综合管理员工作流程.docx
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综合管理员工作流程
综合管理员工作流程规范执行标准
涉及工作岗位：
综合内勤岗位、综合信息管理岗位、证件管理岗位
综合内勤岗位
一、相关工作流程及工作职责
综合内勤岗位负责科室日常事务性工作，不涉及专卖监督管理工作流程规范
工作职责：
（1）在科长的领导下，负责本辖区专卖管理部门以及专卖管理岗位的考核工作。
（2）负责各类文件、资料的收发、传阅、归档。
（3）各类专卖报表的统计、汇总和上报工作。
（4）负责专卖相关工作制度、计划、总结、报告、动态、简报、通知等文字材料的起草、印发、报送及归档管理工作。
（5）负责对各类文件、资料、文书、档案、印章、票据等进行登记、保管、存档、备查工作。
（6）负责有关专卖管理工作专题会议的组织筹备和日常接待工作。
（7）负责办案器材及办公用品的领用、保管和发放，做好日常事务性工作。
（8）定时登陆行业网站，了解掌握专卖管理最新动态和有关工作精神，及时进行下载并认真负责地作好信息传递工作。
（9）认真负责地完成本部门领导交办的其它工作
二、工作操作规范
1、文件的收发、传阅。
本科室出台的文件要填写发文卡，由专卖科长、局长、副局长依次审阅通过后，打印发出。
接到上级来文要填写收文卡片，由局长、副局长、专卖科长阅示后，交由领导指定的承办人领会文件精神，最后归档。
2、文件的归档。
将本科室出台的或接收到的文件分为文件类，信息类、报表类、日常工作类四部分进行归档，文件要装订整齐，标题醒目、分类存放，以便于查阅。
3、专卖报表的统计、汇总、上报。
每月按时收集各县级局的各项报表，并进行审核、汇总后于每月28日前上报省局。
具体报表种类如下：
（1）全国烟草专卖案件查处情况月报表（国烟专表1）
（2）全国烟草打假月报表（国烟专表2）
（3）全国烟草打假月报表附表
（4）全国烟草专卖管理情况月报表（国烟专表3）
（5）假冒外国品牌卷烟案件统计汇总表
（6）案件查处情况统计月报表
（7）专卖管理费用开支情况统计报表
（8）案件查处真品卷烟情况月报表
（9）一般程序案件案卷文书信息月登记表
4、文件制度的起草、印发、归档。
工作当中要认真学习和领会国家的大政方针及行业的各项工作精神，熟悉专卖业务及工作流程，确保所起草的文件制度与国家和行业的方针政策保持一致，且具有指导意义，可操作性强。
5、各类文件、资料、文书、档案、印章、票据等要有登记，并分类妥善保管，以便于查阅和使用。
6、专卖专题会议的组织筹备和日常接待工作，在会议的组织筹备中应做好会议人员通知、会议会标、议程、工作资料、参会人员报到等筹备工作；日常接待工作中包括来电、来客、来访，要做到热情接待，认真解答问题，指引其到相关职能部门等。
7、办公室用品的领用、发放、保管。
按照科室工作对器材及用品需求填写公文请示卡，提交相关领导审批，审批购置后，将领用回的器材和用品妥善保管或按科室人员需求发放。
8、每天登陆国家局、省局的行业网站，下载省局最新文件或最新通知，提交科长或分管领导阅示。
三、相关工作表格及应用规范
（1）全国烟草专卖案件查处情况月报表（国烟专表1）（附件1）
（2）全国烟草打假月报表（国烟专表2）（附件2）
（3）全国烟草打假月报表附表（附件3）
（4）全国烟草专卖管理情况月报表（国烟专表4）（附件3）
（5）假冒外国品牌卷烟案件统计汇总表（附件5）
（6）案件查处情况统计月报表（附件6）
（7）专卖管理费用开支情况统计报表（附件7）
（8）案件查处真品卷烟情况月报表（附件8）
（9）一般程序案件案卷文书信息月登记表（附件9）
四、文书痕迹留存
上述表格
（1）—（9）均为每月专卖报表，除按时报送省局外，须由综合内勤负责打印归入本科室报表类档案，综合内勤计算机中应建立专用文件夹，保存电子表格。
五、考核细则
考核项目
分值
评分标准
内部专卖管理监督工作
4分
