XX公司KPI指标体系.docx
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北京李宁体育用品有限公司
KPI指标体系
新华信管理咨询制作
2001年11月16日
目录
李宁公司KPI指标体系说明 1
总监岗位KPI组成表 3
行政总监KPI组成表 3
生产总监KPI组成表 8
生产总监KPI组成表 9
财务总监KPI组成表 12
营销总监KPI组成表 15
营销总监KPI组成表 16
事业部经理岗位KPI组成表 20
高尔夫事业部经理KPI组成表 20
器材事业部KPI组成表 21
青少年事业部经理KPI组成表 22
信息发展部岗位KPI组成表 23
信息发展部经理KPI组成表 23
信息发展部流程组组长KPI组成表 27
信息发展部行业信息分析组组长KPI组成表 31
信息发展部OA系统组组长KPI组成表 35
信息发展部OA系统组系统管理员KPI组成表 38
信息发展部SAP组组长KPI组成表 41
信息发展部SAP组物料主数据维护员KPI组成表 45
信息发展部零售MIS组组长KPI组成表 48
信息发展部MIS组零售系统设计与开发KPI组成表 51
信息发展部零售MIS组系统管理KPI组成表 57
信息发展部订单管理组组长KPI组成表 58
信息发展部订单管理员KPI组成表 61
人力资源部岗位KPI组成表 64
人力资源/行政部经理KPI组成表 64
人力资源/行政行政主管KPI组成表 69
人力资源/行政行政主管KPI组成表 70
人力资源/行政部法务行政
（1）KPI组成表 73
人力资源/行政部法务行政
（2）KPI组成表 75
人力资源/行政部薪酬福利专员KPI组成表 77
人力资源/行政部行政文秘KPI组成表 79
人力资源/行政部人力资源专员
（1）KPI组成表 80
人力资源/行政部人力资源专员
（2）KPI组成表 83
人力资源/行政部培训专员KPI组成表 85
人力资源/行政部司机班班长KPI组成表 89
人力资源/行政部司机KPI组成表 90
人力资源/行政部专职秘书KPI组成表 91
人力资源/行政部前台秘书KPI组成表 92
财务部岗位KPI组成表 93
财务经理KPI组成表 93
财务部财务分析师KPI组成表 95
财务部财务分析师KPI组成表 96
财务部成本会计KPI组成表 99
财务部成本会计KPI组成表 100
财务部核算组组长KPI组成表 103
财务部核算组组长KPI组成表 104
财务部销售、应收款会计KPI组成表 107
财务部存货会计（狐步）KPI组成表 110
财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表 113
财务部信用控制KPI组成表 115
财务部资金管理组长KPI组成表 117
财务部现金出纳KPI组成表 120
财务部银行出纳KPI组成表 123
财务部管理会计KPI组成表 124
财务部成本中心会计KPI组成表 127
财务部内控与财务分析KPI组成表 129
国际市场部岗位KPI组成表 131
国际市场部经理KPI组成表 131
国际市场部出口流程控制KPI组成表 132
国际市场部生产组织管理KPI组成表 134
国际市场部市场拓展KPI组成表 136
营销系统岗位KPI组成表 137
市场部经理KPI组成表 137
销售部经理KPI组成表 139
销售部营运助理KPI组成表 143
销售大区督导KPI组成表 144
销售代表KPI组成表 146
销售部市场拓展督导KPI组成表 148
销售部市场拓展专员KPI组成表 150
销售部客户管理专员KPI组成表 152
销售部档案管理专员KPI组成表 154
开发中心岗位KPI组成表 156
开发中心经理KPI组成表 156
开发中心MDKPI组成表（鞋、服装分别考核） 158
开发中心MDKPI组成表（鞋、服装分别考核） 159
开发中心设计师KPI组成表 161
开发中心服装/鞋业技术主管KPI组成表 162
开发中心服装工艺员KPI组成表 164
开发中心鞋业工艺员KPI组成表 165
开发中心服装/鞋业版师KPI组成表 166
开发中心鞋业模具师KPI组成表 167
开发中心服务主管KPI组成表 168
采购部岗位KPI组成表 169
采购部经理KPI组成表 169
采购部计划统计KPI组成表 171
采购部材料跟单KPI组成表 173
服装生产部岗位KPI组成表 175
服装生产部经理KPI组成表 175
服装生产部生产跟单员KPI组成表 178
服装生产部计划统计KPI组成表 179
服装生产部工艺管理员KPI组成表 180
鞋业生产部岗位KPI组成表 182
鞋业生产部经理KPI组成表 182
鞋业生产部生产跟单员KPI组成表 185
鞋业生产部计划统计KPI组成表 186
鞋业技术部岗位KPI组成表 188
鞋业技术部经理KPI组成表 188
鞋业技术部技术主管KPI组成表 190
鞋业技术部成本核算员KPI组成表 191
鞋业技术部产品技术员KPI组成表 193
鞋业技术部模具技术员KPI组成表 196
鞋业技术部内勤岗位KPI组成表 198
质检部岗位KPI组成表 201
质检部经理KPI组成表 201
质检主管KPI组成表 205
质检主管KPI组成表 206
质检部外观检验员KPI组成表 210
质检部外观检验员KPI组成表 211
质检部物性检验员KPI组成表 214
李宁公司KPI指标体系说明
¨每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。
