顺德区参与式预算项目评议情况.docx
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顺德区参与式预算项目评议情况
顺德区2015年度参与式预算项目评议情况
在2015年参与式预算评议工作中，各委员代表、公众代表、专家代表从不同的角度出发，结合自身的专业知识对项目实施的可行性、经费预算的合理性以及项目实施的效果等提出了各自的意见和建议。
参与评议人员主要关注项目经费预算的合理性、项目实施方案的可行性、项目实施过程中的监督管理措施是否到位等问题，立项情况如下：
序号
单位编码
单位名称
项目名称
立项情况
1
0006
佛山市顺德区宣传部
体育彩票公益金资助体育健身工程
同意立项
2
0012
佛山市顺德区发展规划和统计局
“三项建设”项目扶持资金
同意立项
3
0013
佛山市顺德区经济和科技促进局
顺德美食宣传推介经费
同意立项
4
0013
促进顺德旅游业发展专项资金
同意立项
5
0014
佛山市顺德区教育局
专用校车购置补助
同意立项
6
0014
幼儿园补贴专项经费
同意立项
7
0014
学前教育园舍建设补贴专项经费
同意立项
8
0014
学前教育三年行动计划专项经费
同意立项
9
0014
特殊教育提升计划年专项经费
同意立项
10
0016
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
残疾人就业扶持专项经费
同意立项
11
0016
残疾人居家康复服务经费
同意立项
12
0016
社工服务站点运营补助项目经费
同意立项
13
0016
社会组织扶持资金
同意立项
14
0016
残疾人辅助器具适配、居家无障碍改造经费
同意立项
15
0016
“银龄安康行动”经费
同意立项
16
0016
居家养老服务效果评估经费
不同意立项
17
0016
民办养老福利机构新增床位资助及运营资助经费
同意立项
18
0016
农村幸福院建设资助项目经费
同意立项
19
0016
幸福家庭促进项目经费
同意立项
20
0016
养老机构护理人员培训经费
不同意立项
21
0016
养老机构人才津贴
不同意立项
22
0016
养老机构责任保险资助经费
不同意立项
23
0016
镇街养老项目配套资金
不同意立项
24
0016
养老机构社工服务项目资助经费
同意立项
25
0016
平安钟服务资助经费
同意立项
26
0016
退管站基础建设补助经费
不同意立项
27
0016
老龄工作补助经费
同意立项
28
0016
民政福利专项经费
同意立项
29
0017
佛山市顺德区国土城建和水利局
廉租住房租赁补贴
同意立项
30
0018
佛山市顺德区卫生和计划生育局
健康教育经费（医改-基卫W07）
同意立项
31
0018
住院分娩补助（医改W08）
同意立项
32
0019
佛山市顺德区市场安全监管局
食品安全监测专项经费
同意立项
33
0020
佛山市顺德区环境运输和城市管理局
公交行业发展专项资金
同意立项
34
0020
农村污水分散治理专项资金
同意立项
35
0039
佛山市顺德区农业局
全征地社区公共建设经费
同意立项
36
1211
佛山市顺德区社会保险基金管理局
城乡居民基本养老保险支出
同意立项
37
1413
佛山市顺德区人口和计划生育服务中心
顺德区免费孕前优生健康检查项目经费
同意立项
38
1430
佛山市顺德区伍仲珮纪念医院
重性精神疾病监管治疗项目（基卫）
同意立项
39
1434
佛山市顺德区疾病预防控制中心
传染病防治经费（基卫）
同意立项
1.体育彩票公益金资助体育健身工程评议情况
一、项目简介