文件的收发、传阅及时，能够有效保证工作按时间要求开展，上级精神及时在行业内部上传下达；（2分）能够按照规定的分类将文件归档，做到文件装订整齐，分类清楚，方便查阅。
（2分）
文件制度起草、印发和归档
5分
熟悉国家的大政方针及行业的各项工作精神（1分），基本掌握专卖业务及工作流程（1分），起草的文件制度与国家和行业的方针政策保持一致，符合工作实际要求，且具有指导意义，可操作性强（3分），所起草文件或制度中出现重大错误的，该项不得分，有明显文字错误或纰漏的，发现一次扣0.2分。
。
专卖报表的统计、汇总、上报
8分
每月按省局时间及填写要求上报各类专卖报表（5分），有漏报情况，发现一次扣0.5分，并能够做到准确无错误（3分），发现一处错误扣0.2分。
相关工作文书、票据管理
6分
各类文件、资料、文书、档案、印章、票据等能够妥善保管，有登记记录及相关备案备查资料（6分）
会议筹备和日常接待工作
4分
5、能够较好地完成专卖专题会议的组织筹备，无明显疏漏和影响会议进程的失误（2分）；日常接待工作中无造成不良影响的行为（2分）。
上述行为出现一次，扣1分。
办公用品、器材领用和管理
2分
7、能够按照工作需求领用的工作器材和用品，并妥善保管，保证工作不因此而延误。
（2分）
登陆行业网站了解工作动态
5分
每天登陆国家局、省局的行业网站，下载省局最新文件或最新通知，提交科长或分管领导阅示，能够保证上级文件精神及时传达到位无延误。
（2分）
综合信息管理岗位
一、相关工作流程及工作职责
1、市级局专卖信息化建设工作流程规范
工作职责：
草拟专卖信息化建设计划；具体组织实施已审批的专卖信息化建设计划；对专卖信息化建设中的专卖软件系统和计算机设备等进行日常维护；报告专卖信息化建设计划的具体实施情况，将检查、落实和考核结果存档保管
2、专卖系统软件协同开发工作流程规范
工作职责：
对专卖系统软件开发进行前期调研，收集、汇总、提出需求；组织相关人员对已开发的专卖系统软件进行试运行的调试和正式运行的使用；对在试运行和正式运行中发现的问题，反馈给信息部门，并及时记录相关问题和解决问题的情况，存档、上报，认真保管。
3、专卖软件系统日常维护工作流程规范
工作职责：
日常维护专卖软件系统；结合实际，分配好专卖系统软件和其它业务软件的用户和权限；使用专卖系统软件和其它业务软件；对在使用中发现的问题，反馈给信息部门，并将处理情况反馈给使用者，及时记录相关问题和解决情况，存档、上报，认真保管。
二、工作操作规范
1、在执行市级局专卖信息化建设工作流程规范中，综合信息管理岗位应：
（1）根据工作实际和工作需求，认真负责地草拟专卖信息化建设计划方案，及时提交专卖监督管理部门负责人，并将审批后的计划方案存档和及时上报。
（2）按照信息化建设计划实施工作，每季度上报一次具体实施情况，并配合部门负责人开展对全市行业实施情况的检查、考核，将考核结果存档。
（3）对专卖信息化建设中的专卖软件系统和计算机设备等进行日常维护，包括必要的计算机系统软件、办公软件、杀毒软件的更新，保证计算机系统和专卖信息系统设备正常运行。
2、在执行专卖系统软件协同开发工作流程规范中，综合信息管理岗位应：
（1）在专卖系统软件开发前期按时完成调研，并收集、提出、汇总符合实际的需求，认真填写专卖系统软件开发需求表，呈报专卖监督管理部门负责人。
（2）对专卖系统软件使用中发现的问题，二十四小时内反馈给信息部门，并做好相关问题和解决情况的记录、存档和及时上报。
3、执行专卖软件系统日常维护工作流程规范中，综合信息管理岗位应：
（1）每天登录专卖系统软件和其它业务软件进行日常维护工作，结合实际工作需要，及时调整专卖系统软件和其它业务软件使用的用户和权限，报专卖监督管理部门负责人审核。
（2）对在专卖系统软件和其它业务软件使用中发现的问题应及时进行汇总并反馈给信息部门和专卖监督管理部门负责人，并做好相关问题和解决情况的记录、存档、上报和及时反馈。
三、相关工作表格及应用规范
1、专卖信息化建设考核情况表（附件1）
2、专卖系统软件开发需求说明表（附件2）
