某某中心人民医院建设项目可行性投资申请报告.docx
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某某中心人民医院建设项目可行性投资申请报告
1项目总论
1.1项目名称及建设单位
1.1.1项目名称：
×××中心人民医院城南分院建设项目
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3项目项目建设地址
×××中心人民医院城南分院建设用地位于×××××××，×××南大道以北、××××以东、××××以西、××××以南。
用地面积17.638公顷（264.57亩）。
1.1.4建设单位概况
1、项目建设单位：
×××中心人民医院
2、建设单位简介：
×××中心人民医院创建于1943年，至今66周年。
医院最初名称为×××民医院，几经易名为××××立医院×××分院、×××地区人民医院等，2000年随×××撤地设市，更名为×××中心人民医院。
2003年10月，市委、市政府决定，×××传染病医院由我院管理，成为我院二部。
×××中心人民医院是×××唯一的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性三级甲等医院。
目前，医院现有编制床位535张，年门诊量30万余人次，住院病人2万余人次；人才荟萃，有职工896人，其中卫生技术人员710人，高级职称135人，硕士研究生25人；学科齐全，设有临床科室30余个，如内科设有心血管、呼吸、消化、神经、血液、肾脏、内分泌、老年病、中医、康复、疼痛等专科；外科设有骨科、脑外、普外、心胸外科、泌尿外科、肿瘤、烧伤、肛肠、小儿外科、放疗中心、化疗等专科，小儿科含新生儿专业组；妇产科分妇科和产科专业组；五官科分眼科、耳鼻喉科、口腔科；另有急诊科、麻醉科、皮肤性病科、医学美容、重症监护室（ICU）、人工辅助生殖中心。
医技科室有药剂科、检验科、病理科、功能科、放射科等16个；职能科室有办公室、人事科、医务科、护理部、科教科、总务科、器械科等18个。
设备先进，拥有核磁共振、直线加速器、16排螺旋CT、大C臂、彩超等高精尖仪器50余台（套）；环境优美，兴建了内科大楼、影像大楼、门诊大楼、市急救中心、十六层住院大楼，一个花园式医院、宾馆式病房格局已逐步形成；技术全面，开展了心脏直视手术及体外循环、冠状动脉造影、肿瘤介入与妇产科疾病介入、腔镜微创技术、人工晶体植入术、肌健、筋膜、皮瓣移植术、生殖器官再造术以及内窥镜检查与治疗等均达到国内先进水平。
×××中心人民医院坚持以病人为中心，坚持科技兴院，坚持改革开放，为实现一流的技术、一流的设备、一流的服务、一流的管理、一流的环境而努力，为×××的医疗卫生事业再作贡献。
3、项目法人代表：
院长××××
1.2编制项目可行性研究报告的依据与工作概况
1.2.1研究依据
1、《综合医院建设标准》；
2、综合医院建筑设计规范；
3、医院分级管理标准；
4、综合医院医疗器械装备标准》（试行）；
5、×××国民经济和社会发展“十二五”规划；
6、×××城市总体规划；
7、国家计委计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南》；
8、国家有关建筑工程设计规范和标准；
9、×××城南中心人民医院总体规划；
10、项目单位提供的与项目有关的基础资料。
1.2.2研究原则
1、严格执行国家有关政策、法律、法规和有关规程、规范及标准；
2、建设规模符合城市经济与卫生事业发展规划。
1.2.3研究范围
新院建设、配套设备购置及相关配套公用设施建设工程等。
1.2.4研究工作概况
根据委托，我公司组织相关工程技术人员对×××中心人民医院城南分院建设项目相关情况进行了现场调查，分析了有关资料，根据现行有关法律、法规和项目可行性研究报告编制要求及项目拟建地的地理、水文、气象、交通、水电供应等条件和相关技术规范要求，对项目建设的必要性、建设条件、地址选择、建设规模、建设方案等有关因素进行了研究与论证，在此基础上完成了本项目可行性研究报告的编制工作。
