kpi考核指标体系.docx
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kpi考核指标体系
kpi考核指标体系
考核指标
指标类不
指标项
考评上报/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效80%
销售收入10%
保证公司年度经营目标的实现
是否达到董事会下达的销售收入指标
董事会
利润额10%
满足股东盈利性要求
是否达到董事会下达年度利润指标（否决性指标）
董事会
市场占有率10%
保证长期利润的实现
是否达到董事会下达的市场占有率的指标
董事会
应收账款10%
保证合理的现金流量，防止财务危机
应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：
大于次
董事会
重要任务完成率10%
董事会下达的其他任务，如上市等
任务目标与完成情形对比
董事会
治理绩效10%
预算操纵4%
保证公司预算的打算性
不超过董事会批准预算
董事会
关键人员流失率3%
合格证公司人才的稳固性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%
董事会
全员劳动生产率3%
提升生产效率和经营效率
劳动生产率（=销售收入/全员人数）较上年提升%
董事会
能力0%
能力素养
董事会
副总经理、总工
第二节生产部副经理
考核指标：
指标类不
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效
采购及时率10％
及时供货，满足生产需要
采购及时率=按时交货的总值/打算采购的总值×100％不低于％
总经理
产品供货及时率10％
及时供货，提升客户中意度
产品供货及时率=按时交货的总值/打算交货的总值×100％不低于％（否决性指标）
总经理
开箱合格率10％
保证产品质量
开箱合格产品数量/交付客户的产品总量×100％不低于％
总经理
废品率10％
降低生产过程中的原材料白费
废品率=（生产投入—生产产出）/生产投入×100％不低于％
总经理
半成品库存周转天数10％
降低材料、半成品库存成本
库存周转天数=360天/（材料/半成品/平均库存）不高于天
总经理
重要任务完成情形20％
公司下达的工艺改造等重大活动
期初确定里程碑（包括截止时刻、时期性成果、质量标准）期末检查是否按期完成
总经理
预算制定、执行情形
操纵费用，降低成本
是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情形
总经理
全厂有无重大安全事故3％
保证生产过程中的安全
期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核确定设备事故的缺失金额，年终考核（否决性指标）
总经理
治理绩效
关键人员流失率3％
保证公司的人才稳固性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％
总经理
下属行为治理4％
严格治理下属情形
所管辖部门出勤率、违规事件数量
总经理（人力资源统计数据）
周边绩效5％
预算操尽情形4％
操纵费用，降低成本
是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情形
总经理
其他副
总经理
能力10％
能力素养
专业知识及技能
4％
总经理
其他副
总经理
行政副总经理
考核指标：
指标类不
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效70％
建立建设完善性4％
制度建设的情形
更新、制定治理制度达到预定目标要求
总经理
公司网站内容的更新频率4％
考核公司对外形象宣传的执行情形
内容更新的周期符合预定要求
总经理
公司在媒体上报道的次数4％
公司对外形象宣传的结果
以预定的市级以上地点媒体或专业媒体、次数目标衡量
总经理
公司网络运行的稳固性4％
检查网络建设爱护情形
公司网络运行故障次数行
总经理
上市工作的执行情形4％
检查上市工作的活动推进情形
期初确定的里程碑
总经理
公司环境卫生情形4％
检查公司环境爱护情形
卫生检查、抽查不合格记录数
总经理
公司安全情形4％
检查公司消防、保卫、出车等安全情形
发生为灾、盗窃等事伯的缺失情形，有无消防部门发觉的重大安全隐患（否决性指标）
总经理
职员中意度10％
检查职员对后勤的中意度
职员中意度调查与上年对比情形
总经理（人力资源部组织咨询卷调查）
固定资产状况4％
公司资产的使用发咨询
年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产阻碍
总经理
信息批露工作完成情形4％
