7、餐厅自购操作手册(采购入库单)Word下载.doc

7、餐厅自购操作手册(采购入库单)Word下载.doc

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一、业务流程

1、需要采购原材料时，由采购业务员录入采购订单，订单内容为需要采购的存货名称、规格、型号、数量、供应商。

2、货物到达仓库后，由仓管员参照采购订单录入采购入库单，填写实收数量，并确认签字。

3、月末如果采购发票送到，由采购业务员录入采购发票，勾选采购发票对应的入库单，录入完成保存即可。

4、月底确认所有采购采购业务员将采购发票和对应的采购入库单送达财务部，由财务人员对采购发票进行审核。

5、发票都已录入完毕并审核无误后，由财务人员对剩余采购入库单进行暂估。

二、详细操作步骤

1、录入采购订单

1、采购业务员录入采购订单，进入节点：

供应链—采购管理—采购订单—订单处理—维护订单；

双击维护订单后点击增加—自制单据

蓝色字体是必输项，录入完成后点击保存，审核。

2、仓库保管员参照采购订单录入采购入库单，填写实收数量。

进入节点供应链—库存管理—入库业务—采购入库，双击采购入库后，点击增加—采购订单

输入订单日期、供应商即可参照到对应的订单

选中订单后，点击确定，在生成的入库单单页面录入仓库，收发类别、实收数量即可。

录入完毕后，点击保存、签字。

3、采购发票送达后，采购员录入采购发票，勾选对应的入库单。

进入节点供应链—采购管理—采购发票—维护发票，双击维护发票，点击增加—库存采购入库单。

（千万不要点击自制单据）

筛选条件中输入入库单日期范围、供应商、其他条件，方便找到相应的采购入库单

筛选条件输入完毕后，点击确定，在确定后弹出的页面勾选相应的采购入库单即可。

勾选后点击确定，在生成的采购发票页面核对数量、金额，如需调整金额，修改金额即可，确认无误后，点击保存。

4、通知财务人员对发票进行审核。

5、月底全部发票核对完毕后，财务人员对剩余入库单进行暂估（详细操作见月末结账操作手册）