¨考评周期：
指的是考评的频度，即多长时间考评一次。
¨考评标准：
指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。
¨KPI说明：
对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。
¨KPI权重：
根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。
KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。
¨计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。
¨信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。
¨考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。
¨在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。
¨部分KPI说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样。
¨考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。
总监岗位KPI组成表
行政总监KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
人力资源战略规划报告
半年
100分
见附表1
35%
见表一
本岗位提交报告
根据公司战略发展需要制定人力资源战略
管理制度结构设计报告
半年
100分
见附表2
25%
见表二
本岗位提交报告
根据公司战略及文化需要制定行政管理制度
培训工作报告
半年
100分
见附表3
25%
见表三
本岗位提交报告
本年度重点提高培训工作的效果
质检工作报告
半年
100分
见附表4
15%
见表四
本岗位提交报告
确保质检工作高质量完成
软指标评分表
表一：
公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写）
请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交及时性
10%
本阶段人力资源工作实施内容
20%
本阶段人力资源工作实施效果分析
25%
下阶级人力资源工作重点
25%
提高人力资源工作效果建议
20%
总计
100%
附表1：
公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写）
报告项目
内容
员工流动率分析
本阶段工作回顾
本阶段人力资源调整方案的策划与实施情况
各部门职能变动分析
下阶级人力资源工作展望与计划
根据公司战战略制定人力资源规划
表二：
管理制度结构设计报告评分表（总经理填写）
请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交及时性
10%
管理制度是否能体现公司文化
20%
各项管理制度制定与完善情况
40%
管理制度是否具有有序性
30%
总计
100%
附表2：
管理制度结构设计报告（行政总监填写）
报告项目
内容
本阶段管理制度执行情况
目前管理制度存在问题分析
本阶段管理制度修订情况
如何提高管理制度执行效果的建议
下阶段管理制度结构改进工作计划
表三：
培训工作报告评分（总经理填写）
请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交及时性
10%
培训工作是否与公司战略相符
25%
培训内容是否与本年培训主题相同
20%
培训预算使用情况分析
15%
员工对培训工作满意度调查
30%
总计
100%
附表3：
培训工作报告（行政总监填写）
报告项目
内容
对人力资源部培训方向的把握
本阶段培训工作内容
本阶段组织各项培训目的分析
培训制度与文化结合情况分析
培训费用的使用情况分析
表四：
质检工作报告评分表（总经理填写）
请针对行政总监提交的质检工作报告综合以下四方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交及时性
10%
本阶段质检工作完成情况
40%
本阶段质检工作存在问题
30%
提高质检工作建议
20%
总计
100%
附表4：
质检工作报告格式（行政总监填写）
报告项目
内容
质检标准制定
质检标准修改修改原因
平衡产品品质与市场承受能力关系
质检标准发展方向分析
突发事件处理
生产总监KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
生产战略规划及实施报告
半年
100分
用于总结半年工作并作出计划
35%
见软指标评分表
本岗位提交报告
确保公司生产有序地进行，完成公司整体战略目标在生产领域分解的任务
流程协调
半年
100分
阶段性指标，指的是通过努力使生产流程更畅通的作用
30%
见软指标评分表
本岗位提交报告
促进生产流程改进，提高生产系统管理水平
生产进度计划完成率
季度
95%
交货期按时完成计划的比率
20%
100A>=95%
9090%<=A<95%
7085%<=A<90%
0A<85%
SAP《采购发票查询报表》；《成品采购收货报表》
