荥阳交通运输局.docx

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荥阳交通运输局

荥阳市交通运输局

2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全市交通运输枢纽规划和管理；负责全市交通运输行业的行政执法工作。

2．编制全市交通行业中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流发展战略和规划，拟订相关政策和标准并监督实施；负责全市交通运输行业有关体制改革工作。

3．承担全市道路、水路运输市场监管责任。

4、承担全市水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记；负责危险品运输监管工作。

5、负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政资金安排建议，按规定权限申报、核准国家、省、郑州市及我市规划内及年度计划规模内固定资产项目。

6、承担全市交通运输工程建设市场监管责任。

7、负责交通运输安全生产和应急管理工作。

8、负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

9、贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范并监督实施；负责新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的推广和应用，推动行业技术进步；负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会、学会工作。

10、按照市政府要求负责全市交通运输行业涉外工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：

办公室、公路工程科、路政运输科（荥阳市交通战备办公室）、政策法规科、财务审计科。

下属单位：

荥阳市公路管理局、荥阳市地方公路管理所、荥阳市道路运输管理局、荥阳市交通运输局执法所、荥阳市地方海事处、荥阳市公交有限公司、荥阳市中心汽车站。

（三）人员构成情况

荥阳市交通运输局共有编制230人，其中：

行政编制14人，事业编制216人；在职职工232人，离退休人员23人。

二、收入预算说明

2018年收入预算28240.670348万元，其中：

一般公共预算7266.535042万元，政府性基金收入20974.135306万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算28240.670348万元，其中：

基本支出3207.987692万元，项目支出25032.682656万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出564.9263万元、医疗卫生与计划生育支出86.28189万元、节能环保支出1237.71万元、城乡社区支出20974.135306万元、交通运输支出5210.453072万元、住房保障支出167.16378万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出3207.987692万元，其中：

工资福利支出2923.878389万元，商品和服务支出228.805668万元，个人和家庭补助支出55.303635万元；项目支出25032.682656万元。

（三）主要项目：

1．荥阳市警官大道拓宽改建工程2904.3万元。

（1）根据市政府工作安排，我市2018年开工建设荥阳市警官大道拓宽改建工程。

项目起点位于贾峪镇新田城现状路，终点止于在建的公安西路，路线全长约1.72公里，双向四车道城市主干路,设计速度40公里/小时，道路红线宽度40米，总占地约156亩。

（2）总投资预算为7078.14万元，2018年列入预算资金为2904.3万元。

2．荥阳市郑上路南移新建工程6383.5万元。

（1）根据市政府工作安排，我市2018年开工建设荥阳市郑上路南移新建工程。

该项目起点位于荥阳市郑上路与国道234交汇处，终点止于荥阳市和上街区交界处，路线全长约3.54公里，双向六车道城市主干路。

（2）总投资预算约26491万元，2018年列入预算资金为6383.5万元。

3、省道233至省道315连接线（荥阳境）新建工程5147万元。

（1）根据市政府工作安排，我市2018年开工建设省道233至省道315连接线（荥阳境）新建工程。

该项目起点位于荥阳市刘河镇镇区北侧的S233，终点止于刘河镇架子沟村南侧的荥巩交界处，路线全长约3.422公里。

采用双向四车道一级公路标准，设计时速80km/h，路基宽度为24.5米。

（3）总投资估算约1.51亿元，2018年列入预算资金为5147万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算7266.535042万元，政府性基金收支预算20974.135306万元。

与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1073.229515万元，是由于基本支出预算中增加了人员日常考核奖。

政府性基金收支预算，增加13376.819057万元，主要原因是交通基础设施建设资金增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算7266.535042万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出564.9263万元，占7.77%；医疗卫生支出86.28189万元，占1.19%；住房保障（类）支出167.16378万元，占2.3%；节能环保支出1237.71万元，占17.03%；交通运输支出5210.453072万元，占71.7%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算3207.987692万元，其中：

人员经费2979.182024万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；公用经费228.805668万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算20974.135306万元，主要包括资本性支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

我单位2018年“三公”经费预算为21.4万元。

2018年“三公”经费支出预算数比2017年预算数持平。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

预算数和2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费11.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费预算数和2017年度持平。

（三）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

预算数和2017年持平。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，荥阳市交通运输局运行经费安排228.805668万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，其中：

办公费65.6万元、水费1.5万元、电费10万元、邮电费9万元、差旅费3.5万元、维修（护）费10.1万元、会议费1.8万元、培训费2.4万元、公务接待费10万元、劳务费4万元、工会费23.530008万元、福利费28.63566万元、公务用车运行维护费11.4万元、其他交通费用20.84万元、其他商品和服务支出26.5万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算5853.9399万元，其中：