1.3项目提出的理由
×××中心人民医院是综合性三级甲等医院，担负着×××中心城区以及×××的医疗重任。
目前的医疗条件满足不了人民群众看病就医的需要，更不能适应发展的需要，与其所肩负的责任存在着很大的差距。
一些群众急需的住院病区没有住院病房，一些患者日益增多的病区供需矛盾突出，一些发展了的科室也无法按照学科发展和患者需求以专科化建设。
随着×××城市中心的转移，××××已成为×××政治、文化中心，几家医院聚集在市老城区，而市××××还没有一家医院，医疗设施缺乏将直接影响了该区域居民就医条件，并且随着经济社会的快速发展，广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，人们对医疗保健提出了更高的要求。
另外，随着生态环境恶化，每年患病人数尤其是疑难杂症患者人数逐年增加，×××中心人民医院作为一家服务于该市483万人口及周边地区的综合性三级甲等医院，现有条件已不能满足广大群众的迫切需求和业务发展需求。
拟建的×××中心人民医院城南分院是一所高规格、高质量的综合性医院，该项目建成，将改善×××城区医院布局不均衡状况，改变×××××××没有医疗机构的现状，有利于吸纳高层次医技工作者来院工作，通过医疗水平的提高更好地为×××人民提供医疗保健服务。
为了推进×××中心城区医疗卫生事业的发展，完善城市功能，扩大优质医疗资源，为××××的建设提供更高水准的医疗保健服务，根据市委、市政府的统一部署，确定建设×××中心人民医院城南分院。
2011年2月，受项目单位委托，我公司承担该项目的可行性研究，并组织有关人员通过调查、分析、论证、多方案比选，完成了该项目可行性研究报告的编制工作。
1.4主要技术经济指标
本项目为新建项目，项目建设地址位于×××城南××××以东，××××以南，××××路以西，×××南大道以北。
项目总用地面积17.638公顷（264.57亩），总建筑面积185784.78平方米，工程建设总投资估算为51402.90万元。
主要技术经济指标见表1-1。
主要经济技术指标表
表1-1
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总用地面积
公顷
17.638
2
总建筑面积
m2
185784.78
3
建筑层数
层
1－15
门诊主体建筑五层，医技主体建筑四层，VIP住院楼为四层，后勤生活综合楼为七层，一期住院楼为十五层，二期住院楼为十二层，行政科研综合楼为十二层。
4
建筑占地面积
m2
25398.74
5
容积率
0.91
6
建筑密度
%
14.40
7
投资估算
万元
51402.90
8
项目实施期
月
36
2011.4------2014.3
2项目建设的必要性和可行性
2.1项目区概况
2.1.1地理位置与面积
×××位于××××中部，赣江中游。
从地势上看，属××××中段，扼湖南、江西两省咽喉通道，地势极为险要。
境内有自北向南纵贯的京九铁路、105国道和由东向西的319国道，是连接北京、西南、华南、福建、港澳地区的天然纽带；上可溯赣江沟通闽粤，下可泛鄱阳湖与长江相联，顺抵长江下游发达省市，在××××地理上占有特殊位置。
地理上，它介于北纬25°58′32″至27°57′50″，东经113°46′至115°56′之间，×××长约218公里，东西宽约208公里，总面积为25271平方公里。
以山地、丘陵为主，可概括为“七山半水两分田，半分道路和庄园”。
×××东邻抚州市的崇仁县、乐安市及赣州市的宁都、兴国县，南连赣州市的赣县、南康市、上犹县，西接湖南省的桂东、炎陵、茶陵县，北与宜春市的丰城、樟树市及新余市、××××接壤。
×××政府驻地××××距省会××××公里里程为219公里，距首都北京铁路里程为1805.6公里。
2.1.2行政区划与人口