严格控制生产交货期，维护品牌声誉
漏验率
季度
SL（质检部标准）
漏验率是在线质量考核的重要指标，
15%
100A<=SL
0A>SL
质检部月报表；生产总监记录
严格控制产品质量，维护品牌声誉
备注：
计算方式中A表示实际发生数，SL表示质检部标准。
生产总监软指标评分表
表一：
生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写）
请针对该报告综合以下三方面评分：
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
10%
报告内容的完整性
25%
报告质量
65%
总计
100%
表二：
流程协调评分表（总经理填写）
请针对该报告综合以下三方面评分：
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
技术部与生产部的衔接
20%
生产部与工厂的衔接
20%
生产部与开发中心的衔接
60%
总计
100%
财务总监KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
公司整体财务计划及执行报告
年度
100分
包括公司三年财务计划及年度财务计划。
每季度对应财务执行报告。
35%
软指标评分表
财务总监
年度财务计划
季度财务报告
保证公司健康运营，财务状况良好。
成本状况分析报告
半年
100分
指的是公司全面的成本控制流程状况，包含开发中心、技术部、生产部几个节点。
30%
软指标评分表
财务总监
成本状况分析报告
理顺成本控制流程，更有效地降低成本。
滚动现金流量计划表
季度
100分
这里指三个月期的滚动现金流量预测计划。
20%
软指标评分表
财务总监
滚动现金流量计划表
随时监控公司的现金流。
融资计划完成报告
年度
100分
该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情况及紧急情况处理。
15%
软指标评分表
财务总监
融资计划完成报告
确保公司融资计划的顺利完成。
财务总监软指标评分表
表一：
公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写）
请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
20%
报告内容的完整性
30%
报告质量
50%
总计
100%
表二：
成本状况分析报告评分表（总经理填写）
请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
10%
报告内容的完整性：
是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分
30%
分析报告的质量
60%
总计
100%
表三：
滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）
请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
计划上交的及时性
20%
现金流量预测的准确性
40%
计划的指导性
40%
总计
100%
表四：
融资计划实施报告评分表（总经理填写）
请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
10%
融资报告内容的全面性（包含融资计划实际完成情况、费用率及紧急情况处理）
30%
实际融资计划实施的质量
60%
总计
100%
营销总监KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
公司中长期品牌及市场、销售战略报告
半年
100分
软指标评分表
40%
软指标评分表
营销总监提交的品牌及市场、销售战略报告
确保公司市场营销的持续和良好发展，保持和提升品牌价值
系统营运分析报告
半年
100分
软指标评分表
35%
软指标评分表
营销总监提交的系统营运分析报告
确保整个营销系统高效率的良性运转
营销经营计划综合完成情况
季度
100分
参考销售回款完成率指标和新品经销率指标，评分标准见附表
25%
W=50%X+50%Y
X，Y得分见附表
财务部、信息发展部提供数据
确保经营指标完成
备注：
W为经营计划综合完成得分，X为销售回款完成情况得分，Y为新品经销率项目得分。
营销总监软指标评分表
表一：
公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写）
请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性（1月20日、7月20日）
15%
报告内容的完整性
35%
报告质量
50%
总计
100%
表二：
系统运营分析报告评分表（总经理填写）
请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
10%
整体状况回顾方面的质量
20%
系统运营效果评价方面的质量
35%
对系统结构改进建议方面的质量
35%
总计
100%
表三：
销售回款完成率的评分标准
销售回款完成率A=实际销售回款/计划销售回款*100%
销售回款完成率A
得分X
110%<=A
160分
105%<=A<110%
130分
100%<=A<105%
110分
95%<=A<100%
100分
90%<=A<95%
90分
85%<=A<90%