区委宣传部的“体育彩票公益金资助体育健身工程”项目是根据《体育彩票公益金管理暂行办法》、《关于印发广东省全民健身实施计划（2011-2015）的通知》（粤府[2011]138号）、《关于顺德区行政审批和日常管理权限下方有关事项的批复》（粤体办[2009]81号）等文件精神，利用我区体育彩票公益金资源，为本区的全民健身活动开展、弥补大型体育运动会和修整体育设施的经费不足，培育本地区青少年体育后备人才而设立，以进一步促进我区体育事业的发展。
二、问卷调查情况
本项目通过顺德城市网进行了公开无记名问卷调查，结果如下：
网络调查问卷
内容
公众参与调查网络数据统计
结论或建议
1
所居住的小区或村居内是否有公用体育设施或场所
总人数
健身路径、篮球场、乒乓球台、羽毛球场（人）
占百分比
（%）
开放的运动场（人）
占百分比（%）
其他（人）
占百分比（%）
需进一步加大健身路径、篮球场、乒乓球台、羽毛球场等公用体育设施的建设。
12700
5480
43.15
5574
43.89
1646
12.96
2
经常选择的健身运动
总人数
自行车、棋类、太极拳、游泳（人）
占百分比（%）
球类、徒步健身、体育舞蹈、健美操（人）
占百分比（%）
其他（人）
占百分比（%）
建议多组织开展球类、游泳、自行车、棋类、体育舞蹈等群众乐于参加的体育健身活动。
22361
6274
28.06
14350
64.17
1737
7.77
3
区财政资金支出优先投入方向
总人数
免费开放体育场馆（人）
占百分比（%）
新建体育设施、体育场馆（人）
占百分比（%）
其他（人）
占百分比（%）
建议区财政资金投入方向应优先考虑免费开放体育场馆和新建体育设施上。
16801
10321
61.43
6459
38.44
21
0.13
三、各方代表评议意见：
同意立项。
（一）项目绩效目标建议
1、部分绩效目标设置量化、可测评的个性化指标，但个别指标没有体现财政资金投入的绩效，如：
网点学校体育综合成绩在区内水平，全部都参加区一级的青少年体育竞赛，此指标意义不大，不投入财政资金，各网点学校也应该达到。
2、设置了6项绩效目标，部分指标设置清晰明确，但应关注立项名称是：
体育彩票公益金资助体育健身工程，故最关键的绩效考核指标应是：
国民体质测定、区群众体育健身活动和体质状况抽测结果提升的指标。
目前没有涉及此内容，建议增设此类指标。
（二）项目实施方案存在的问题及建议
1、本次分别安排社区体育公园建设经费、体育网点学校训练经费、民间社会组织体育活动经费，但没有提供项目实施进度及资金支出安排。
项目内容也欠详细、完整。
如“今年拟在建设10个示范村居的基础上增加10个“全民健身示范村（社区），每个示范村（社区）必须建设2个硬底化标准灯光篮球场、6张乒乓球台、6个羽毛球场、1条健身路径，并且免费向群众开放”，没有提供已建成的示范村居情况和拟建设的村居选定情况。
2、项目预算安排欠明细，如自述“社区体育公园建设经费700万元，用于全区开展建设10处社区体育公园”，700万元具体支出建设内容、工程进度、质量要求、验收条件均没有披露。
3、本次预算安排：
2014年度我区共有78间区级体育网点学校（19个体育项目）和13间省级体育网点学校（14个项目），计划在78间区级体育网点学校中选出20间，每间学校给予3万元的训练经费；13间省级体育网点学校14个项目，每个项目给予各4万元的训练经费。
未陈述体育项目目前在哪个等级运动会的名次情况，获得训练费后，将实现哪些项目已有名次的突破，就目前提供的资料与表述，难以体现项目的可行性。
4、按规定，项目总预算资金为9,860,000元，需要可行性研究，但本次没有提供研究报告，如安排社区体育公园建设经费一项，已达700万元，没有披露相关10个镇（街）已有体育公园的数据，拟建体育公园的选址、评估、确定、总预算、带动社会资金投入数据。