3、专卖系统软件运行中存在问题汇总表（附件3）
4、专卖软件系统用户权限表（附件4）
5、专卖软件系统使用中存在问题的汇总表（附件5）
四、考核细则
考核项目
分值
评分标准
市级局专卖信息化建设工作流程规范
12分
1、所起草的专卖信息化建设计划方案切合工作实际，可操作性强，有备案。
（3分）
2、每季度末按时上报一次专卖信息化建设的具体实施情况（2分），配合部门负责人开展对全市行业实施情况的检查、考核，有检查记录和考核结果（2分）。
3、对专卖软件系统和计算机设备的日常维护到位，出现故障能够及时排除，不延误工作（2分），如因故障排除不及时而延误正常工作的，出现一次扣0.5分；计算机系统中各类软件能够及时更新（1分），计算机系统运行和专卖信息系统不受病毒和故障侵扰，能够正常运行（2分）。
专卖系统软件协同开发工作流程规范
6分
1、按时完成专卖系统软件开发的调研工作，并收集、提出、汇总各县级局符合实际的需求，认真填写专卖系统软件开发需求表（2分）。
2、对专卖系统软件使用中发现的问题，二十四小时内反馈到信息部门（2分），有工作记录和处理结果。
（2分）
专卖软件系统日常维护工作流程规范
5分
1、每天登录专卖系统软件和其它业务软件进行日常维护工作，结合实际工作需要，及时调整专卖系统软件和其它业务软件使用的用户和权限。
（2分）
2、对在专卖系统软件和其它业务软件使用中发现的问题在二十四小时内进行汇总并反馈给信息部门和专卖监督管理部门负责人（2分），有反馈问题记录和处理结果（1分）。
证件管理岗位
一、相关工作流程及工作职责
市级局证件管理岗位不涉及具体的工作流程。
工作职责：
（1）负责本辖区烟草专卖行政执法人员行政执法检查证、行政执法证的初审、办理、收交、更换和发放工作。
（2）对本辖区烟草专卖零售许可证审批、发放和管理工作进行检查、指导、整理、定期汇总和上报工作。
（3）对本辖区烟草专卖行政执法标志和专卖人员的执法证件进行登记、备案。
（4）定期组织专卖人员进行法律、法规和知识培训，建立健全专卖执法人员培训考核档案。
（5）负责对本辖区卷烟零售点的合理布局工作进行管理、监督、检查和考核。
二、工作操作规范
（1）对全市行业专卖执法人员持有行政执法检查证和行政执法证的情况进行登记，登记内容应包括执法人员的职务、岗位、领证时间、证件的有效期；每年11—12月份对全市行业的执法检查证和行政执法证进行一次清理，到期应更换的证件情况，离岗应收回的证件情况、需新办证件的人员情况，根据清理情况制定下一年度证件发放、办理、更换和发放工作计划。
（2）掌握全市行业各单位专卖零售许可证的办理情况，每月对各单位落实《烟草专卖许可证管理办法》的情况进行检查，并在专卖月通报中汇总通报检查发现的问题。
（3）定期组织专卖人员进行有针对性的法律、法规培训，并建立健全专卖人员培训考核档案，在档案中要载明每个专卖人员已参加过的培训内容及取得的成效。
三、考核细则
考核项目
分值
评分标准
专卖执法证件管理
10分
对全市行业专卖执法人员持有行政执法检查证和行政执法证的情况进行登记，包括执法人员的职务、岗位、领证时间、证件的有效期在备案中均有记录（5分）；每年11—12月份对全市行业的执法检查证和行政执法证进行一次清理，保证专卖人员执法证件的更换、新办、发放和回收工作及时进行。
（5分）
专卖零售许可证管理
10分
熟悉掌握全市行业各单位专卖零售许可证的办理情况，每月对各单位落实《烟草专卖许可证管理办法》的情况进行检查，并在专卖月通报中汇总通报检查发现的问题，有相关工作记录和备案资料（5分）；对全市行业零售点合理布局工作进行管理、监督、考核，有监督管理记录，有考核办法和考核结果记录。
（5分）
组织专卖人员法律、法规培训
10分
定期组织专卖人员进行有针对性的法律、法规培训，有培训记录。
（5分）并建立健全专卖人员培训考核档案，档案中载明每个专卖人员已参加过的培训及取得的成效。
（5分）
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