政府采购货物支出108.6万元、政府采购工程预算4807.9399万元、政府采购服务预算937.4万元，具体采购明细如下。

1．县道X036沿黄快速通道至张村公路改建工程，单价861.615万元，数量1个，共计831.615万元；

2．陇海路港湾站建设项目，单价421.2762万元，数量1个，共计421.2762万元；

3．X019竹金线等7条道路安保项目，单价202.2139万元，数量1个，共计202.2139万元；

4．X009线郑州西南绕城高速至S232段（莲花街西延）新建工程等项目前期工作费用，单价924.4万元，数量1个，共计924.4万元；

5．道路扬尘治理机械设备采购，单价722万元，数量1批，共计722万元；

6．X032桃贾路陇海路至马米路段大修项目，单价1357.03万元，数量1个，共计1357.03万元；

7、X021马米线马沟至龙卧洼（新G310）段改建工程，单价1027.99万元，数量1个，共计1027.99万元；

8、治超卸货场建设，单价50万元，数量2处，共计100万元；

9、动态称重检测系统建设，单价33万元，数量1个，共计33万元；

10、荥阳市公共自行车交通系统设计费，单价13万元，数量1个，共计13万元；

11、交通执法制服，单价0.5万元，数量88套，共计44万元；

12、执法对讲机，单价0.25万元，数量82套，共计20.5万元；

13、电脑，单价0.5万元，数量25台，共计12.5万元；

14、交通形象建设四统一，单价50万元，数量1个，共计50万元；

15、办公桌，单价0.096万元，数量50个，共计4.8万元；

16、办公椅，单价0.04万元，数量60个，共计2.4万元；

17、摄像机，单价0.4万元，数量1个，共计0.4万元；

18、打印机，单价0.3万元，数量10个，共计3万元；

19、打印机，单价0.5万元，数量3个，共计1.5万元；

20、空调，单价0.38万元，数量20个，共计7.6万元；

21、办公家俱，单价0.12万元，数量40个，共计4.8万元；

22、床，单价0.38万元，数量10个，共计3.8万元；

23、其他维修，单价10万元，数量1个，共计10万元；

24、办公用房改造，单价10.8148万元，数量1项，共计10.8148万元；

25、维修工程，单价22万元，数量1项，共坟22万元

26、水管改造，单价20万元，数量1项，共计20万元。

27、办公家俱，单价0.06万元，数量10个，共计0.6万元；

28、办公家俱，单价0.045万元，数量60个，共计2.7万元。

七、购买服务情况

2018年购买服务预算0万元。

八、重点项目预算绩效目标

2018年重点支出项目的预算绩效目标：

1.荥阳市警官大道拓宽改建工程项目起点位于贾峪镇新田城现状路，终点止于在建的公安西路，路线全长约1.72公里，双向四车道城市主干路,设计速度40公里/小时，道路红线宽度40米，总占地约156亩。

荥阳市警官大道拓宽改建工程的实施，将进一步完善郑州市的路网结构，加快城市发展及加大城市化规模，有效带动该区域的交通运输和经济的协调发展，特别是对于推动项目实施区域沿线及南部新型城镇化发展，促进区域周边的规划商业建设及旅游区域发展。

2、荥阳市郑上路南移新建工程项目起点位于荥阳市郑上路与国道234交汇处，终点止于荥阳市和上街区交界处，路线全长约3.54公里，双向六车道城市主干路。

荥阳市郑上路南移新建工程的实施，既完善了郑州市西部城区区域路网，为当地的群众出行提供了便利，也完善了郑州地铁10号线的相关配套，同时改善了郑州市西部城区的投资环境，带动荥阳市乃至郑州市的经济发展，促进郑州都市区及中原经济区的发展。

3、省道233至省道315连接线（荥阳境）新建工程项目起点位于荥阳市刘河镇镇区北侧的S233，终点止于刘河镇架子沟村南侧的荥巩交界处，路线全长约3.422公里。

采用双向四车道一级公路标准，设计时速80km/h，路基宽度为24.5米。

S233与S315连接线（荥阳境）新建工程的实施，将有效贯通互联多条国省干线公路以及重要通道，促使郑州十条快速通道之一陇海路西延与巩义境S315直接连通，有利于加密郑州市西部干线路网，进一步完善郑州西区的区域路网结构，是公路网的重要组成部分。

提高了道路通行能力和居民出行效率，也将为区域的发展创造更为优良、便捷的交通环境，使公路网整体效能得以充分发挥。

对促进荥阳各乡镇间以及与巩义、郑州的交通联系，带动沿线产业经济的发展，充分发挥区位优势，释放发展潜力发挥着极其重要的作用。

九、名词解释

1．机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。