5、2013年拟安排50万元资金向社会组织购买自行车运动、棋类、太极拳、航模、跆拳道、体育舞蹈、轮滑、毽球、定向、健美操、游泳救生、跳绳等项目，通过竞争性分配的形式资助村居基层组织民间体育组织开展综合性群众体育活动。
没有提供具体工作时间与进度的安排。
6、据问卷调查数据显示，群众平时健身多选择球类、游泳、自行车、棋类、体育舞蹈等运动，建议单位多组织开展群众乐于参加的体育健身活动，体育设施的建设也应尽量贴合公众喜好，以更好地满足群众对体育锻炼的需求。
（三）项目的后续管理要求
1、建议区委宣传部按照《关于印发顺德区参与式预算试点工作方案的通知》的要求，对相关制度及实施方案进一步细化、完善，并严格按照制度及实施方案开展工作。
2、建议区委宣传部加强建立体育彩票公益金资助体育健身工程项目定期信息公开机制，按照《顺德区参与式预算试点工作实施细则》和《关于做好参与式预算试点项目信息公开的通知》的规定，在项目实施周期内，需通过政府网站、新闻媒体、村（居）公告栏，定期向公众项目的实施进度和资金使用情况，并报区参与式预算工作领导小组办公室备案。
四、项目经费预算安排
我们根据项目的实际情况，综合委员代表、公众代表的意见，同意项目立项。
预算单位初期申报资金：
986万元。
审核后，不核减金额。
具体原因是：
单位回复意见，按70万元/个的标准补助社区体育公园建设，主要是因为在中心城区等土地资源紧张的地区推进社区体育公园建设。
根据2014年建设试点经验，新建一个1,200方的小体育公园，包括地面平整、排水、水泥工程、防滑材料、灯光照明、围网、体育设施等费用成本在60多万左右，而2014年的建设试点是要求镇街全力配合，镇街配合建设绿化等其他配套设施，镇（街）需要投入的资金也较多，对镇（街）造成较大的压力。
因为本项目建成之后是免费对公众开放的公益项目，吸引不了社会资金参与，建设经费需要政府全额投入。
综上，同意安排区委宣传部的“体育彩票公益金资助体育健身工程”项目经费986万元，纳入2015年度部门预算安排。
2.“三项建设”项目扶持资金评议情况
一、项目简介
区发展规划和统计局的“‘三项建设’项目扶持资金”项目是根据《关于依托供销社和农民专业合作社建设平价商店稳定农副产品价格保障群众基本生活的意见》（粤价[2011]39号）、《关于进一步加强价格调节基金管理工作的通知》（粤办函[2011]448号）、《广东省省级价格调节基本扶持“三项建设”项目补贴资金使用管理办法》（粤财综[2014]128号）等有关文件精神，为扶持三项建设（蔬菜种植基地大棚建设、物流配送冷链设施建设、平价商店建设）项目而设立，由发展规划和统计局负责组织实施。
二、问卷调查情况
本项目通过顺德城市网进行了公开无记名问卷调查，结果如下：
网络调查问卷
内容
公众参与调查网络数据统计
结论或建议
1
群众居住地是否有“平价商店”
总人数
有（人）
占百分比
（%）
不知道（人）
占百分比
（%）
没有
（人）
占百分比
（%）
需加大对“平价商店”的宣传力度及改变宣传方式。
18571
897
4.83
11132
59.94
6542
35.23
2
是否知道政府有对“本级价格调节基金征收、使用及结余情况”的信息公布
总人数
知道（人）
占百分比（%）
不知道（人）
占百分比（%）
不关心（人）
占百分比（%）
知晓率低，需通过多种途径和方式做好相应的信息公布工作。
18883
15
0.08
12325
65.27
6543
34.65
3
平时是否会关注蔬菜市场及价格信息监测的发布
总人数
关心（人）
占百分比（%）
不关心（人）
占百分比（%）
无所谓（人）
占百分比（%）
需通过多种途径和方式及时发布蔬菜市场及价格信息监测结果。
12496
5432
43.47