80分
A<85%
0分
表四：
新产品经销率的评分标准
新产品经销率B=综合销售量/综合生产量*100%
新产品经销率B
得分Y
90%<=B
160分
87%<=B<90%
130分
84%<=B<87%
110分
82%<=B<84%
100分
80%<=B<82%
90分
78%<=B<80%
80分
B<78%
0分
事业部经理岗位KPI组成表
高尔夫事业部经理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
销售收入
年度（按季度分解考核）
B万元
发出且开票的货物金额
25%
（A/B）*100
财务部
损益表
完成公司销售指标
经营利润额
年度（按季度分解考核）
B万元
财务术语
25%
100+（A-B）*20%
财务部
损益表
确定事业部的盈利水平
开店数目
年度
B个
在合乎标准的球场会所成立的卖点数
25%
100+（A-B）*10
高尔夫事业部记录
扩大公司的高端产品的市场影响
产品类别
半年
计划数B
按公司标准中规定的产品分类方式划分的产品类型
25%
100-|A-B|/B*100
高尔夫事业部记录
完善事业部产品结构
备注：
计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划数。
器材事业部KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
销售收入
年度（可按季度分解考核）
B万元
发出且开票的货物金额
40%
100+20*（A-B）/C
SAP《损益表》
实现公司销售目标
经营利润率
半年
B（百分数）
财务术语
25%
100+（A-B）*20
SAP《损益表》
保证投资收益
库存周转速度
年度（可按季度分解考核）
B次/年
财务术语
15%
100+（A-B）*50
SAP《损益表》《分析报表》
控制库存结构，有效利用资金，避免存货风险
应收帐款期末余额
半年
B万元
年度指标选用应收账款周转率
12%
100+（A-B）*50
SAP《现金流量表》《资产负债表》
避免坏账风险，提高资金使用率
毛利率
半年
B（百分数）
财务术语
8%
100+（A-B）*500
SAP《损益表》
保证公司投资收益
备注：
计算方式中A表示实际完成数，B为公司计划数，C表示年度计划中所列的增减阶数。
青少年事业部经理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
销售收入
年度（可按季度分解考核）
B万元
财务术语
50%
100+20*（A-B）/C
SAP《损益表》
实现公司销售目标
经营利润额
年度（可按季度分解考核）
B万元
财务术语
15%
100+20*（A-B）/C
SAP《损益表》
保证投资收益
库存周转速度
年度（可按季度分解考核）
B次/年
财务术语
15%
100+（A-B）*50
SAP《损益表》《分析报表》
控制库存结构，有效利用资金，避免存货风险
应收帐款期末余额
季度
B万元
年度指标选用应收账款周转率
12%
100+（A-B）*50
SAP《资产负债表》
避免坏账风险，提高资金使用率
毛利率
季度
B（百分数）
财务术语
8%
100+（A-B）*500
SAP《损益表》
保证公司投资收益
备注：
计算方式中A表示实际完成数，B为公司计划数，C表示年度计划中所列的增减阶数。
信息发展部岗位KPI组成表
信息发展部经理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
新开店铺安装MIS/POS数量
半年
2001年底前安装MIS/POS店铺大于250家
见KPI说明表
25%
新装MIS/POS系统店铺数每少开3家店扣10分
销售部拓展组提供
促进MIS组尽快将MIS系统在各专卖店推广
SAP系统宕机时间
半年
每月小于2小时且宕机次数小于4次
见KPI说明表
7%
每月<0.5时内得100分
每月0.5-1小时得80分
每月1-1.5小时得60分
每月1.5-2小时得30分
每月2小时以上得零分
SAP系统记录
保证SAP系统正常运转
NOTES系统宕机时间
半年
每月小于2小时且宕机次数小于4次
见KPI说明表
8%
每月<0.5时内得100分
每月0.5-1小时得80分
每月1-1.5小时得60分
每月1.5-2小时得30分
每月2小时以上得零分
SAP系统记录
保证NOTES系统正常运转
提交安全季度报告
半年
100分
见KPI说明表
10%
见软指标评分表
本岗位提交报告
分析NOTES系统，使公司了解安全运行状况
提交系统资源使用季度报告
半年
100分
见KPI说明表
10%
见软指标评分表
本岗位提交报告
分析公司软硬件资源使用情况
提交流程合理性季度报告
半年
100分
见KPI说明表
25%
见软指标评分表
本岗位提交报告
改进并提高流程运转，以适应公司长期发展的需要
提交季度行业体系建设报告
半年
100分
见KPI说明表
15%
见软指标评分表
本岗位提交报告
建立与完善行业信息体系，为公司经营决策服务
信息发展部经理KPI说明表
考核指标
具体内容
安装MIS/POS系统新开店铺数量
¨按信息发展部的要求参加了系统的培训，参加培训的人员符合信息发展部的要求，并且顺利取得培训的合格证；
¨参加培训后经销商及时组织系统的实施，获得了使用注册码，并和李
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