1949年6月30日，成立×××分区行政督察专员公署；7月28日，析×××县石阳镇及近郊建×××；9月，×××分区改为×××专区，辖1市11县。
1952年，××××专区的××××县划入×××专区。
1953年元月，×××改为×××镇；12月16日，复名×××。
1954年，×××改为省直辖。
1957年，××××改为××××。
1958年，×××划为×××专署领导。
1959年1月1日，撤××××并入××××；7月1日，××××从××××析出，以××××原行政区域（划出潮江公社对换××××的拿山公社）为主，加上××××的××××乡，成立××××管理局，归省直辖；11月17日，省人民委员会决定，并于1960年1月7日经国务院批准，恢复××××建置，与××××管理局合署办公；1961年12月6日，××××与××××管理局分治，××××属×××专区；1968年5月，改×××专区为××××地区，××××管理局改称“××××革命委员会”并划归××××地区管辖；1978年，恢复省辖管理局；1979年，××××地区改名为×××地区；1981年10月，设立××××县，隶属×××行署；1982年12月，建立××××市。
1992年，××××划入××××。
2000年5月11日，经国务院批准，撤销×××地区，成立地级×××，同时撤销××××并入××××市；至此，×××辖××××、××××、××××市和×××、××××、××××、××××、××××、××××、××××、××××、××××、××××10县，2001年12月末，221个乡镇，3129个行政村。
2004年末，×××乡镇街道221个中，有乡100个，镇11个，少数民族乡2个，街道办事处8个，38个民族村。
×××2010年末总人口为488.91万人，比上年末增加5.89万人。
×××2010年出生人口6.77万人，出生率为13.85‰；死亡人口2.93万人，死亡率为5.99‰；自然增长率为7.86‰。
×××城镇化率为38.84%，比上年提高0.96个百分点。
2.1.3区位优势
××××位于××××中部，地处赣江中游，是长江三角洲、珠江三角洲、闽东南三角区的共同腹地。
基础设施完备，交通发达便捷。
京九铁路、105国道、赣粤高速公路、泉毕高速公路、阿深高速公路承东启西、沟通南北、通往全国
××××距××××国际机场240公里、××××机场40公里，已构成通往全国的全方位十字架立体交通格局。
××××已融入1小时航程、6小时车程，可通达周边８个省会城市的“经济圈”。
经济圈中聚集着中国1/3以上的人口，创造出中国1/2以上的GDP，并蕴育着12万亿元工业品消费潜力。
按照省委、省政府“对接长珠闽，融入全球化”的发展战略，××××凭借其独特的地理位置和优越的自然条件，已成为承接长珠闽产业转移的首选之地。
2.1.4国民经济与卫生
初步核算，×××2010年全市实现生产总值665亿元，比上年可比增长14%。
预期2011年全市生产总值可比增长12%，力争13%。
其中，一产增长4%，二产增长16%、力争17%，三产增长14%。
2010年全市财政总收入88.62亿元，增长37.7%；财政收入占GDP比重为13.33%，比上年提高2.31个百分点。
预期2011年财政总收入增长18%，力争25%。
2010年固定资产投资766亿元，增长30%。
预期2011年固定资产投资增长25%，力争30.5%。
2010年全市消费品市场稳中趋旺迹象明显，社会消费品零售总额达到202亿元，增长18%。
预期2011年全市社会消费品零售总额增长18%，力争20%。
2010年全市实现外贸出口10亿美元，增长125.4%。
预期2011年外贸出口增长13%，力争20%。
×××2010年末共有卫生机构655所，其中医院48所，农村卫生院223所，疾控中心14所。
×××拥有卫生技术人员14493人，其中农村卫生院拥有4987人。
×××拥有病床床位11536张，其中农村卫生院拥有3938张。
2.2项目背景