2432
19.46
4632
37.07
三、各方代表评议意见：
同意立项。
（一）项目绩效目标建议
绩效目标设置具科学、合理性，设置了量化、可测评的个性化指标。
但个别指标需斟酌，如：
设置2015年CPI涨幅<=3.5%，1050万元的投入，对社会的CPI涨幅控制作用值得考虑。
（二）项目实施方案存在的问题及建议
1、预算申报单位自述：
2013年项目已在实施，但本次没有披露已执行情况。
按《顺德区价格调节基金扶持项目管理办法（试行）》（顺规通〔2012〕149号）的通知要求，如对三项建设补贴，前期要完成大量的审核、过程中要制订评价商店的考核指标体系等，上述工作进展情况，均没有披露，内容欠详细、完整。
另外，也没有披露蔬菜大棚及冷库设施建设扶持资金、平价商店扶持资金前期的准备及补贴对象的大致情况的关键数据。
2、本次没有对拟安排105间评价商店的补贴1,050万用于：
直接建设、承担经营租金、贷款贴息、价格信息监测、发布、预警体系建设进行分类，10万元的安排也没有相关参照表述。
3、项目2013年开始实施，应披露经验与改进问题，对2015年项目的可行性有重要的指导意义，目前没有表述。
4、建议加强：
平价商店要加强内部管理，建立健全明码标价、台账、质量检测等制度，依法规范经营的监督指导管理。
5、据问卷调查数据显示，目前群众对“评价商店”的知晓率低。
建议加大对平价商店的宣传力度，积极通过媒体、政府网站、微信、微博、短信等手段宣传顺德各镇街的平价商店名单，让市民大众方便获悉并参与消费。
（三）项目的后续管理要求
1、建议区发展规划和统计局按照《关于印发顺德区参与式预算试点工作方案的通知》的要求，对相关制度及实施方案进一步细化、完善，并严格按照制度及实施方案开展工作。
2、建议区发展规划和统计局加强建立“三项建设”项目扶持资金项目定期信息公开机制，按照《顺德区参与式预算试点工作实施细则》和《关于做好参与式预算试点项目信息公开的通知》的规定，在项目实施周期内，需通过政府网站、新闻媒体、村（居）公告栏，定期向公众项目的实施进度和资金使用情况，并报区参与式预算工作领导小组办公室备案。
四、项目经费预算安排
我们根据项目的实际情况，综合委员代表、公众代表的意见，同意项目立项。
预算单位初期申报资金：
1,150万元。
审核后，不核减金额。
同意区发展规划和统计局的“‘三项建设’项目扶持资金”项目经费1,150万元，纳入2015年度部门预算安排，其中：
蔬菜大棚建设及冷库设施建设扶持资金100万，平价商店建设扶持资金1,050万。
3.顺德美食宣传推介经费评议情况
一、项目简介
区经济和科技促进局的“顺德美食宣传推介经费”项目是运用专项资金，加大对顺德美食挖掘和宣传力度，策划大型美食旅游节庆活动，美食主题推介活动，打造顺德美食文化展示平台，提升顺德餐饮业整体服务水平和档次，进一步提升美食文化的知名度和美誉度，打造顺德区域城市名片，培育和发展本地餐饮市场，推动我区餐饮业和旅游业持续健康发展，实现区委区政府提出的打造“美食顺德”国际品牌，以餐饮业带动旅游业发展的战略目标，进而提升第三产业发展。
二、问卷调查情况
本项目通过顺德城市网进行了公开无记名问卷，调查结果如下：
网络调查问卷
内容
公众参与调查网络数据统计
结论或建议
1
顺德美食推广哪些手段较重要
总人数
媒体、部分宣传资料
（人）
占百
分比
（%）
网络
（人）
占百分比
（%）
举办美食节、自创品牌（人）
占百
分比
（%）
可进一步借助媒体、网络、举办美食节、自创品牌等方式做好顺德美食推广工作。
16200
4354
26.88
5925
36.57
5921
36.55
2
是否会抽时间参加美食节活动
总人数
会（人）
占百
分比（%）
无所谓（人）
占百分比（%）
不会（人）
