈5ppm

焊锡及金属镀层

〈20Ppm

电池

<250ppm

铅（Pb）

塑胶

〈lOOppm

焊锡及金属镀层

<500ppm

电池

〈4000ppm

汞（Hg）

<500ppm

电池

<5ppm

六价铬Cr6+

〈500ppm

铅、镉、汞、六价铬

包装材料

<100ppm

有机溴化合物

多溴联苯PBB

<2ppm

多溴二苯醚PBDE

v2ppm

有机氯化合物

多氯联苯PCB

<5ppm

多氯化萘PCN

〈5ppm

多氯三联苯PCT

v5ppm

有机锡化合物

三丁基锡TPT

〈500ppm

三苯基锡TBT

<500ppm

石棉

禁止使用

甲醛

<0、1ppm

偶氮化合物

<30ppm

聚氯乙烯

包装材料

禁止使用

附件四:

胜业环境管理物质得限定值要求

环境管理物质名称

存在方式

限定值

镉及其化合物（Cd）

<10ppm

铅及其化合物（Pb）

金属导线

<300ppm

其它金属类

<200ppm

非金属类

<100ppm

汞及其化合物（Hg）

<100ppm

六价铬及其化合物（Cr6+）

<100ppm

多溴联苯（PBB）

<100ppm

多溴二苯醚（PBDE）

<100ppm

包装材料：

镉+铅+汞+六价铬

W100ppm

高氟化合物

全氟辛烷黄酸（PFOS）

一类材料:

W25PPM二类材料W500PPM

附件五:

松下环境管理物质得限定值要求

PanasonicElectronic

DevicesCo、,Ltd、集团化学物质管理准则Ver。

5;1、2

级禁止物质*3,6

阈值“1

用途限定

铅及其化合物

100ppm

?

树脂（包括橡胶、薄膜在内）？

？

涂料、油墨、颜料、染料?

（无挥发成分得状态）?

?

包装材*2

5OOppm

无铅焊料

?

旱棒？

旱锡丝滞脂焊料？

焊锡膏？

锡焊球

1000ppm

?

购进基板得焊料结合部位？

？

零部件焊料电镀部位

1000ppm

电镀金属

?

锡类电镀部位（熔融电镀除外）1

?

锡类电镀以外得金属电镀部位

?

无电解镀镍部位

探4

0、35wt%

铁合金

0、4wt%*4

铝合金

4wt%"4

铜合金

1000ppm

上述各项目以及适用除外以外得用途"5

水银及其化合物

100ppm

包装材