×××旧城区承载的主要功能已经无法更新，也缺乏进一步发展的空间，难以适应未来城市发展的需要，而北部组团的功能也已明确，产业园区将是发展主题，因此总体规划中明确的河西片功能实际上都将落实在后河组团、××××当中。
从××××的自身条件来说，它也是未来城市中心功能布局的不二选择，××××用地条件充裕，交通环境良好，自然资源独特，区域位置既是中心城区的几何中心，又与旧城、河东共同构成支撑未来城市发展的核心三角。
市中心城区××××南部，与旧城区隔后河相望，有一块规划范围总用地面积为354公顷（不含水圈的水域及河岸绿地面积）的土地，它是×××中心城区的几何中心，与旧城区、河东片区构成支撑未来×××城市发展的核心三角，它将成为×××新形象的代表。
新区在地理位置上基本与老城区紧密相连，可以认为是从老城区中生长出来的城市区域。
因此在功能上，新区与旧城的关系最为密切。
旧城区的空间日渐拥挤，大量的原有功能需要疏解，同时城市发展产生的新功能需求也需要有空间来承接。
而这些功能无论新旧，都与旧城有着密切的联系，在空间位置必须强调服务距离，因此用地充裕、距离适中的××××便成为了承载这些功能的唯一选择。
×××中心城区的“三角支撑”是城市的主要发展核，河东区域是集旅游休闲、教育科研、商贸服务以及生态居住为一体的，具有滨江特色的新型片区。
在功能定位上，城南与河东应是错位发展、相互促进的关系，城南第三极的出现也为赣江两岸的经济、信息流提供了新的通道。
河南片区（×××县）由于地理位置原因，旧城对其的功能辐射受到一定影响，而城南的出现，则意味着一个距离更近的城市中心区，可以为河南片区提供更多更好的城市服务，为河南片区的发展提供足够的支撑。
××××以西地区是城市未来远期发展的一个重要方向，城南与西部地区位置紧邻，两者关系极为密切，应考虑一体化发展。
城南的建设发展，事实上是为西部地区的发展提供了一个桥头堡，带动引领西部地区的未来发展，或者可以说西部地区将是从××××中生长出来的城市区域。
可见，××××的功能定位可以描述为：
城市政治、文化中心，城市公共服务中心，城市商贸金融中心，滨水宜居示范基地。
×××未来的市级行政中心和市级文化体育设施均将布局于××××当中，是××××发展的核心，同时，××××横穿××××，××××又成为了城市南部门户区域，是城市整体形象展示的窗口和平台。
城南，将成为一座新城即将崛起。
新区的性质为×××的行政中心，生态花园式的现代化新城区。
新区将有总居住人口约8万人。
××××规划总用地面积为893.97公顷，其中城市建设用地为502.76公顷，占规划总用地的56.24%；后河水域和两岸绿地面积182.38公顷，占20.4%；道路用地为190.27公顷，占21.24%；其他用地占2.12%。
目前新区的现有人口较为稀少，且分布较散，规划中预计人口规模为总居住人口约8万人。
××××的核心区规划布局为“一圈、三轴、四中心”结构。
其中“一圈”指的是由后河水系形成的绿色生态圈，整个核心区处于后河的围绕之中。
规划结合后河水系的综合改造，贯通水系，扩大两侧绿化面积，形成环城绿带，改善城市生态环境和城市景观。
而”三轴”是指××××大道（二期）、××××、××××三条城市发展轴。
其中××××大道为城市生活性景观大道，××××和××××为城市交通性景观干道。
“四中心”则意味着这里将成为行政、体育、文化广电、商务中心。
行政办公用地主要集中于核心区内，由市政府新址及其他办公建筑共同构成×××新的行政中心。
规划总用地18.87公顷，创建中心城区便捷高效的办公环境及场所。
商业金融用地主要分布于××××大道与原××××大道之间，集商业、金融保险、贸易咨询、高级酒店、综合超市、娱乐、高档写字楼于一体，并规划一条南北长为1600米的商业步行街，与东西向的步行系统共同构成一个步行街区，为中心城区提供便捷的商贸金融服务，将是未来×××的中央商务区。
规划总用地为39.07公顷。
文化广电用地主要集中分布于行政中心的东西两侧，规划总用地8.01公顷，由大剧院、图书馆、博物馆、群艺馆、科普科技馆、工人文化宫、青少年宫、妇儿活动中心、老年人活动中心等共同构成×××新的文化中心，提升城市文化品位及文化底蕴。