占百
分比（%）
活动应关注特性与多样化，吸引更多人参与。
11350
5465
48.15
3231
28.47
2654
23.38
3
“顺德美食宣传推介经费”支出的必要性
总人数
必要（人）
占百
分比（%）
无关紧要（人）
占百分比（%）
没必要（人）
占百
分比（%）
“顺德美食宣传推介经费”支出有必要，但要关注活动的创新性。
13362
8020
60.02
2542
19.02
2800
20.95
三、各方代表评议意见：
同意立项。
（一）项目绩效目标建议
项目设定了基本的绩效目标，包括产出指标和效果指标，绩效目标设置8项，仅有一项量化指标，其余没有量化，难以考核222万元的支出绩效。
建议完善如下：
1、支出经费与成果：
美食节人数、收入、税收、带动旅游人数及其他经济效益的数据；
2、建议关注已经考虑的8项指标中：
餐饮行业培训，组织举办各类餐饮交流活动的次数，培训合格率提升指标，在具影响力厨师烹饪技能竞赛范围内获得名次指标。
打造美食品牌项次指标。
与中国烹饪协会、联合国教科文组织等机构合作，在海外举办顺德美食主题推广活动次数及参与人数等指标。
（二）项目实施方案存在的问题及建议
1、项目只关注资金预算的安排，没有组织与进度、监督管理或指导的措施。
项目内容也欠详细、完整。
如本次安排：
联合联合国教科文组织全委会、中国烹饪协会等国家级机构，开展顺德美食国际推广活动，进一步打响顺德美食国际影响力，费用28.5万元，应披露至今顺德美食在申请“非物质文化遗产”已支出费用的总额度和工作进展情况。
2、提供了切分资金的《实施方案》，但项目预算还是较粗，如：
举办岭南美食文化节新闻发布会，总决赛：
活动执行费6万元；接待嘉宾餐费：
600元/围×8围，共约0.5万元；嘉宾住宿费：
300元/间/天×5间×4天，共约0.5万元；交通及杂费：
0.5万元/天，约7.5万元。
合计16万元。
均不清晰预计嘉宾多少人，往返距离多远。
3、本次项目预算设计了5大类活动，均没有明细每类项目的预测开展时间，暂没有对支出进度与预期工作进度做出安排。
没有陈述2015年准备在哪些方面发扬战果，或创新，项目预算的标准和依据欠科学、合理。
4、顺德的旅游业、餐饮业均需要做大做强，政府引导非常重要，加强顺德美食的推介无疑有必要。
但从方案来看，这些费用多是用于举办美食节活动等，活动的设计缺乏创新，建议相关部门改变思路，尝试多样化的形式，真正使顺德美食不仅在珠三角地区，而且在全国及至世界上都享有声誉。
5、据问卷调查数据显示，目前大多数群众认为“顺德美食宣传推介经费”支出有必要，但宣传推广力度和方式有待加强和完善。
建议单位后续可进一步借助媒体、网络、举办美食节、商家自创品牌等方式做好顺德美食推广工作。
（三）项目的后续管理要求
1、建议区经济和科技促进局按照《关于印发顺德区参与式预算试点工作方案的通知》的要求，对相关制度及实施方案进一步细化、完善，并严格按照制度及实施方案开展工作。
2、建议区经济和科技促进局加强建立顺德美食宣传推介经费项目定期信息公开机制，按照《顺德区参与式预算试点工作实施细则》和《关于做好参与式预算试点项目信息公开的通知》的规定，在项目实施周期内，需通过政府网站、新闻媒体、村（居）公告栏，定期向公众项目的实施进度和资金使用情况，并报区参与式预算工作领导小组办公室备案。
四、项目经费预算安排
我们根据项目的实际情况，综合委员代表、公众代表的意见，同意项目立项。
预算单位初期申报资金：
222万元。
审核后，核减单位申报预算20万元，具体原因是：
结合2014年度及以前年度实际支出情况进行资金核减，共核减20万元。
同意安排区经济和科技促进局的“顺德美食宣传推介经费”项目经费202万元，纳入2015年度部门预算安排。