执行董秘工作
是否发生信息不真实后果
董事会
重要任务完成情形20％
公司下达的重大活动
期初确定的里程碑（包括确定截止时刻、时期性成果、质量标准）期末检查是否完成
总经理
治理绩效
预算操尽情形4％
操纵费用，降低成本
是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情形
总经理
下属行为治理3％
严格治理下属情形
所管辖部门出勤率、违规事件数量
总经理（人力资源部统计数量）
关键人员流失率
保证公司人才的稳固性
大学以上学历人，同、中级以上职称人员\主管职务以上人员流失率低于％
总经理
周边绩效10％
部门合作中意度
促进部门配合，保证公司业务正常运行
总经理
其他副
总经理
能力10％
能力素养专业知识及技能
总经理
办公室主任
行政部经理
技术副总经理
考核指标：
指标类不
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效70％
开发任务完成情形20％
产品及时完成
开发任务里程碑（包括截止时刻、时期性成果、完成质量）期末通过技能治理委员会评审情形
总经理
新产品立项数量5％
检查技能创新情形
新产品与立项数量与预定目标比较
总经理
研发产品的产品化率5％
引导研发部门按照生产可行性进行性研发
按照研发产品的产品化率，研发产品的可行性进行性考评
总经理
新产品投入市场的稳固性5％
提升研发质量，追求技术先进性
新产品投入市场因为技术咨询题导致不合格的产品批次数量或因为技术质量咨询题导致技术更换次数
总经理
技术信息搜集有效性3％
完善公司信息搜集基础工作，为新产品提供信息支持
技术信息系统建立与资料搜集完整情形
总经理
技术文档整理规范性4％
加大公司技术治理基础工作，为今后好支持
软件各种版本储存完整，各种文档完整有效归档，符合质量治理要求
总经理
ISO9000系列认证及年检的情形3％
确保公司通过ISO9000系列认证和得到连续的执行
以期初确定的里程碑和是否通过年检来评判
总经理
开箱合格率5％
确保产品质量
产品现场开箱合格率不你于％
总经理
重要任务完成情形20％
公司下达的重大活动
期初确定里程碑（包括截止时刻、时期性成果、质量标准）期末检查是否按期完成
总经理
治理绩效
预算操尽情形4％
操纵费用，降低成本
是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情形
总经理（人力资源部统计数据）
下属行为治理4％
严格治理下属情形
所管辖部门出勤率、违规事件数量
总经理
关键人员流失率3％
保证公司的人才稳固性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％
总经理
周边绩效
部门合作中意度4％
促进部门配合，保证公司业务正常运行
有关部门评判
总经理
其他副
总经理
能力
能力素养
专业知识及技能
总经理技术开发二部、技术进展部、质量治理部
总经理助理
考核指标：
指标类不
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效70％
产业化建设的执行情形40％
保证产业化建设的保质保量完成
期初确定里程碑的完成情形
总经理
重要任务完成情形30％
公司下达的重要活动
期初确定里程碑（包括截止时刻、时期性成果、质量标准）期末检查是否按期完成
总经理
治理绩效10％
预算操尽情形4％
操纵费用，降低成本
是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情形
总经理
周边绩效10％
部门合作中意度4％
促进部门配合，保证公司业务正常运行
有关部门评判
总经理
其他副
能力10％
能力素养专业知识技能
总经理
总经理办公室主任
考核指标：
指标类不
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效70％
制度建设完善性0％，10％
制度建设的情形
更新、制定治理制度达到预定目标要注
主管副总经理
公司网站内容更新的频率10％，5％
考核公司对外形象宣传的执行情形
内容更新的周期符合预定要求
主管副总经理
公司在媒体上报道的次数15％，10％
公司对外形象宣传的结果
以预定的市级以上地点媒体或专业媒体、次数目标衡量
主管副总经理
公司网络运行的稳固性10％，5％
检查网络建设爱护情形
公司网络运行故障次数行
主管副总经理
上市工作的执行情形10％
检查上市工作的活动推进情形
期初确定的里程碑
主管副总经理
重要任务完成情形10％
公司下达的重大活动
期初确定的里程碑（包括确定截止时刻、时期性成果、质量标准）期末检查是否完成
主管副总经理
治理绩效10％
预算操尽情形4％
操纵费用，降低成本