行政中心西侧规划为传媒中心及报社用地，规划用地为2.16公顷。
体育用地规划分布于新区南部、××××大道与××××相交处，用地面积33.12公顷。
规划按“三馆一场”标准建设，满足进行省级运动会及国家级单项比赛的要求。
在××××大道南端布置一座市级医院，建立健全各级医疗卫生服务设施，满足市民的日常所需，规划总用地面积为17.638公顷。
随着×××城市中心的转移，××××已成为×××政治、文化中心，几家医院聚集在市城老区，而市城新区还没有一家医院，医疗设施缺乏将直接影响了该区域居民就医条件，并且随着经济社会的快速发展，广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，人们对医疗保健提出了更高的要求。
另外，随着生态环境恶化，每年患病人数尤其是疑难杂症患者人数逐年增加，×××中心人民医院作为一家服务于该市483万人口及周边地区的综合性三级甲等医院，现有条件已不能满足广大群众的迫切需求和业务发展需求。
拟建的×××中心人民医院城南分院是一所高规格、高质量的综合性医院，该项目建成，将改善×××城医院布局不均衡状况，改变×××××××医疗机构从无到有的现状，有利于吸纳高尖医技工作来院工作，通过医疗水平的提高更好地为×××人民提供医疗保健服务。
为了推进×××中心城区医疗卫生事业的发展，完善城市功能，扩大优质医疗资源，根据市委、市政府的统一部署，确定建设×××中心人民医院城南分院。
2.3项目建设必要性
2.3.1是改善医疗环境和布局，满足医疗卫生事业发展的需要
×××中心人民医院是一所综合性三级甲等医院，在×××医疗机构中起着极为重要的作用。
随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，人们对医疗保健、
住院环境提出了更高的要求，特别是×××××××现在还没有一所规范的医疗机构，而老城区有几家医院聚集，现有的医疗布局情况阻碍了当地卫生事业的发展，医疗用房功能布局不合理，现有条件不能满足需求。
项目建成后，能改善医疗环境和布局，发展×××医疗卫生事业，满足居民群众的需要。
2.3.2是医疗体制改革、医院自身发展的需要
随着市场经济发展，医疗体制改革正在逐步进行，×××中心人民医院要在今后医疗服务事业中继续发挥重要作用和占有一席之地，必须增强自身“造血功能”。
兴建新院是医院加强基础设施建设，改善医疗环境的重大举措，将大大增强医院综合实力，大大提高医院综合竞争能力，特别是医院在通过强化内部管理，适应市场经济、技术力量与医疗设备配套有较好的基础的前提下，医院的各项工作将会进入一个更加完善的良性循环。
2.3.3是×××公共建筑建设适应城市发展的需要
医疗事业的发展，是城市发展的一个重要组成部分。
新院的建设有利于城市品位的提高和医疗环境改善，以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，该项目的建设可以说是一个德政工程、民心工程，将对×××经济的发展和人民生活水平的提高起到积极的推动作用。
因此，×××中心人民医院城南分院的兴建是十分必要的。
2.4项目建设的可行性
一、本项目的建设符合国家有关精神中“覆盖人口及服务功能要求”进行确定建设的。
项目符合民意，关系民生，有深厚的群众基础，城乡居民真心拥护。
二、符合×××卫生规划、《×××城市总体规划修编（2007—2020年）》的要求。
三、本项目规划建设方案选址经济合理，符合×××中心人民医院发展的要求，并且能有效实现“整合资源，填平补齐；完善功能，满足基本需求；统一标准，规范建设”的目的。
项目的建设条件充分，符合《×××国民经济和社会发展“十二五”规划》的要求，项目的建设十分必要且切实可行。
3建设规模与功能分布
3.1建设规模确定的依据
1、《综合医院建设标准》（建标106—2008）；