4.促进顺德旅游业发展专项资金评议情况
一、项目简介
区经济和科技促进局的“促进顺德旅游业发展专项资金”项目是根据《顺德区人民政府办公室关于印发顺德区促进旅游业发展工作方案的通知》（顺府办发[2013]25号）文件精神，从完善旅游服务体系，进一步改善旅游发展环境；扶持重点旅游企业做大做强，提升顺德旅游产业水平；引导开展多元化旅游投资，推动顺德旅游基础设施和旅游现代化建设；鼓励各镇街、旅游企业开展旅游品牌创建工作，提升顺德旅游知名度和美誉度；鼓励和引导旅游机构开展“顺德游”，提高旅游企业开发顺德游的积极性和竞争力等五个方面，进行扶持引导，促进旅游业升级，快速发展。
二、问卷调查情况
本项目通过顺德城市网进行了公开无记名问卷调查，结果如下：
网络调查问卷
内容
公众参与调查网络数据统计
结论或建议
1
提高大家对“顺德游”的认知方式
总人数
提高旅游服务水平、加大宣传力度（人）
占百分比
（%）
加强旅游品牌建设（人）
占百分比
（%）
弘扬本土文化、开发旅游热点、其他
（人）
占百分比
（%）
可以在提升旅游服务水平、加强品牌建设和加大宣传力度上努力提高群众认知方式
13565
5895
43.46
4543
33.49
3127
23.05
2
是否会抽时间参加“顺德游”
总人数
会（人）
占百分比（%）
无所谓（人）
占百分比（%）
不会（人）
占百分比（%）
提升顺德旅游知名度和美誉度，吸引更多人群参与
8240
5445
66.08
1342
16.29
1453
17.63
3
政府对旅游业扶持应该是
总人数
引导多元化旅游投资（人）
占百分比
引导区内旅游基础设施建设（人）
占百分比
扶持重点旅游企业做大做强及表彰做出贡献的企业（人）
占百分比
对旅游业扶持重点放在引导多元化旅游投资和区内旅游基础设施建设上，减少对企业直接的奖励扶持
11314
4433
39.18
5433
48.02
1448
12.80
三、各方代表评议意见：
同意立项。
（一）项目绩效目标建议
绩效目标设置欠科学、合理。
本项目设置9项绩效目标，由于全部为定性指标，项目实施后的绩效考核难度较大。
建议关注：
1、旅游环境改善乘车快捷、便利，交通质量的提升数据；
2、顺德旅游产业经济指标，如税收、旅游企业的营业额提升，
旅游品牌建设数据，顺德旅游知名度和美誉度提升数据指标。
（二）项目实施方案存在的问题及建议
1、提出策划执行费680,000元，宣传费60,000元，小计74万元。
目前实施方案中没有此数据，建议补充相关佐证资料。
2、成立顺德旅游咨询服务中心，该工作是市场行为，应该交由市场完成而不是政府动用财政资金来建立与管理，建议由协会实施管理，通过会费形式维持日常运作。
3、个别奖励措施欠周密，如提出：
符合顺德地方特色和旅游业发展方向的新型旅游项目，建成并正式对外开放或运营后，给予一次性人民币20万元奖励。
该政策可能会出现：
如果项目选项错误，开展后没有推动经济发展，财政奖励资金就无法起到杠杆作用。
建议关注个别奖励政策与经济效益的衔接。
4、本预算各项奖励设置这是第三年，上年该项目实施情况、绩效情况、预设的各种奖励与实际之间符合度情况，本项目申报时没有披露。
作为延续的预算项目，上年度的绩效是下年度继续申报的重要参考依据；并且作为下年度的预算，预算单位也应在2014年上半年对本预算项目作调查，取得较2015年接近的数据，为申报下一年度的预算提供依据。
5、据问卷调查数据显示，目前大多数群众认为政府对旅游业的扶持重点应放在引导区内旅游基础设施建设和多元化旅游投资上，可适当减少对企业直接的奖励扶持。
建议相关部门后续适当转变思路，既要关注扶持方式的多样
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