是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情形
主管副总经理
下属行为治理3％
严格治理下属情形
所管辖部门出勤率、违规事件数量
主管副总经理
关键人员流失率
保证公司人才的稳固性
大学以上学历人，同、中级以上职称人员\主管职务以上人员流失率低于％
主管副总经理其他部门
周边绩效季20％
年20％
部门合作中意度
促进部门配合，保证公司业务正常运行
有关部门评判
主管副总经理其他部门
能力10％
能力素养专业知识技能
行政副总
直截了当下属
行政部经理
考核指标：
指标类不
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效70％
公司环境卫生情形10％，5％
检查公司环境爱护情形
卫生检查、抽查不合格记录数
主管副总经理
公司安全情形10％，10％
检查公司消防、保卫、出车等安全情形
发生为灾、盗窃等事伯的缺失情形，有无消防部门发觉的重大安全隐患（否决性指标）
主管副总经理
职员中意度0％，5％
检查职员对后勤的中意度
职员中意度调查与上年对比情形
主管副总经理
固定资产状况4％
公司资产的使用发咨询
年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产阻碍
主管副总经理
后勤支持投诉率5％，5％
为工作开展提供后勤保证
其他部门对后勤支持不力导致工作阻碍的投诉数
主管副总经理
重要任务完成情形15％，0％
公司下达重大活动
期初确定里程碑（包括截止时刻、时期性成果、质量标准）期末检查是否按期完成
主管副总经理
治理绩效10％
预算制定、执行情形
操纵费用，降低成本
是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情形
主管副总经理
下属行为治理3％
严格治理下属情形
所管辖部门出勤率、违规事件数量
主管副总经理
关键人员流失率3％
保证公司的人才稳固性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％
主管副总经理
周边绩效季20％
年20％
部门合作中意度
促进部门配合，保证公司业务正常运行
有关部门评判
主管副总经理其他部门
能力10％
能力素养专业知识技能
行政副总
直截了当下级
财务部经理
考核指标：
指标类不
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效70％
财务报表完成及时性5％，5％
保证财务报表按时完成
每月、每年的报表及时完成
总经理
财务信息有效性10％，5％
为治理决策提供依据
定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告
总经理
财务监督情形5％，5％
进行财务操纵
日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏
总经理
财务工作准确性5％，5％
合理使用资金，降低资金成本
会计核算，财务报表未显现差错
总经理
财务费用操纵5％，5％
进行全公司费用操纵
严格审核各部门预算执行，未发生审核错误
总经理
税务处理成效5％，5％
合理税务筹划
充分利用国家政策享受的税收优待数（未发生税务纠纷）
总经理
资金供应及时性
及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要
因资金短缺导致阻碍经营活动造成缺失
总经理
重要任务完成情形15％，10％
公司下达和重大活动
期初确定里程碑（包括截止时刻、时期性成果、质量标准）期末检查是否按期完成
总经理
治理绩效季10％
年10％
预算操尽情形4％
操纵费用，降低成本
是否探险预算制度来使用资金，是否有超预算的情形
总经理
下属行为治理3％
严格治理下属情形
所管辖部门出勤率\违章事件总量
总经理
关键人员流失率3％
保证公司人才的稳固性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％
总经理
周边绩效季20％
年20％
部门合作中意度
促进部门配合，保证公司业务正常运行
有关部门评判
总经理
能力10％
能力素养专业知识及技能
总经理
直截了当下级
人力资源部经理
考核指标：
指标类不
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效季60％
年50％
保员供应
10％，5％
保证人员供给
主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不高于％
总经理
聘请成效
10％，5％
保证聘请质量
新职员试用不合格的比例不超过％
总经理
培训成效
10％，10％
培训打算执行情形
培训成效中意度调查