2、《综合医院建筑设计规范》；
3、×××国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；
4、×××医疗卫生事业发展规划；
5、×××区域卫生规划。
3.2建设规模
3.2.1病床规模
按照《综合医院建设标准》第十条规定：
新建综合医院的建设规模，应根据当地城市总体规划、区域卫生规划、医疗机构设置规划、拟建医院所在地区的经济发展水平、卫生资源和医疗保健服务的需求状况以及该地区现有医院的病床数量进行综合平衡后确定。
根据《综合医院建设标准》第十二条规定，综合医院的日门（急）诊量与编制床位数的比值宜为3:
1，也可按本地区相同规模医院前三年日门（急）诊量统计的平均数确定。
2007年中心人民医院年门诊人数为250624人次，2008年年门诊人数为273805人次，2009年年门诊人数为372169人次，2010年为374416人次，预计2010年为392317人次。
考虑到中心人民医院城南分院所处位置的特殊性以及未来发展，按照适度超前的原则，中心人民医院城南分院一期建设规模为800床位，远期建设700床位，共计1500床位。
3.2.2建筑面积指标
《综合医院建设标准》第十六条规定：
综合医院中急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施的床均建筑面积指标，应符合表1的规定。
表1综合医院建筑面积指标（m2/床）
建设规模
200～300床
400～500床
600～700床
800～900床
1000床
建筑面积指标
80
83
86
88
90
《综合医院建设标准》第十七条规定：
综合医院各组成部分用房在总建筑面积中所占的比例，宜符合表2的规定。
表2综合医院各类用房占总建筑面积的比例（%）
部门
各类用房占总建筑面积的比例
急诊部
3
门诊部
15
住院部
39
医技科室
27
保障系统
8
行政管理
4
院内生活
4
注：
各类用房占总建筑面积的比例可根据地区和医院的实际需要作适当调整。
《综合医院建设标准》第十八条规定：
综合医院内预防保健用房的建筑面积，应按编制内每位预防保健工作人员20m2增加建筑面积。
《综合医院建设标准》第十九条规定：
承担医学科研任务的综合医院，应以副高及以上专业技术人员总数的70%为基数，按每人32m2的标准增加科研用房，并应根据需要按有关规定配套建设适度规模的中间实验动物室。
《综合医院建设标准》第二十条规定：
医学院校的附属医院、教学医院和实习医院的教学用房配置，应符合表3的规定。
表3综合医院教学用房建筑面积指标（m2/学生）
医院分类
附属医院
教学医院
实习医院
面积指标
8～10
4
2.5
注：
学生的数量按上级主管部门核定的临床教学班或实习的人数确定。
《综合医院建设标准》第二十一条规定：
磁共振成像装置等单列项目的房屋建筑面积指标，可参照表4。
表4综合医院单列项目房屋建筑面积指标（m2）
项目名称
单列项目房屋建筑面积
医用磁共振成像设备（MRI）
310
正电子发射型电子计算机断层扫描仪（PET）
300
X线电子计算机断层扫描装置（CT）
260
数字减影血管造影X线机
310
血液透析室（10床）
400
体外震波碎石机室
120
洁净病房（4床）
300
高压氧舱
小型（1～2人）
170
中型（8～12人）
400
大型（18～20人）
600
直线加速器
470
核医学（含ECT）
600
核医学治疗病房（6床）
230
钴60治疗机
710
矫形支具与假肢制作室
120
制剂室
按《医疗机构制剂配制质量管理规范》执行
注：
1.本表所列大型设备机房均为单台面积指标（含辅助用房面积）。
2.本表未包括的大型医疗设备，可按实际需要确定面积。
《综合医院建设标准》第二十四条规定：
健康体检设施及其所需的面积指标，应根据实际需要报批。
建筑面积指标为：
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