总经理
人员教育结构提升程度0.5％
促进职员自我教育、引进高素养人员
全体职员受教育平均年限提升数
总经理
考核、薪酬工作差错次数
15％，10％
提升运算准确率
考核、薪酬运算错误次数
总经理
职员流失率0.5％
降低人员流失率
年职员流失率不超过％
总经理
重要任务完成情形15％，10％
公司下达的重大活动
期初确定里程碑（包括截止时刻、时期性成果、质量标准）期末检查是否按期完成
总经理
治理绩效季10％
年10％
预算操尽情形4％
操纵费用，降低成本
是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情形
下属行为治理4％
严格治理下属情形
所管辖部门出勤率、违规事件数量
关键人员流失率3％
保证公司的人才稳固性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％
周边绩效季20％
年20％
部门合作中意度
促进部门配合，保证公司业务正常运行
有关部门评判
主管副总经理其他部门
能力
季10％
年20％
能力素养专业知识及技能
能力素养专业知识及技能
总经理人力资源部人员
营销部经理
考核指标：
指标类不
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效季60％
年50％
销售收入
25％，15％
保证公司年低销售目标的实现
是否达到预定销售收入指标的（否决性指标）
总经理
市场占有率0.5％
保证长期利润的实现
是否完成市场占有率指标
总经理
应收账款0.10％
保持合理的现金流量，防止财务危机
应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：
次
总经理
（财务统计数据）
客户中意度
15％，5％
保证公司业务正常运行
由于营销人员服务缘故的客户投诉次数
总经理
预生产需求推测准确性5％，10％
保证满足市场需求，降低库存成本
供货及时率不低于％成品库存周转天娄不超过天
总经理
重要任务完成情形15％，10％
公司下达的工艺改造等重大活动
期初确定里程碑（包括截止时刻、时期性成果、质量标准）期末检查是否按期完成
总经理
治理绩效季10％
年10％
预算操尽情形4％
操纵费用，降低成本
是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情形
总经理
下属行为治理4％
严格治理下属情形
所管辖部门出勤率、违规事件数量
总经理（人力资源部统计数据）
关键人员流失率3％
保证公司的人才稳固性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％
总经理
周边绩效季20％
年20％
部门合作中意度
促进部门配合，保证公司业务正常运行
有关部门评判
总经理
其他部门
能力
季10％
年20％
能力素养专业知识及技能
能力素养专业知识及技能
总经理
营销部
职员
技术开发部经理
考核指标：
指标类不
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效季60％
年50％
开发任务完成情形20％，15％
产品开发任务的及时完成
开发任务里程碑（包括截止日期、时期性成果、完成质量），期末通过技术治理委员会评审情形
主管
副总经理
新产品立项数量0％，2％
检查技术创新情形
新产品立项数量与预定目标比较
主管
副总经理
研发产品的产品化率0％，3％
引导研发部门按照生产可行性进行研发
按照研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评
主管
副总经理
产品的技术稳固性20％，15％
提升研发质量，追求技术先进性
产品投入市场因为技术咨询题导致不合格的产品批次数或因为技术质量总是导致技术更换次数
主管
副总经理
技术文档整理规范性5％，5％
加大部门技术治理基础工作
技术文档完整有序归档，符合质量治理规范要求
主管
副总经理
重要任务完成情形15％，10％
公司下达的工艺改造等重大活动
期初确定里程碑（包括截止时刻、时期性成果、质量标准）期末检查是否按期完成
主管
副总经理
治理绩效季10％
年10％
预算操尽情形4％
操纵费用，降低成本
是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情形
主管
副总经理
下属行为治理4％
严格治理下属情形
所管辖部门出勤率、违规事件数量
主管
副总经理
关键人员流失率3％
保证公司的人才稳固性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％
主管
副总经理
周边绩效季20％
年20％
部门合作中意度
促进部门配合，保证公司业务正常运行
有关部门评判
总经理
其他部门
能力
季10％
年20％
能力素养专业知识及技能
能力素养专业知识及技能
总经理
营销部
职员
技术进展部经理
考核指标：
指标类不
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效季60％
年50％
新产品立项数量0.2％
检查技术创新情形
新产品立项数量与预定目标比较
主管
副总经理
培训打算完成情形10％，5％
检查内部技术培训交流活动组织完成情形
预定的培训打算完成情形
主管
副总经理
技术信息搜集有效性10％，5％
完善公司信息搜集基础工作，为新产品开发提供信息支持
软件各种版本储存完整，各种文档完整有效归档，符合质量治理要求
主管
副总经理
技术文档整理规范性5％，5％
加大部门技术治理基础工作
技术文档完整有序归档，符合质量治理规范要求
主管
副总经理
实验设备保管完好性10％，5％
保证实验设备正常使用
实验设备完好，治理有序，无丢失损坏
主管
副总经理
重要任务完成情形15％，10％
公司下达的工艺改造等重大活动
期初确定里程碑（包括截止时刻、时期性成果、质量标准）期末检查是否按期完成
主管
副总经理
治理绩效季10％
年10％
预算操尽情形4％
操纵费用，降低成本
是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情形
主管
副总经理
下属行为治理
3％
严格治理下属情形
所管辖部门出勤率、违规事件数量
主管
副总经理
关键人员流失率3％
保证公司的人才稳固性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％
主管
副总经理
周边绩效季20％
年20％
部门合作中意度
促进部门配合，保证公司业务正常运行
有关部门评判
总经理
其他部门
能力
季10％
年20％
能力素养专业知识及技能
总经理
营销部
职员
质量治理部经理
考核指标：
指标类不
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效季60％
年50％
ISO9000认证通过情形0％,10％
确保公司通过ISO9000认证和年检
以事实上确定的认证里程碑或是否通过年检来评判（否决性指标）
主管
副总经理
年检不合格项
0％,5％
质量体系的完善
质量认证机构年检报告中不合格项不超过项
主管
副总经理
质量培训情形
5％,10％
加大质量意识、提升质量水平
质量培训打算培训成效
主管
副总经理
质量档案治理完整性10％,5％
加大质量档案治理
所有定型工艺图纸、质量记录、工艺标准资料储存的完整性
主管
副总经理
开箱合格率
25％,10％
保证产品质量
开箱合格产品数量/交付客户的产品总量×100％不低于％
主管
副总经理
重要任务完成情形15％，10％
公司下达的工艺改造等重大活动
期初确定里程碑（包括截止时刻、时期性成果、质量标准）期末检查是否按期完成
主管
副总经理
治理绩效季10％
年10％
预算操尽情形4％
操纵费用，降低成本
是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情形
主管
副总经理
下属行为治理
3％
严格治理下属情形
所管辖部门出勤率、违规事件数量
主管
副总经理
关键人员流失率3％
保证公司的人才稳固性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％
主管
副总经理
周边绩效季20％
年20％
部门合作中意度
促进部门配合，保证公司业务正常运行
有关部门评判
总经理
其他部门
能力
季10％
年20％
能力素养专业知识及技能
总经理
营销部
职员
生产中心经理
考核指标：
指标类不
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效季60％
年50％
产品供货及时率20％,10％
及时供货，提升客户中意度
产品供货及时率=按时交货的总值/打算交货的总值×100％不低于％（否决性指标）
主管
副总经理
开箱合格率
15%,10％
保证产品质量
开箱合格产品数量/交付客户的产品总量×100％不低于％
主管
副总经理
废品率
5%,10％
降低生产过程中的原材料白费
废品率=（生产投入—生产产出）/生产投入×100％不低于％
主管
副总经理
半成品库存周转天数5％,5%
降低材料、半成品库存成本
库存周转天数=360天/（材料/半成品/平均库存）不高于天
主管
副总经理
重要任务完成情形15％，10％
公司下达的工艺改造等重大活动
期初确定里程碑（包括截止时刻、时期性成果、质量标准）期末检查是否按期完成
主管
副总经理
治理绩效季10％
年10％
预算操尽情形4％
操纵费用，降低成本
是
升级会员 